【正文】 簽認(rèn)。 B 施工調(diào)查后由項(xiàng)目部整理、寫(xiě)出施工調(diào)查報(bào)告，作為編制施工組織設(shè)計(jì)、編制項(xiàng)目管理計(jì)劃和進(jìn)行施工管理決策的重要依據(jù)。 。 5. 相關(guān)文件 《中華人民共和國(guó)合同法》 《文件控制程序》 《采購(gòu)程序》 《記錄控制程序》 6． 記錄 勞務(wù)分包方登記表 、 勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)表 、 合格勞務(wù)分 包方名冊(cè) 、 勞務(wù)分包申請(qǐng)表 、 勞務(wù)分包方考核評(píng)定表 、 —————————— 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 31 程序 11：生產(chǎn)作業(yè)控制程序 1 目的 使承建的工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行管理和作業(yè)，確保生產(chǎn)作業(yè)始終處于受控狀態(tài)，向顧客提供合格的、符合合同要求的產(chǎn)品，符合公司質(zhì)量 、 環(huán)境管理體系的運(yùn)行要求。 對(duì)勞務(wù)分包方及其施工過(guò)程的控制 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)分包合同的要求對(duì)勞務(wù)分包方及其分包的工程項(xiàng)目施工進(jìn)行檢查、監(jiān)督： a) 檢查、監(jiān)督分包方按施工圖紙和施工驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)程施工； b) 檢查、監(jiān)督分包項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行； c) 檢查、監(jiān)督分包方的安全生產(chǎn)文明施工； 對(duì)勞務(wù)分包方進(jìn)行考核，每季度考核一次，考核內(nèi)容： a) 施工組織與施工管理； b) 分包工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量； c) 分包工程項(xiàng)目的施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況； d) 安全生產(chǎn)與文明施工。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 29 . 經(jīng)評(píng)價(jià)合格的勞務(wù)分包方由經(jīng)營(yíng)部列入《合格勞務(wù)分包方名冊(cè)》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 經(jīng)營(yíng)部應(yīng)保持勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)記錄。 勞務(wù)分包方及其施工過(guò)程 進(jìn)行監(jiān)督、檢查，定期對(duì)勞務(wù)分包方進(jìn)行考核。 2. 范圍 適用于公司工程項(xiàng)目中外包的施工過(guò)程。 《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 ，必須按相關(guān)的物資保管 規(guī)定進(jìn)行保管保養(yǎng) , 并注意季節(jié)性的預(yù)防，防止物資發(fā)生變質(zhì)、銹蝕、發(fā)霉、失效。 ，安排必要的庫(kù)房、場(chǎng)地進(jìn)行貯存。搬運(yùn)人員應(yīng)熟悉搬運(yùn)要求，確保在搬運(yùn)過(guò)程中物資不受損失或降低質(zhì)量性能。 ，標(biāo)識(shí)上要注明有效日期，對(duì)超過(guò)有效日期的物資要及時(shí)作出處理。 C 砂石料的標(biāo)識(shí)： 規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、檢驗(yàn)狀態(tài)、試驗(yàn)單號(hào)。 ，按照《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查； 。 采購(gòu)物資驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格采購(gòu)物資時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部材料員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并報(bào)告項(xiàng)目技術(shù)負(fù) 責(zé)人處理，執(zhí)行 《不合格品控制程序》。 采購(gòu)物資的驗(yàn)證 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 24 采購(gòu)物資包括由業(yè)主提供的物資到場(chǎng)后由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員進(jìn)行驗(yàn)證，檢查合格證，核對(duì)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量確認(rèn)實(shí)物和送料憑證相符，方可簽收。 采購(gòu)信息 材料設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)施工規(guī)范制定《采購(gòu)物資質(zhì)量 /環(huán)保 要求》 (含按物資重要程度分類(lèi)的物資分類(lèi)明細(xì)表 )，并負(fù)責(zé)與供方溝通。 供方及其產(chǎn)品控制 提供 A 類(lèi)產(chǎn)品的供方需提供 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 證書(shū)或質(zhì)量保證能力的書(shū)面證明資料，并具備生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)該類(lèi)產(chǎn)品的許可證。 評(píng)價(jià)方式 a) 對(duì)供方以往的產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)保性能、 價(jià)格、交貨情況和服務(wù)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 監(jiān)督項(xiàng)目部按合格供方名單和采購(gòu) 質(zhì)量 /環(huán)保 要求 實(shí)施采購(gòu) . 項(xiàng)目經(jīng)理部 編制物資（原輔材料、構(gòu)配件、工程設(shè)備）的需用計(jì)劃； 按合格供方名單和采購(gòu)要求實(shí)施采購(gòu)； 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)證。 設(shè)備保有單位應(yīng)定期對(duì)租給項(xiàng)目經(jīng)理部使用的設(shè)備進(jìn)行一次全面巡檢，如發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，并做好巡檢記錄。 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備管理人員應(yīng)檢查、督促設(shè)備操作人員的例保作業(yè)。 