【正文】 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 20 采購過程管理程序 BNDL//QP/ 版次 :B/0 1 目的 為了對項目所需材料、 工程設(shè)備 、重要 施工機具 等物資及分包方選擇進(jìn)行控制，確保所采購的物資和選擇的分包方符合規(guī)定要求，特制定本程序。 每年項目部向顧客發(fā)《顧客滿意程度調(diào)查表》 (BNDL 02/XM 036)，了解顧客對我公司服務(wù)質(zhì)量、價格、交貨期等方面的的評價情況并匯總形成《顧客滿意度測量結(jié)果報告》，傳遞給綜合部執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給建設(shè)單位 ,當(dāng)工程要求需要根據(jù)建設(shè)單位的實際情況做更改時 ,要及時與本公司相關(guān)部門及建設(shè)單位協(xié)調(diào)一致， 并做好與建設(shè)單位的溝通記錄 ，妥善處理建設(shè)單位投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 項目部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝 通。 、合同、標(biāo)書及其它相關(guān)文件，包括評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 評審方式 每個合同或標(biāo)書（含議標(biāo)），由項目部進(jìn)行評審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。 工程 有關(guān)要求的評審 、接受合同之前或合同修訂時要進(jìn)行評審。 3． 職責(zé) 4. 項目部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望 ,組織有關(guān)部門對工程需求進(jìn)行評審、與顧客溝通及工程交付后的服務(wù)管理。 具的管理執(zhí)行施工機具管理制度（ BNDL01/XM0820xx） 相關(guān)文件 《 施工機具 管理制度》 01/XM023 相關(guān)記錄 16 《 施工機具臺賬 》 02/XM048 《 施工機具維護(hù) 保養(yǎng)計劃》 02/XM081 《 施工機具維護(hù) 保養(yǎng)記錄》 02/XM082 《 施工機具維修 記錄》 02/XM083 《現(xiàn)場檢查記錄》 02/XM080 《 施工機具 配置申請單》 02/XM046 《 施工機具閑置 /報廢申請單》 02/XM085 7 文件更改記錄表 更改通知單編號 更改條款 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改標(biāo)記 更改人 更改日期 17 與顧客有關(guān)的過程程 序 BNDL//QP/ 版次 :B/0 1. 目的 為確保對顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定 ,并加以實施和保持，特制定本程序。 a) 項目部 要合理的規(guī)劃作業(yè)流程，以預(yù)留足夠的作業(yè)空間，負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生。 d) 各部門需要配置 施工機具 時填寫《 施工機具 配置申請單》報 綜合部 按照《采購過程控制程序》執(zhí)行。 a) 項目部 依據(jù)《 施工機具臺賬 》確定和配置 施工機具 ，制定《 施工機具維護(hù) 保養(yǎng)計劃》。 過程內(nèi)容 項目部 根據(jù) 工程 特性要求，在編制工藝規(guī)范時確定 施工過程 所需 施工機具 及環(huán)境要求。 /文件和記錄 《文件記錄控制程序》 BNDL/ 14 《崗位任職標(biāo)準(zhǔn)》 (BNDL01/ZH006） 《年度培訓(xùn)計劃》 (BNDL01/ZH007） 人力資源管理制度（ BNDL01/ZH0620xx） 工績效考核管理制度（ BNDL01/ZH0720xx） 《考核評價表》 (BNDL02/ZH014） 《培訓(xùn)記錄》 (BNDL02/ZH015） 培訓(xùn)需求申請 (BNDL02/ZH010） 文 件 更 改 記 錄 更改單號 文件頁碼 更改標(biāo)記 更改人 /日期 校審人 /日期 生效日期 15 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序 BNDL/ 目的 為控制 施工 所需基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境特 制定本程序。 