【正文】 率n 減少臨時(shí)租箱成本每月集裝箱利用率n 提高集裝箱利用率每月船期準(zhǔn)班率n 提高船期準(zhǔn)確性每月集裝箱持有成本n 降低箱子持有成本每月實(shí)際平均單箱海運(yùn)平均成本n 降低運(yùn)作成本考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部40箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 商務(wù)部平均保險(xiǎn)理賠處理時(shí)間 (船舶/集裝箱 )(實(shí)際的箱運(yùn)公司承擔(dān)的修箱費(fèi) )/(修箱費(fèi)預(yù)算 )*100%（船員人工成本 +船舶維修成本 +備件成本 +船舶保險(xiǎn) +船舶管理費(fèi)）實(shí)際燃油平均價(jià)格 燃油價(jià)格預(yù)算實(shí)際租船價(jià)格 預(yù)算租船價(jià)格計(jì)算方式每月保險(xiǎn)理賠及時(shí)性n 提高保險(xiǎn)理賠效率每月集裝箱維修預(yù)算達(dá)成率n 降低集裝箱維修成本每月船舶運(yùn)營成本n 降低船舶運(yùn)營成本每月燃油物料實(shí)際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異n 降低燃油成本每個(gè)項(xiàng)目租船實(shí)際價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異n 降低租船成本考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部41箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 人力資源部員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查(本期員工流失人數(shù) )/(本期平均員工總數(shù) )100%（整個(gè)箱運(yùn)公司員工培訓(xùn)的時(shí)間總和） /（箱運(yùn)公司員工總數(shù)） *100%人力資源服務(wù)滿意度調(diào)查（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和） /（空缺職位總數(shù)）*100%計(jì)算方式每個(gè)項(xiàng)目員工培訓(xùn)滿意度n 提高培訓(xùn)質(zhì)量每年員工流失率n 提高員工忠誠度每年每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間n 加強(qiáng)員工培訓(xùn)每季度人力資源服務(wù)的滿意度n 提高人力資源內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量每月招聘空缺職位所需的平均天數(shù)n 提高招聘工作效率考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部42箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 經(jīng)理部行政服務(wù)滿意度調(diào)查本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)計(jì)算方式每季度行政服務(wù)滿意度n 提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度每月車輛事故次數(shù)n 降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)n 降低安保消防事故考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部43箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 財(cái)務(wù)部(預(yù)算實(shí)際完成所用時(shí)間 )/(預(yù)算計(jì)劃完成所用時(shí)間)*100%(本期帳單審核的總時(shí)間 )/(帳單總數(shù) )*100%（本期實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用 )/(本期財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算） *100%(本期實(shí)際壞帳 )/(平均應(yīng)收帳款余額） *100%財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每年預(yù)算完成時(shí)間n 提高預(yù)算制定的效率每月平均帳單審核時(shí)間n 提高帳款審核效率每月財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n 降低財(cái)務(wù)費(fèi)用每年壞帳比率n 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度n 提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部44箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 – 信息技術(shù)部(新系統(tǒng)開發(fā)所用總實(shí)際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃天數(shù))*100%(本期信息技術(shù)維護(hù)實(shí)際費(fèi)用)/(本期信息技術(shù)維護(hù)預(yù)算)*100%業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤的總次數(shù)（本期在工作時(shí)間內(nèi) “ 宕機(jī)” 的小時(shí)數(shù)） /（本期總工時(shí)） *100%信息技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每個(gè)項(xiàng)目新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時(shí)性n 提高系統(tǒng)開發(fā)效率每月信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率n 控制信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用每月系統(tǒng)出錯(cuò)次數(shù)n 提高系統(tǒng)穩(wěn)定性每月“ 宕機(jī) ” 時(shí)間百分比n 提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量每季度信息技術(shù)服務(wù)滿意度n 提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部45箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用 )/(銷售費(fèi)用預(yù)算） *100%（月末應(yīng)收帳款余額） /（過去 