設(shè)備管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)施工和設(shè)備狀況編制年度修理計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 《機(jī)電設(shè)備安全操作規(guī)程》，確保設(shè)備安全使用。 設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。 ，應(yīng)經(jīng)使用部門(mén)檢驗(yàn)合格方可使用。 4 職責(zé) 材料設(shè)備部 負(fù)責(zé)本程序的制定、修改和實(shí)施情況的檢查。 項(xiàng)目經(jīng)理部 保持現(xiàn)場(chǎng)（包括工程、勞務(wù)供方）工程技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)管理人員的有效持證復(fù)印件，建立特殊工種人員名單并保持其有效持證復(fù)印件。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和技能鑒定等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性及受訓(xùn)是否具備所需的能力。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 根據(jù)崗位人員任職條件和員工能力現(xiàn)狀， 辦公室 負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。新員工進(jìn)公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室 組織培訓(xùn)； B 任職基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)工作手冊(cè)的主要內(nèi)容。 辦公室 確定 公司 機(jī)關(guān)崗位任職資格要求，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 5 程序 崗位及人員能力的確定 與質(zhì)量、環(huán)境管理體系、過(guò)程活動(dòng)有關(guān)崗位包括： A 各職能部門(mén)工作人員； B 各類(lèi)工程技術(shù)人員； C 專(zhuān)業(yè)管理人員（包括項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量（檢驗(yàn)）員、安全 員、材料員、設(shè)備員、內(nèi)審員等）。 4 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查。 記錄保存到期后，由保管人員列出清單交主管領(lǐng)導(dǎo)審批決定是否延長(zhǎng)保存期或進(jìn)行銷(xiāo)毀，并按審批意見(jiàn)執(zhí)行。 公司 各部門(mén)的質(zhì)量記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)保管歸檔。 記錄的收集 公司 各 部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén) 記錄 收集 。 5 工作程序 記錄的編寫(xiě) 各部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定要求做好記錄。 4 職責(zé) 負(fù)責(zé)本 程序的制定和修改。 《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 外來(lái)文件的控制 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 14 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)資料使用規(guī)定》，列出本公司使用的各類(lèi)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)文件（ 包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)程、法律法規(guī)）的現(xiàn)行有效版本清單，并負(fù)責(zé)收集。 作廢文件 加蓋“作廢”印章并收回，需作資料保留的由文件管理員再加蓋“保留”印章后登記保存，其余作廢文件按 。 文件更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件編制部門(mén)填寫(xiě)《文件更改通知單》，說(shuō)明更改原因和更改前內(nèi)容、更改后內(nèi)容，文件更改后應(yīng)再次批準(zhǔn)。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，按 補(bǔ)發(fā)新文件，原分發(fā)號(hào)不變。 文件的發(fā)放和銷(xiāo)毀 管理 手冊(cè) 和程序文件 發(fā)放由辦公室編制《文件發(fā)放登記表》，管理者代表批準(zhǔn)后交辦公室執(zhí)行，其中發(fā)放給本公司各部門(mén)和審核機(jī)構(gòu)的為受控本，發(fā)放給咨詢(xún)機(jī)構(gòu)或其他部門(mén)的為 非受控本。 第 三 級(jí)支持性文件由各相關(guān)部門(mén)主管組織編寫(xiě)。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 文件的編號(hào)規(guī)則 a. 管理手冊(cè)和程序文件不進(jìn)行編號(hào) 三 級(jí)支持性文件編號(hào) (不包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) ) MF□□ □□□□ 1 2 3 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 12 說(shuō)明： 1： 福州閩發(fā)建筑工程有限公司代號(hào)； 2：順序號(hào)，用 兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示； 3：年號(hào) 第二級(jí)支持性文件編號(hào)舉例： MF0520xx 表示 福州閩發(fā)建筑工程有限公司 20xx年發(fā)放的第 5號(hào)文件。 . 辦公室負(fù)責(zé) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 文件統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、修改、回收、歸檔、銷(xiāo)毀等管理工作。 2 范圍 適用于本公司與 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 有關(guān)的文件和外來(lái)文件的控制。 工程 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)對(duì)各部門(mén)實(shí)施宣貫計(jì)劃的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，并將檢查結(jié)果報(bào)告管理者代表。 《適用法律法規(guī)及其他要求 一覽表》和《與環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用情況》經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后， 由辦公室以受控文件形式發(fā)放管理。 