【正文】 產(chǎn)品要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求評審 簽訂合同 采購 生產(chǎn)、銷售、服務 監(jiān)視和測量裝置控制 顧客意見收集 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 合同評審 在與顧客達成合同前，銷售部組織對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審。 （ 2） 對符合公司《常規(guī)銷售標準規(guī)定》合同，實施個人評審，可不保留評審記錄。 合同要求變更時，應更改合同條款或形成其他文件的形式，并及時以《生產(chǎn)聯(lián)系單》的形式通知相關(guān)部門。 采購過程控制 根據(jù)滿足采購產(chǎn)品和外委業(yè)務的能力，選擇和評價供方： (1)對 (1)和 (2)的供方，應根據(jù)《供方評價記錄》中規(guī)定的評價準則予以能力評價；若供方提供有效的第三方質(zhì)量管理體系認證證書復印件，可免于評價； (2)對 (3)以對采購產(chǎn)品的驗證取代能力評價（包括再評價）。 外銷處根據(jù)出口合同，與委托租船的單位簽訂委托協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準。 采購產(chǎn)品的驗證 采購的包裝物到貨后，由質(zhì)檢中心按規(guī)定 的要求進行檢驗，倉儲部驗收。驗收結(jié)果可作為供方業(yè)績的記載。 應使用適宜的生產(chǎn)和檢測設備。 標識和可追溯性 為區(qū)別不同的產(chǎn)品， 防止其混用和誤用 ，必要時進行標識。 應對產(chǎn)品的檢驗或驗收狀態(tài)加以標識。 倉儲部負責入庫成品的檢測狀態(tài)標識。 公司使用的顧客提供的文件，按 加以控制。 檢定和校準 設備處負責制定年度周期檢定計劃，確保使用的檢測、試驗儀器和計量器具在規(guī)定時間內(nèi)，送交國家法定機構(gòu)檢定。 檢測、試驗儀器和計量器具在搬運或閑置期間，采取必要手段和措施保證完好，重新啟用前，對其進行校對或進行專門檢定。 (2)質(zhì)量管理體系運行中各個過程的實際情況與文件的符合程度。 滿意度測量、監(jiān)控和評價 內(nèi)銷處和外銷處根據(jù)收集的信息，進行綜合評價，評價分為 3 個等級： (1)滿意 。 銷售部在每年管理評審前，對顧客滿意度測量、評價情況進行 統(tǒng)計匯總，作為管理評審的輸入之一。 控制程序 年度審核計劃 質(zhì)量部 每年年初編制年度內(nèi)部審核計劃，保證每個部門每年至少審核一次，兩次相鄰的內(nèi)部審核的間隔不得大于 18 個月。審核員不得審核自己的工作。 (4)審核員根據(jù)任務分工編制檢查表。 (3)審核組內(nèi)部會議 現(xiàn)場審核工作結(jié)束后，審核組長召開由審核員參加的內(nèi)部會。 (4)末次會議 審核組長主持召開由公司領導、審核組成員和被審核部門代表參加的末次會議，公布審核結(jié)果。質(zhì)量部組織審 核員對其實施情況進行跟蹤審核。質(zhì)量部運用統(tǒng)計技術(shù)對這些數(shù)據(jù)進行分析，做為對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)控的依據(jù)。 除非得到授權(quán)人批準，適用時得到顧客的批準，否則規(guī)定的檢驗項目完成前，不得將產(chǎn)品交付給顧客。 控制程序 識別 經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證的不合格品，應在有關(guān)檢驗或驗證記錄中記載。 根據(jù)不合格的程度、涉及范圍及其影響，確定是否采取糾正措施。 改進 持續(xù)改進 在數(shù)據(jù)分析基礎上，管理者代表組織各有關(guān)部門分別對需要改進的方面進行研究和策劃，確定是否需要實施改進： (1) 改進措施或方案應與質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的實現(xiàn)相一致； (2) 對質(zhì)量方針和目標進行調(diào)整，應結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略； (3) 所有措施或方案都應是可以操作、可以測量的，并有明 確的職責和權(quán)利、資源需求； (4) 改進措施可以是糾正措施或預防措施。 糾正措施的信息來源： (1)顧客反饋、抱怨、投訴； (2)內(nèi)外部審核不符合結(jié)果； 。 糾正措施 職責 管理者代表負責糾正措施的組織和領導； 質(zhì)量部負責確定是否采取糾正措施； 相關(guān)部門負責制定糾正措施并組織實施。 相關(guān)記錄： 不合格評審處置記錄 QMSR 質(zhì) 13 微粉檢驗記錄 QMSR 質(zhì) — 15 氣流磨生產(chǎn)運行記錄 QMSR 質(zhì) — 16 產(chǎn)品化驗報告單 QMSR 質(zhì) — 17 產(chǎn)品檢驗記錄 QMSR 質(zhì) 18 數(shù)據(jù)分析 根據(jù) ，以及 ，質(zhì)量部在管理評審前一個月組織人員對其進行全面分析和評價： (1) 對實施質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性作出評價； (2) 預示持續(xù)改進的方向和具體著手點，并對各項需要改進的方面預示其重要程度； (3) 分析結(jié)果包括： a) 顧客滿意度分析； b) 產(chǎn)品要求的滿足程度； c) 內(nèi)部審核結(jié)果； d) 產(chǎn)品要求的變化趨勢； e）公司總體質(zhì)量目標和各部門質(zhì)量目標完成情況。 