12個(gè)月平均每月的銷售收入） *30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入） /（銷售收入總額） *100%銷售收入總額計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率n 控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)n 促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度n 提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率n 增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入n 增加箱運(yùn)公司銷售收入考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部46箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 運(yùn)營操作部(船務(wù)單證制作實(shí)際所用時(shí)間/船務(wù)單證計(jì)劃制作時(shí)間)*100%1(本期發(fā)生船務(wù)單證出錯(cuò)的總次數(shù) /本期船務(wù)單證的總數(shù))*100%（本期發(fā)生提單制作錯(cuò)誤的總次數(shù)） /（本期提單的總數(shù)） *100%（本期發(fā)生運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行延誤的總次數(shù)） /（本期運(yùn)輸計(jì)劃總數(shù)） *100%客戶服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每月船務(wù)單證的及時(shí)性n 提高船務(wù)單證的制作效率每月船務(wù)單證準(zhǔn)確率n 提高船務(wù)單證質(zhì)量每月提單制作出錯(cuò)率n 提高提單制作質(zhì)量每月客戶運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)時(shí)性n 提高運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量每季度客戶服務(wù)滿意度n 提高客戶滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部47箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 經(jīng)理部本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)人事、行政服務(wù)滿意度調(diào)查（本分公司發(fā)生人事檔案不完整的員工數(shù)） /（分公司總?cè)藬?shù)） *100%（本期實(shí)際招聘人數(shù)） /（本期計(jì)劃招聘人數(shù)） *100%計(jì)算方式每月車輛事故次數(shù)n 降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)n 降低安保消防事故每季度人事、行政服務(wù)滿意度n 確保人事、行政服務(wù)滿意每年人事檔案的完整率n 確保人事檔案的完整每月招聘計(jì)劃完成率n 確保招聘計(jì)劃完成考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部48箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 – 財(cái)務(wù)部(本期帳單審核的總時(shí)間 )/(帳單總數(shù) )*100%（完成報(bào)表實(shí)際時(shí)間 )/(財(cái)務(wù)報(bào)表完成時(shí)間） *100%(本期實(shí)際壞帳 )/(平均應(yīng)收帳款余額） *100%財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每月平均帳單審核時(shí)間n 提高帳款審核效率每月財(cái)務(wù)報(bào)表完成準(zhǔn)時(shí)率n 確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)時(shí)完成每年壞帳比率n 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)滿意度n 提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部49項(xiàng)目終期報(bào)告目錄n 箱運(yùn)公司的未來組織結(jié)構(gòu)n 箱運(yùn)公司的未來業(yè)務(wù)流程n 箱運(yùn)公司的未來信息技術(shù)架構(gòu)n 實(shí)施計(jì)劃 n 未來組織結(jié)構(gòu)概要n 未來組織架構(gòu)n 部門的職責(zé)描述n 部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)n 部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書50總經(jīng)理部門科室企業(yè)目標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)財(cái)務(wù)性指標(biāo) 非財(cái)務(wù)性指標(biāo)崗位 績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)績效考核指標(biāo)高層人員的績效考核指標(biāo)以財(cái)務(wù)性指標(biāo)為主，基層人員的績效考核指標(biāo)以過程性指標(biāo)為主財(cái)務(wù)性指標(biāo)過程性指標(biāo)51人員績效考核指標(biāo)的四個(gè)方面：財(cái)務(wù)面和客戶面結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)財(cái)務(wù)面客戶面內(nèi)部營運(yùn)面學(xué)習(xí)與成長面n 財(cái)務(wù)性指標(biāo)是一般企業(yè)常用于績效評(píng)估的傳統(tǒng)指標(biāo)n 財(cái)務(wù)性績效指標(biāo)可顯示出企業(yè)的戰(zhàn)略及其實(shí)施和執(zhí)行是否正在為最終經(jīng)營結(jié)果 (如利潤 )的改善作出貢獻(xiàn)。 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系167。 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃內(nèi)地辦事處銷售代表口岸分公司銷售部運(yùn)營操作內(nèi)地分公司銷售代表 財(cái)務(wù)167。 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系167。 拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系167。 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)記帳工作財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)科結(jié)算科167。 