a) 是否與 本公司 質(zhì)量 /環(huán)境 體系有關(guān)。 法律法規(guī)與其他要求的獲取與更新 由 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)與質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、環(huán)境保護(hù)部門(mén)及標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)所等單位和本單位法律顧問(wèn)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。 3 引用文件 《文件控制程序》 4 職責(zé) 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)收集與本公司 質(zhì)量 /環(huán)境 控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，制定相應(yīng)的宣貫計(jì)劃，并檢查監(jiān)督有關(guān)部門(mén)遵守實(shí)施。 B 資源消耗評(píng)價(jià) 1）評(píng)價(jià)方法 內(nèi) 容 得 分 f、可節(jié)約程度 加強(qiáng)管理可明顯見(jiàn)效 5 改造工藝可明顯見(jiàn)效 3 較難節(jié)約 1 G、資源消耗狀況 （與同行比較） 比較多 5 一般 3 少 1 2）重要環(huán)境因素的評(píng)定： 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 8 當(dāng) E+F 大于或等于 8 時(shí) ，確定為重要環(huán)境因素。 D 振動(dòng)； E 電磁； F 水土流失； G 植被； H 動(dòng)植物棲息地； I 排洪； J 影響河道； K 固體廢棄物 ； L 火災(zāi) ； M 爆炸 ； N 對(duì)周邊社區(qū)的影響 ； O 節(jié)能； P 綠化。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 6 即確定公司、項(xiàng)目 部 在施工過(guò)程及辦公區(qū)、生活區(qū)中，按以上時(shí)態(tài)和狀態(tài)存在的環(huán)境因素。 4． 6工程質(zhì)量技術(shù)部 根據(jù)項(xiàng)目部、 公司 機(jī)關(guān)的重要環(huán)境因素，匯總發(fā)布 公司 重要環(huán)境因素清單，并分發(fā) 公司 各部門(mén)。 辦公室負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。 6 相關(guān)記錄 管理策劃輸出 檢查記錄 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 5 程序 2：環(huán)境因素 識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 1 目的 對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程和 公司 、項(xiàng)目部 辦公區(qū)域和生活區(qū)域中可能涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià) ,確定重要環(huán)境因素以便進(jìn)行控制。 F 資源配置安排，包括設(shè)備、材料、資金等； G 時(shí)間安排； H 檢查的頻次和方法 I 其它內(nèi)容。 4 職責(zé) 公司 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查。 本程序文件將持續(xù)完善。 福州閩發(fā)建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系 程序文件 依據(jù) GB/T19001— 20xxidt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001— 20xxidt ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 版 本 號(hào)： 第 1 版 發(fā)布日期： 20xx年 10月 01 日 實(shí)施日期： 20xx年 10月 08 日 分發(fā)號(hào)： 持有者： 編 制： 審 批： 受控狀態(tài)： 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 1 目錄 程序文件批準(zhǔn)發(fā)布令 ................................................................................... 2 第一部分 P—— 策劃階段的程序 3 程序 1：項(xiàng)目策劃控制程序 ......................................................................... 3 程序 2： 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 控制程序 .......................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 本程序文件自 20xx 年 10 月 01 日發(fā)布，自 20xx 年 10月 08 日起正式實(shí)施。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 采用《 管理手冊(cè) 》中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。 項(xiàng)目策劃的內(nèi)容和方法 項(xiàng)目經(jīng)理、 項(xiàng)目 總工組織有關(guān)人員，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，一般包括以下內(nèi)容： A 編制說(shuō)明； 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 4 B 工程概況、主要施工內(nèi)容簡(jiǎn)介； C 項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工及相 互關(guān)系； D 項(xiàng)目 質(zhì)量目標(biāo)；項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； E 項(xiàng)目中的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程和控制方案；項(xiàng)目中的重要環(huán)境因素及控制方案。 施工期間，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)體系的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，查找問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)。 職責(zé) 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)本程序的編 制、修改和實(shí)施情況的檢查、指導(dǎo)。 項(xiàng)目部應(yīng)將《重要環(huán)境