【正文】 簽認。 B 施工調(diào)查后由項目部整理、寫出施工調(diào)查報告，作為編制施工組織設計、編制項目管理計劃和進行施工管理決策的重要依據(jù)。 。 5. 相關文件 《中華人民共和國合同法》 《文件控制程序》 《采購程序》 《記錄控制程序》 6． 記錄 勞務分包方登記表 、 勞務分包方評價表 、 合格勞務分 包方名冊 、 勞務分包申請表 、 勞務分包方考核評定表 、 —————————— 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 31 程序 11：生產(chǎn)作業(yè)控制程序 1 目的 使承建的工程項目嚴格按照規(guī)定的程序進行管理和作業(yè)，確保生產(chǎn)作業(yè)始終處于受控狀態(tài)，向顧客提供合格的、符合合同要求的產(chǎn)品，符合公司質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系的運行要求。 對勞務分包方及其施工過程的控制 項目經(jīng)理部根據(jù)分包合同的要求對勞務分包方及其分包的工程項目施工進行檢查、監(jiān)督： a) 檢查、監(jiān)督分包方按施工圖紙和施工驗收規(guī)范、規(guī)程施工； b) 檢查、監(jiān)督分包項目施工進度計劃的執(zhí)行； c) 檢查、監(jiān)督分包方的安全生產(chǎn)文明施工； 對勞務分包方進行考核，每季度考核一次，考核內(nèi)容： a) 施工組織與施工管理； b) 分包工程項目的施工質(zhì)量； c) 分包工程項目的施工進度計劃完成情況； d) 安全生產(chǎn)與文明施工。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 29 . 經(jīng)評價合格的勞務分包方由經(jīng)營部列入《合格勞務分包方名冊》，報總經(jīng)理批準； 經(jīng)營部應保持勞務分包方評價記錄。 勞務分包方及其施工過程 進行監(jiān)督、檢查，定期對勞務分包方進行考核。 2. 范圍 適用于公司工程項目中外包的施工過程。 《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 ，必須按相關的物資保管 規(guī)定進行保管保養(yǎng) , 并注意季節(jié)性的預防，防止物資發(fā)生變質(zhì)、銹蝕、發(fā)霉、失效。 ，安排必要的庫房、場地進行貯存。搬運人員應熟悉搬運要求，確保在搬運過程中物資不受損失或降低質(zhì)量性能。 ，標識上要注明有效日期，對超過有效日期的物資要及時作出處理。 C 砂石料的標識： 規(guī)格型號、產(chǎn)地、檢驗狀態(tài)、試驗單號。 ，按照《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 負責本程序的編制、修改和實施情況的檢查； 。 采購物資驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格采購物資時，項目經(jīng)理部材料員應進行標識，并報告項目技術(shù)負 責人處理，執(zhí)行 《不合格品控制程序》。 采購物資的驗證 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 24 采購物資包括由業(yè)主提供的物資到場后由項目經(jīng)理部材料員進行驗證，檢查合格證，核對名稱、規(guī)格、數(shù)量確認實物和送料憑證相符，方可簽收。 采購信息 材料設備部根據(jù)采購產(chǎn)品的產(chǎn)品標準和有關施工規(guī)范制定《采購物資質(zhì)量 /環(huán)保 要求》 (含按物資重要程度分類的物資分類明細表 )，并負責與供方溝通。 供方及其產(chǎn)品控制 提供 A 類產(chǎn)品的供方需提供 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 證書或質(zhì)量保證能力的書面證明資料，并具備生產(chǎn)或經(jīng)營該類產(chǎn)品的許可證。 評價方式 a) 對供方以往的產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)保性能、 價格、交貨情況和服務情況進行評價。 監(jiān)督項目部按合格供方名單和采購 質(zhì)量 /環(huán)保 要求 實施采購 . 項目經(jīng)理部 編制物資（原輔材料、構(gòu)配件、工程設備）的需用計劃； 按合格供方名單和采購要求實施采購； 負責采購物資進場的驗證。 設備保有單位應定期對租給項目經(jīng)理部使用的設備進行一次全面巡檢，如發(fā)現(xiàn) 問題應及時處理，并做好巡檢記錄。 項目經(jīng)理部設備管理人員應檢查、督促設備操作人員的例保作業(yè)。 