、用品和支付培訓(xùn)費 。 將評價情況及結(jié)論填寫在《培訓(xùn)記錄》中。 、內(nèi)容、考核成績等均記錄在《培訓(xùn)記錄 》上，并將考勤表、考試試卷等附在培訓(xùn)記錄后面一同上交綜合部。 。 每年由管理者代表和綜合部組織全體職工進(jìn)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)、管理體系規(guī)定文件及環(huán)境意識培訓(xùn) ,通過教育和培訓(xùn)使員工意 識到： a) 符合方針和管理體系要求的重要性， 了解公司的方針、目標(biāo)和指標(biāo)，知道 自己從事的工作中的重大環(huán)境因素 以及實際的或潛在的環(huán)境后果，以及個人工作的改進(jìn)帶來的績效；使其意識到從事的活動與質(zhì)量管理的相關(guān)性和重要性，在自己的工作崗位上如何做好每一件事情，為實現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 對從事特殊工種的人員應(yīng)按國家有關(guān)法規(guī)的規(guī)定送外參加專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書后持證上崗。 各部門要把對可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員的培訓(xùn)作為重點：機械 施工機具 操作員工、電工、消防員、安全員、庫管員、保潔工等，對其進(jìn)行環(huán)境技能培訓(xùn)，使其明確自己工作活動中實際或潛在的環(huán)境因素，知道因工作不當(dāng)對環(huán)境造成的影響，熟悉本崗位職責(zé)及操作規(guī)程，具有本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)能力。 每年對全員（根據(jù)職責(zé)、能力、文化程度、風(fēng)險不同組織）進(jìn)行意識培訓(xùn)和考核。 按《年度培訓(xùn)計劃》分別對新員工、操作工、檢驗員、特殊工種人員、內(nèi)審員、管理層等人員進(jìn)行能力和意識的培訓(xùn)。 培訓(xùn)需求應(yīng)根據(jù)崗位職責(zé)、工種、崗位風(fēng)險、人員素質(zhì)（能力、文化程度等）；法律法 12 規(guī)；重大環(huán)境因素；目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案；管理體系 要求來確定。經(jīng)考核評價后有關(guān)部門需要補充人力資源時，按 。 人員的能力考核 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門員工能力的評價，當(dāng)發(fā)現(xiàn)員工能力不足時填寫《考核評價表》報綜合部按 。 4．程序內(nèi)容 對從事影響 工程質(zhì)量 、環(huán)境工作的人員（ 新入廠人員、特種作業(yè)人員、相關(guān)方人員、管理人員、執(zhí)行人員、驗證人員 等）。 3） 負(fù)責(zé)制定人員的招聘、培訓(xùn)的計劃及批準(zhǔn)后的實施。 4 相關(guān)程序 /文件和記錄 相關(guān)程序 《文件記錄控制程序》 （ BNDL/） 《改進(jìn)控制程序》 （ BNDL/） 相關(guān)文件 《管理評審計劃》 (BNDL01/ZH004） 《管理評審報告》 (BNDL01/ZH005） 11 人力資源控制程序 編號 :BNDL/ 1． 目的 為及時確定并提供管理體系過程所需的人力資源，確保實施和改進(jìn)管理體系的過程，以滿足顧客及相關(guān)方要求，特制定本程序。 責(zé)任部門分析原因，制定糾正 /預(yù)防措施并按其實施，且做好實施記錄，提供客觀證據(jù)。參加會議的人員依據(jù)管理評審內(nèi)容和有關(guān)部門匯報的信息進(jìn)行評審，提出評審意見，總經(jīng)理依據(jù)大家的評審意見做 出評審結(jié)論。 各有關(guān) 部門接到管理評審?fù)ㄖ笞龊迷u審的書面準(zhǔn)備工作。 g) 糾正預(yù)防措施實施情況。 3. 