評審和處置 不合格所涉及的部門對不合格進行評審，根據(jù)評審的不合格程度決定對不合格品所采取相應的處置，并形成《不合格評審處置記錄》： (1) 降級使用或改作他用； (2) 退回供方； (3) 返工； (4) 經(jīng)主管領導同意，必要時得到顧客的認可，讓步接收。 不合格品控制 針對可能出現(xiàn)的不合格品，對其進行有效識別與控制，確保： (1)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品得到處置； (2)不合格的最終產(chǎn)品得到處置； (3)對不合格品的存放、標識、記錄作出規(guī)定。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 質(zhì)檢中心根據(jù)產(chǎn)品要求制訂產(chǎn)品檢驗規(guī)程，并在關(guān)鍵部位設置質(zhì)量檢驗崗位對質(zhì)量全面監(jiān)視和測量，檢驗記錄應注明授權(quán)放行人。 相關(guān)記錄： 年度內(nèi)部審核計劃 QMSR 質(zhì) 05 內(nèi)部審核實施計劃 QMSR 質(zhì) 06 內(nèi)部審核檢查表 QMSR 質(zhì) 07 會議簽到表 QMSR 質(zhì) 08 現(xiàn)場審核記錄 QMSR 質(zhì) 09 不符合項報告 QMSR 質(zhì) 10 不符合項分布表 QMSR 質(zhì) 11 內(nèi)部審核報告 QMSR 質(zhì) 12 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量部組織對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)控。質(zhì)量部在審核結(jié)束一周內(nèi)，將報告連同有關(guān)的不符合項報告和不符合項分布表，發(fā)放至被審核部門、公司領導和管理者代表。不符合程度包括： a)嚴重不符合：對質(zhì)量體系有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量有嚴重影響，如質(zhì)量體系過程控制失效、質(zhì)量活動區(qū)域控制失效等； b)一般不符合：對質(zhì)量體系有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量有輕微的影響。 審核實施 (1)審核組長主持召開由處領導、審核組成員和被審核部門代表參加的首次會議，明確審核目的和范圍、審核方法和程序、審核的日程安排。 (3)收集與被審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的質(zhì)量管理手冊、法律法規(guī)、作業(yè)規(guī)范等。 內(nèi)部審核計劃的編制，應充分考慮對質(zhì)量體系有效運行影響較大的部門和活動。 質(zhì)量部負責審核計劃編制和實施，對糾正措施進行跟蹤和監(jiān)控。 (3)不滿意。 從而進一步對質(zhì)量管理體系提出持續(xù)改進的決策方案和措施，經(jīng)管理評審，進入實施。 采取措施使檢測、試驗儀器和計量器具處于適宜的工作環(huán)境。 禁止使用無合格證或標識，以及檢定過期的檢測、試驗儀器和計量器具。 產(chǎn)品防護 成品室內(nèi)貯存，底部墊托盤，上部蓋苫布，防止成品污染；半成品水泥地面貯存，上部蓋苫布，防止半成品污染；生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護采取有效的 措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 標識的方法包括：標記、標簽、顏色、記錄、編號、區(qū)域、包裝嘜頭等。 倉儲部負責采購包裝物的檢測狀態(tài)標識。 倉儲部負責成品的標識，分礦、倉儲部負責半成品的標識。 質(zhì)檢中心對過程及過程結(jié)果是否符合規(guī)定要求予以監(jiān)視和測量。 當公司或顧客要求到供方貨源處實施產(chǎn)品驗證時，應在采購信息中規(guī)定驗收的安排和驗收準則。 采購的主要原輔材料由倉儲部驗收入庫。 對臨時性采購，可采用電話或傳真的方式，與供方溝通。 根據(jù)采購產(chǎn)品和外委業(yè)務對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度， 決定對合格供方的控制，主要包括： (1) 年度業(yè)績評價； (2)對年度評價不合格的供方，采取幫助扶持使其達到要求，或停止采購或外委。 相關(guān)記錄 ： 合同登記表 QMSR 銷 01 合同評審記錄 QMSR 銷 02 生產(chǎn)聯(lián)系單 QMSR 銷 — 03 顧客溝通 除了合同簽訂過程外，還可通過下列方式就產(chǎn)品信息、合同、文件的處理（包括修改）、顧客反饋（包括抱怨）與顧客進行溝通： (1)定期或不定期走訪； (2)直接聯(lián)系； (3)顧客文件的管理； (4)顧客的投訴和抱怨； (5)顧客參與產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)視。 