【正文】 實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化 建立 KPI業(yè)績考評體 系的工作將分為四部分 ?依據(jù)三個判斷依據(jù)選擇各職位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)： ?對公司價值 /利潤的影響程度 ?指標(biāo)計算的可操作程度 ?該崗位對指標(biāo)的可控程度 ?每年年初由高層管理人員和財務(wù)部門制定公司整體經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算，再由人力資源部門統(tǒng)一制訂每個機(jī)構(gòu)、職位的具體指標(biāo) ?年終根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的表現(xiàn)對各位干部進(jìn)行業(yè)績考評和實(shí)施獎懲 工 作要 點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 ?管理顧問組 ?人力資源部門門 ?依據(jù)考評管理流程 以指標(biāo)為中心進(jìn)行 工作管理和業(yè)績考評 定期計算指標(biāo) 并制作報表 制訂經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算 確定每一崗位的 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ?每個經(jīng)營期末，由人力資源部負(fù)責(zé)計算結(jié)果 ?將報表作為公司上下級討論業(yè)績的依據(jù) ?召開高層經(jīng)理決策會議，針對指標(biāo)進(jìn)行工作總結(jié)及計劃 ?管理高層、財務(wù)部 在確定崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)時，需要由上至下層層分解，分解時要注意指標(biāo)選取的適宜性 ?對公司價值 /利潤的影響程度大 ?指標(biāo)計算可操作 ?該職位對指標(biāo)可控 ?一般不超過 6個 戰(zhàn)略決策層 決策支持層 決策執(zhí)行層 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)由上至下層層分解 一、確定每一個崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 的特征 總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 工程總監(jiān) 總經(jīng)理助理（開發(fā)） 收入、成本、利潤 公司預(yù)算控制 綜合稅率 資金供給保障 內(nèi)部滿意 總經(jīng)理助理（銷售） 收入、成本、利潤 市場份額 業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行 客戶服務(wù) 內(nèi)部滿意 收入、成本、利潤 相關(guān)預(yù)算控制 人力資源計劃控制 安全 總務(wù)滿意度 內(nèi)部滿意 收入、成本、利潤 研發(fā)計劃、預(yù)算控制 內(nèi)部滿意 流程督辦 培訓(xùn)計劃完成率 人員流動率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 舉例：結(jié)合各崗位職責(zé)，通過層層分解確定崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 辦公室主任 收入、成本、利潤 研發(fā)計劃、預(yù)算控制 內(nèi)部滿意 人力資源主管 培訓(xùn)計劃完成率 人員流動率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 企化主管 培訓(xùn)計劃完成率 人員流動率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 銷售主管 培訓(xùn)計劃完成率 人員流動率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 概預(yù)算主管 培訓(xùn)計劃完成率 人員流動率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 工程主管 培訓(xùn)計劃完成率 人員流動率 部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行率 內(nèi)部滿意率 指 標(biāo) 財務(wù)報表提交的時效性、準(zhǔn)確性 部門費(fèi)用率 預(yù)算執(zhí)行情況 財務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況 財務(wù)狀況分析報告質(zhì)量（頻度、時效性） 預(yù)算外資金調(diào)動額 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 提前提交，無差錯 低于目標(biāo) 20%以上 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 監(jiān)督得力、未發(fā)生財務(wù)違規(guī) 報告及時準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在 +5%以內(nèi) 超 過 目 標(biāo) 4 按時提交，數(shù)據(jù)無差錯 低于目標(biāo) 5% 在 +5% +10%之間 偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī) 及時、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出 在 +5% +10%之間 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 按時提交，偶爾個別數(shù)據(jù)有問題 達(dá) 標(biāo) 在 +10%以內(nèi) 對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題 在 +10%以內(nèi) 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 嚴(yán)重遲誤，無法使用 高于目標(biāo) 10% ?+20% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失 分析報告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo) ?+20% 權(quán)重 20% 15% 20% 10% 20% 15% 低 於 目 標(biāo) 2 未按時提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差 超過目標(biāo) 5% +10+20% 違規(guī)違紀(jì)有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo) +10+20% 資料 來源 / 例：財務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核 / 舉例：在確定了崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)以后，對各指標(biāo)需要達(dá)到的要求按照五分制進(jìn)行量化 每年年初，由管理團(tuán)隊(duì)研究制訂企業(yè)的年度整體經(jīng)營計劃，各部門制定相應(yīng)工作計劃和預(yù)算，并由財務(wù)部審核和統(tǒng)籌整體年度預(yù)算 二、制定經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算 人力資源管理部門根據(jù)匯總的年度經(jīng)營計劃和預(yù)算制訂各個部門、職位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的具體數(shù)值 負(fù)責(zé)人： 具體內(nèi)容： 企業(yè)管理高層 ?企業(yè)資產(chǎn)回報、資產(chǎn)負(fù)債狀況預(yù)估 ?企業(yè)整體費(fèi)用、利潤計劃 ?項(xiàng)目研究與管理計劃 ?新項(xiàng)目投資計劃 部門計劃 開發(fā)部： 工程部： 銷售部： 財務(wù)部： 辦公室： ? 開發(fā)部工作計劃 ? 開發(fā)規(guī)劃階段費(fèi)用預(yù)算 ? 部門費(fèi)用預(yù)算 ? 工程部工作計劃 ? 工程建造階段費(fèi)用預(yù)算 ? 部門費(fèi)用預(yù)算 ? 銷售部工作計劃 ? 銷售階段費(fèi)用預(yù)算 ? 部門費(fèi)用預(yù)算 ? 財務(wù)部工作計劃 ? 部門費(fèi)用預(yù)算 ? 辦公室工作計劃 ? 部門費(fèi)用預(yù)算 企業(yè)整體經(jīng)營計劃 財務(wù)部： 統(tǒng)籌年度整體預(yù)算 管理團(tuán)隊(duì)： 調(diào)整確定年度經(jīng)營計劃 調(diào)整確定 在每個經(jīng)營期末，人力資源管理部門從各 KPI數(shù)值來源部門取得季度KPI數(shù)據(jù) 三、定期計算指標(biāo)并制定報表 考評人姓名： 考核日期：1 2 3 4 5財務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況融資成本和綜合稅率部門費(fèi)用執(zhí)行率內(nèi)部滿意度系統(tǒng)規(guī)范完成率電腦軟、硬件維護(hù)開發(fā)情況信息安全性內(nèi)部滿意度培訓(xùn)計劃完成情況人員流動率行政總務(wù)滿意度內(nèi)部滿意度財務(wù)部經(jīng)理 ***考評人職位 ： 行政財務(wù)總監(jiān) 部門：評分標(biāo)準(zhǔn)被考人職位 被考人姓名 得分 指標(biāo)信息技術(shù)部主管***行政人事部經(jīng)理***直接主管根據(jù)有關(guān)部門（包括本部門）提供的