程序內(nèi)容 評審時機 每年底（間隔不超過 12個月）進(jìn)行一次管理評審，但遇本公司的內(nèi)、外環(huán)境變化時由總經(jīng)理適時進(jìn)行評審 ,如下述情況 : a) 當(dāng)選用的管理體系標(biāo)準(zhǔn)變化時； b) 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故或顧客提出訴訟時； c) 當(dāng)市場需求發(fā)生變化或組織機構(gòu)有較大調(diào)整時。 2. 職責(zé) 總經(jīng)理親自主持管理評審 ,并對管理體系持續(xù)有效性、充分性和適宜性負(fù)責(zé)。 vi. 個部門組織本部門內(nèi)部會議由各部門自己組織，不在本要求內(nèi)。 ii. 綜合部提前三日通知參加內(nèi)部溝通會議的相關(guān)人員。 《信息反饋單》制度 當(dāng)公司員工認(rèn)為信息重要、溝通有困難、效果不良時各職能部門把收集到的信息，通過《信息反饋單》報綜合部； 《信息反饋單》的內(nèi)容包括： a. 施工機具 發(fā)生故障，本部門不能解決時； 不足，本部門不能解決時； c. 施工工藝 不適應(yīng) 實際而嚴(yán)重影響 施工 時； d. 施工用材 不足或材料不合格，嚴(yán)重影響 施工 時； e. 發(fā)現(xiàn)環(huán)境緊急事件，需有關(guān)部門解決時； 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重異常，需要有關(guān)部門解決時； 。 、內(nèi)部信息交流傳達(dá)和受理 內(nèi)部信息收集、處理和溝通 :各部門根據(jù)文件的要求直接收集并傳遞日常正常信息，需要在全體員工溝通的要及時 可采用各種 會議匯報或發(fā)聯(lián)絡(luò)書、通報 、布告欄等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通 。 內(nèi)部信息包括： a) 環(huán)境、質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、程序的評審、制訂、傳達(dá)和實施信息； b) 有關(guān)重大環(huán)境因素的控制及與重大環(huán)境因素相關(guān)的運行與活動的信息； c) 法律、法規(guī)及其要求的遵守情況； d) 內(nèi)審、管理評審的信息； 體系運行的有效性等內(nèi)容 e) 監(jiān)測、測量結(jié)果；不符合、糾正與預(yù)防措施實施情況； f) 質(zhì)量、環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)； g) 環(huán)境、質(zhì)量管理有關(guān)培訓(xùn)信息； h) 最高管理者、管理者代表有關(guān)環(huán)境、質(zhì)量指示和要求等；誰是管代。對處理后返回的信息分類歸檔管理，負(fù)責(zé)對外溝通聯(lián)絡(luò)。 相關(guān)文件 《文件發(fā)放范圍》 (BNDL01/ZH002) 文件管理制度（ BNDL01/ZH0120xx） 記錄管理制度（ BNDL01/ZH0220xx 記錄 《文件發(fā)放記錄》 (BNDL02/ZH001) 《受控文件清單》 (BNDL02/ZH002) 《外來文件清單》 (BNDL02/ZH003) 《文件目錄》 (BNDL02/ZH004) 《文件領(lǐng)用審批表》 (BNDL02/ZH005) 《文件借閱申請表》 (BNDL02/ZH006) 《文件更改審批表》 (BNDL02/ZH007) 《 作廢文件清單 》 (BNDL02/ZH008) 《記錄明細(xì)表》 (BNDL02/ZH009） 《記錄臺帳》 (BNDL02/ZH010） 文件更改記錄表 更改審批 表編號 更改 處數(shù) 更改條款號 更改標(biāo)記 更 改 內(nèi) 容 摘 要 更改人 更改日期 7 《信息交流程序》 BNDL/ 修改狀態(tài) :B/0 確保體系各要素構(gòu)成一個完整、動態(tài)、持續(xù)改進(jìn)的體系，建立、實施并保持環(huán)境、質(zhì)量交流管理程序，確保員工在環(huán)境、質(zhì)量的職責(zé)、權(quán)限和環(huán)境、質(zhì)量內(nèi)外部信息 及實施的有效性 的接收、傳遞、反饋的渠道暢通。必要時需經(jīng)部門部長批準(zhǔn)后方可借閱。計算機軟件里的記錄貯存要防潮、防變形、防劃傷，且應(yīng)有備份。綜合部收集各部門提交的“記錄明細(xì)表”和空白記錄表式，匯總成冊和管理。