內(nèi)銷處和外銷處將已評審并達成的合同的相關(guān)內(nèi)容以《生產(chǎn)聯(lián)系單》的形式傳遞給質(zhì)量部和采購部，組織生產(chǎn)。 內(nèi)銷處和外銷處分別建立內(nèi)銷和出口《合同登記表》。 這些要求均以技術(shù)文件方式進行流轉(zhuǎn)，作為產(chǎn)品實現(xiàn)下述過程的依據(jù) 。 (2)工藝流程，生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的文件、文檔、資源配置等。 檢測設備按 要求管理。 生產(chǎn)和檢測設備 設備處根據(jù)生 產(chǎn)需要，經(jīng)主管部門領導或總經(jīng)理批準后，對生產(chǎn)設備進行技術(shù)考察采購。 相關(guān)記錄 ： 年度培訓計劃 QMSR 人 01 資源提供 人力資源 基礎設施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn) 財務提供 管理承諾 管理評審輸出 培訓實施方案 QMSR 人 03 培訓記錄 QMSR 人 04 資格證登記表 QMSR 人 05 年度培訓總結(jié) QMSR 人 06 基礎設施 職責 公司負責配備適宜的辦公樓、廠房、實驗室、貨場，為內(nèi)部和外部溝通配備適宜的通訊和交通設施。 培訓實施 培訓方式可采用：自學、內(nèi)部培訓、外部培訓、邀請專家講課等。 人力資源部具體負責員工教育培訓工作的組織管理、協(xié)調(diào)和考核。 相關(guān)記錄 ： 管理評審計劃 QMSR 質(zhì) 01 管理評審記錄 QMSR 質(zhì) 02 管理評審報告 QMSR 質(zhì) 03 6 資源管理 邏輯結(jié)構(gòu)圖 資源提供 依據(jù) 管理承諾和 管理評審的輸出，組織和調(diào)配質(zhì)量管理體系的實施，保持和持續(xù)改進所必需的資源，滿足顧客要求，增進顧客滿意，同時又能使公司資源得到高效利用，降低成本，提高效益。 管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準，由質(zhì)量部發(fā)放和保存。 各相關(guān)部門發(fā)言，與會代表圍繞會議主題進行討論，針對質(zhì)量體系運行的薄弱環(huán)節(jié)或存在的問題提出改進建議。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 依據(jù)、內(nèi)容和方式 管理評審依據(jù)：顧客的需求、法律、法規(guī)、標準等要求、公司管理者和職工的期望等。 相關(guān)部門負責準備相關(guān)信息，參與管理評審，并負責本部門改進措施的落實。 d） 通過其他 信息媒體進行所需的溝通。 管理者代表 a) 負責建立、實施質(zhì)量管理體系，并保持質(zhì)量管理體系的有效運行； b) 領導內(nèi)部質(zhì)量審核活動，負責糾正措施和預防措施的控制； c) 并向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的要求； d) 確保全體員工提高滿足顧客要求的意識；負責質(zhì)量活動的組織與協(xié)調(diào)，以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。 人力資源部 負責公司員工招聘、調(diào)配及組織協(xié)調(diào)員工培訓工作。 e） 負責質(zhì)檢中心、制粉廠的日常管理工作。 c） 指導分礦按《采礦技術(shù)操作規(guī) 程》和《安全技術(shù)操作規(guī)程》進行操作，確保安全生產(chǎn)。 外銷處 負責國外市場的產(chǎn)品銷售及售后服務工作，以達到顧客滿意。 車隊 負責公司原礦半成品的運輸工作。 設備處 a)負責生產(chǎn)和檢測設備的采購、驗收、檢定、維修和監(jiān)督管理。 職責，權(quán)限和溝通 公司組織機構(gòu)圖 職責和權(quán)限 根據(jù)質(zhì)量目標與質(zhì)量管理體系的建立，總經(jīng)理對各個職能部門和分支機構(gòu)的職責和權(quán)限做出規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃 為達到已確定的質(zhì)量目標，管理者代表主持對質(zhì)量管理體系進行全面策劃和修訂、變更，形成質(zhì)量管理體系的框架草案，應包括（ ）質(zhì)量管理體系總要求的各個方面，并有： (1) 完整的文件體系。 策劃 質(zhì)量目標 依據(jù)管理承諾，顧客要求的關(guān)注焦點及質(zhì)量方針，質(zhì)量部在管理者代表領導下設計公司總的質(zhì)量目標，并和各有關(guān)部門配合將總目標分解到各個部門，形成完整的公司目標體系。 (3)成為制訂與評審質(zhì)量目標的指導 與框架。 (4)確保質(zhì)量管理體系建立和運行所需的各種資源獲得與合理分配，包括人力資源、財務、設備、環(huán)境等資源。 審核人員在開展管理評審、內(nèi)部審核、證單抽查、采取糾正和預防措施等活動時，可查閱相關(guān)記錄。 c)短期保存：生產(chǎn)和服務記錄、審核記錄、顧客反饋記錄，投訴、爭議、抱怨處理記錄、糾正和預防措施記錄等保存 3 年。 將收集的記錄及時進行整理、裝訂、歸檔保存。 記錄填寫 記錄應按其格式以墨水筆、圓珠筆逐項填寫，填寫必須做到： a) 內(nèi)容準確、字跡清晰，數(shù)據(jù)真實