設備管理部門應根據(jù)施工和設備狀況編制年度修理計劃，經(jīng)主管領導批準后組織實施。 《機電設備安全操作規(guī)程》，確保設備安全使用。 設備操作人員應經(jīng)培訓、考核合格后持證上崗。 ，應經(jīng)使用部門檢驗合格方可使用。 4 職責 材料設備部 負責本程序的制定、修改和實施情況的檢查。 項目經(jīng)理部 保持現(xiàn)場（包括工程、勞務供方）工程技術(shù)人員、專業(yè)管理人員的有效持證復印件，建立特殊工種人員名單并保持其有效持證復印件。 評價所提供培訓的有效性 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和技能鑒定等方法，評價培訓的有效性及受訓是否具備所需的能力。 培訓計劃及實施 根據(jù)崗位人員任職條件和員工能力現(xiàn)狀， 辦公室 負責編制年度培訓計劃，經(jīng)分管領導批準后實施。新員工進公司一個月內(nèi)，由辦公室 組織培訓； B 任職基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容。 辦公室 確定 公司 機關崗位任職資格要求，報分管領導審批。 5 程序 崗位及人員能力的確定 與質(zhì)量、環(huán)境管理體系、過程活動有關崗位包括： A 各職能部門工作人員； B 各類工程技術(shù)人員； C 專業(yè)管理人員（包括項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量（檢驗）員、安全 員、材料員、設備員、內(nèi)審員等）。 4 職責 辦公室 負責本程序的編制、修改和實施情況的檢查。 記錄保存到期后，由保管人員列出清單交主管領導審批決定是否延長保存期或進行銷毀，并按審批意見執(zhí)行。 公司 各部門的質(zhì)量記錄由各部門負責保管歸檔。 記錄的收集 公司 各 部門負責本部門 記錄 收集 。 5 工作程序 記錄的編寫 各部門、項目部應按規(guī)定要求做好記錄。 4 職責 負責本 程序的制定和修改。 《記錄控制程序》進行管理。 外來文件的控制 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 14 工程技術(shù)部負責編制《外來標準資料使用規(guī)定》，列出本公司使用的各類外來標準文件（ 包括國家標準、行業(yè)標準、地方標準、規(guī)范規(guī)程、法律法規(guī)）的現(xiàn)行有效版本清單，并負責收集。 作廢文件 加蓋“作廢”印章并收回，需作資料保留的由文件管理員再加蓋“保留”印章后登記保存，其余作廢文件按 。 文件更改 文件需要更改時，應由文件編制部門填寫《文件更改通知單》，說明更改原因和更改前內(nèi)容、更改后內(nèi)容，文件更改后應再次批準。 當文件使用人的文件破損嚴重、影響使用時，應到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，按 補發(fā)新文件，原分發(fā)號不變。 文件的發(fā)放和銷毀 管理 手冊 和程序文件 發(fā)放由辦公室編制《文件發(fā)放登記表》，管理者代表批準后交辦公室執(zhí)行，其中發(fā)放給本公司各部門和審核機構(gòu)的為受控本，發(fā)放給咨詢機構(gòu)或其他部門的為 非受控本。 第 三 級支持性文件由各相關部門主管組織編寫。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 文件的編號規(guī)則 a. 管理手冊和程序文件不進行編號 三 級支持性文件編號 (不包括企業(yè)標準編號 ) MF□□ □□□□ 1 2 3 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 12 說明： 1： 福州閩發(fā)建筑工程有限公司代號； 2：順序號，用 兩位阿拉伯數(shù)字表示； 3：年號 第二級支持性文件編號舉例： MF0520xx 表示 福州閩發(fā)建筑工程有限公司 20xx年發(fā)放的第 5號文件。 . 辦公室負責 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 文件統(tǒng)一編號、發(fā)放、修改、回收、歸檔、銷毀等管理工作。 2 范圍 適用于本公司與 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 有關的文件和外來文件的控制。 工程 質(zhì)量技術(shù)部 應對各部門實施宣貫計劃的情況進行檢查監(jiān)督，并將檢查結(jié)果報告管理者代表。 《適用法律法規(guī)及其他要求 一覽表》和《與環(huán)境有關的法律法規(guī)和其他要求應用情況》經(jīng) 管理者代表批準后， 由辦公室以受控文件形式發(fā)放管理。 a) 是否與 本公司 質(zhì)量 /環(huán)境 體系有關。 