制定區(qū)域財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算167。 計(jì)劃和預(yù)測區(qū)域人員需求，招聘和分配人員167。 管理區(qū)域行政事務(wù)167。 執(zhí)行備箱計(jì)劃，負(fù)責(zé)執(zhí)行短期租箱 /退租計(jì)劃，維護(hù)保養(yǎng)集裝箱167。 執(zhí)行公司直接客戶計(jì)劃口岸分公司 銷售部成立主要客戶科，加強(qiáng)直接貨主客戶的開發(fā)和維護(hù)，明確內(nèi)地市場拓展的職責(zé)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部30167。 執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃167。 提供運(yùn)輸信息的查詢167。 提供熱線服務(wù)支持總部 信息技術(shù)部明確信息技術(shù)部的職責(zé)分工，形成客戶（用戶）服務(wù)的窗口總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部29167。 設(shè)計(jì)、建立和維護(hù)企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)167。 負(fù)責(zé)帳單審核167。 制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評(píng)估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算167。 編制財(cái)務(wù)報(bào)表及系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表167。 提供后勤保障、安全保衛(wèi)167。 黨政工團(tuán)紀(jì)檢人力資源部部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)總部 人力資源部成立人力資源部，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)人力資源的管理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部26經(jīng)理部部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)167。 設(shè)計(jì)員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃167。 負(fù)責(zé)租約維護(hù)總部 商務(wù)部集中企業(yè)采購、租賃和維護(hù)的職能，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)運(yùn)營資產(chǎn)的管理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部25167。 物料采購，供應(yīng)商管理，協(xié)議洽談和簽訂167。 負(fù)責(zé)集裝箱的維修保養(yǎng)167。 法律事務(wù)（如協(xié)議審核）167。 負(fù)責(zé)船舶燃料和物料補(bǔ)給計(jì)劃的制定和審核總部 運(yùn)營計(jì)劃部合并企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)運(yùn)營計(jì)劃的職能，便于企業(yè)內(nèi)各項(xiàng)計(jì)劃的協(xié)調(diào)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部24167。 負(fù)責(zé)集裝箱租賃和退租計(jì)劃的制定和執(zhí)行167。 制定報(bào)價(jià)，提供報(bào)價(jià)167。 負(fù)責(zé)制定進(jìn)口銷售策略167。 指導(dǎo)地區(qū)性客戶的工作167。 監(jiān)控、評(píng)估聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議167。 開發(fā)和設(shè)計(jì)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品167。 負(fù)責(zé)海外代理的選擇167。 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新航運(yùn)線路的前期準(zhǔn)備工作167。 審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，如碼頭、堆場、運(yùn)輸車隊(duì)等總部 企業(yè)規(guī)劃部成立企業(yè)規(guī)劃部，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)宏觀環(huán)境的了解，為企業(yè)未來發(fā)展確定方向，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和項(xiàng)目管理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部商務(wù)部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司運(yùn)營計(jì)劃部財(cái)務(wù)部21167。 提出新航線和新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)建議，并對(duì)可行性方案進(jìn)行決策167。 設(shè)計(jì)管理流程，組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系，設(shè)計(jì)和確定組織績效考核指標(biāo)，評(píng)估組織績效167。箱運(yùn)公司總部組織架構(gòu)可選擇以功能管理為主與按業(yè)務(wù)流程設(shè)置兩種模式職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)企業(yè)規(guī)劃 運(yùn)營計(jì)劃 市場 銷售物流保障 運(yùn)營操作職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)市場 銷售管理總部層面分公司層面職能管理：財(cái)務(wù)、人力資源、信息技術(shù)銷售執(zhí)行運(yùn)營操作企業(yè)規(guī)劃 運(yùn)營計(jì)劃物流保障為實(shí)現(xiàn) XX箱運(yùn)公司 “ 以市場為導(dǎo)向 ” 的經(jīng)營理念，箱運(yùn)公司必須逐步建立相適合的組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)職能 支持職能8 總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部 市場部 銷售部運(yùn)營計(jì)劃部商務(wù)部 財(cái)務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部口岸分公司企