法律法規(guī)與其他要求的獲取與更新 由 工程質(zhì)量技術(shù)部 負責與質(zhì)量監(jiān)督部門、環(huán)境保護部門及標準情報所等單位和本單位法律顧問保持聯(lián)系，獲取相關的國家、地方標準、行業(yè)標準和其他要求。 3 引用文件 《文件控制程序》 4 職責 工程質(zhì)量技術(shù)部 負責收集與本公司 質(zhì)量 /環(huán)境 控制活動有關的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性，制定相應的宣貫計劃，并檢查監(jiān)督有關部門遵守實施。 B 資源消耗評價 1）評價方法 內(nèi) 容 得 分 f、可節(jié)約程度 加強管理可明顯見效 5 改造工藝可明顯見效 3 較難節(jié)約 1 G、資源消耗狀況 （與同行比較） 比較多 5 一般 3 少 1 2）重要環(huán)境因素的評定： 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 8 當 E+F 大于或等于 8 時 ，確定為重要環(huán)境因素。 D 振動； E 電磁； F 水土流失； G 植被； H 動植物棲息地； I 排洪； J 影響河道； K 固體廢棄物 ； L 火災 ； M 爆炸 ； N 對周邊社區(qū)的影響 ； O 節(jié)能； P 綠化。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 6 即確定公司、項目 部 在施工過程及辦公區(qū)、生活區(qū)中，按以上時態(tài)和狀態(tài)存在的環(huán)境因素。 4． 6工程質(zhì)量技術(shù)部 根據(jù)項目部、 公司 機關的重要環(huán)境因素，匯總發(fā)布 公司 重要環(huán)境因素清單，并分發(fā) 公司 各部門。 辦公室負責公司機關環(huán)境因素的識別與評價。 6 相關記錄 管理策劃輸出 檢查記錄 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 5 程序 2：環(huán)境因素 識別與評價控制程序 1 目的 對項目施工過程和 公司 、項目部 辦公區(qū)域和生活區(qū)域中可能涉及的環(huán)境因素進行識別和評價 ,確定重要環(huán)境因素以便進行控制。 F 資源配置安排，包括設備、材料、資金等； G 時間安排； H 檢查的頻次和方法 I 其它內(nèi)容。 4 職責 公司 工程質(zhì)量技術(shù)部 負責本程序的編制、修改和實施情況的檢查。 本程序文件將持續(xù)完善。 福州閩發(fā)建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系 程序文件 依據(jù) GB/T19001— 20xxidt ISO9001： 20xx 標準 GB/T24001— 20xxidt ISO14001： 20xx 標準 版 本 號： 第 1 版 發(fā)布日期： 20xx年 10月 01 日 實施日期： 20xx年 10月 08 日 分發(fā)號： 持有者： 編 制： 審 批： 受控狀態(tài)： 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 1 目錄 程序文件批準發(fā)布令 ................................................................................... 2 第一部分 P—— 策劃階段的程序 3 程序 1：項目策劃控制程序 ......................................................................... 3 程序 2： 環(huán)境因素識別與評價 控制程序 .......................... 錯誤 !未定義書簽。 本程序文件自 20xx 年 10 月 01 日發(fā)布，自 20xx 年 10月 08 日起正式實施。 3 術(shù)語和定義 采用《 管理手冊 》中有關的術(shù)語和定義。 項目策劃的內(nèi)容和方法 項目經(jīng)理、 項目 總工組織有關人員，對工程項目進行策劃，一般包括以下內(nèi)容： A 編制說明； 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 4 B 工程概況、主要施工內(nèi)容簡介； C 項目部的組織機構(gòu)、職責分工及相 互關系； D 項目 質(zhì)量目標；項目環(huán)境目標、指標； E 項目中的關鍵過程、特殊過程和控制方案；項目中的重要環(huán)境因素及控制方案。 施工期間，項目經(jīng)理應定期對體系的實施情況進行檢查，查找問題，持續(xù)改進。 職責 工程質(zhì)量技術(shù)部 負責本程序的編 制、修改和實施情況的檢查、指導。 項目部應將《重要環(huán)境