【文章內(nèi)容簡介】 管人應定期檢查、清點記錄，對破損和模糊的記錄及時修補。 記錄的保存期限由相應的保管部門確定。 記錄保存到期后，由保管人員列出清單交主管領導審批決定是否延長保存期或進行銷毀，并按審批意見執(zhí)行。 6 相關記錄 記錄編目 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 17 程序 7：人力資源 控制程序 1 目的 通過培訓提高員工的能力，增強員工的質(zhì)量、環(huán)境意識，使員工滿足所從事的工作對能力的要求。 2 范圍 適用于承擔管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用人員，必 要時還包括供方人員。 3 術語和定義 采用《管理 手冊》中相關的術語和定義。 4 職責 辦公室 負責本程序的編制、修改和實施情況的檢查。 辦公室 負責編制 公司 機關崗位任職資格要求。 辦公室 組織人力資源的培訓工作。 各部門負責部門員工考核。 5 程序 崗位及人員能力的確定 與質(zhì)量、環(huán)境管理體系、過程活動有關崗位包括： A 各職能部門工作人員； B 各類工程技術人員； C 專業(yè)管理人員（包括項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)量（檢驗）員、安全 員、材料員、設備員、內(nèi)審員等）。 D 特種作業(yè)人員（架子工、起重機械司機、場內(nèi)機動車司機、電工、電焊工等） 。 從事質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程活動所規(guī)定的人員應具有相應的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面綜合考慮。 各部門根據(jù)本部門工作職責，分配崗位職責。 辦公室 確定 公司 機關崗位任職資格要求，報分管領導審批。 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為 人事室 選擇、招聘和安排人員的主要根據(jù)。 能力培訓 辦公室 依據(jù)崗位任職要求 ，根據(jù)各部門、項目部提出福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 18 的培訓需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等從事影響質(zhì)量活動人員組織相關的培訓。 新員工培訓（包括轉(zhuǎn)崗人員） A 基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、體系方針和體系目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關法律法 規(guī)、管理體系標準等基礎知識等培訓。新員工進公司一個月內(nèi)，由辦公室 組織培訓； B 任職基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容。由所在部門負責人組織培訓； C 崗位技能培訓 :學習施工技術規(guī)范、所用設備的性能及操作步驟 、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在職能部門或所在崗位技術負責人組織培訓，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按 施工生產(chǎn)需要，按照年度培訓計劃組織培訓和考核。 特殊工作人員的培訓 特殊種工作人員、特殊工序操作人員應按有關規(guī)定，到取得國家授權的機構進行培訓，取得相應的合格證書后持證上崗； 工程技術人員培訓 各類工程技術人員是新技術、新工藝開發(fā)改進的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷提升，安排對他們的繼續(xù)培訓。 培訓計劃及實施 根據(jù)崗位人員任職條件和員工能力現(xiàn)狀， 辦公室 負責編制年度培訓計劃，經(jīng)分管領導批準后實施。 年度培訓計劃應包括培訓內(nèi)容、對象、地點、日期、考核方式等，因故延期、取消或臨時急需增辦時，應經(jīng)主管領導批準。 每次培訓時 ,應記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考試成績等。培訓后的有關記錄、試卷或操作考核記錄等由 辦公室 保存。 評價所提供培訓的有效性 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和技能鑒定等方法，評價培訓的有效性及受訓是否具備所需的能力。 意識培訓 通過培訓、宣 傳和內(nèi)部溝通增強員工對其工作重要性和相關福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 19 性的認識，讓員工了解： A 本崗位工作與實現(xiàn) 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、保證工程質(zhì)量及市場競爭能力的關系； B 本崗位工作質(zhì)量對相關聯(lián)的部門、崗位帶來的影響，造成的后果； C 認識和確定上、下工序間的支持和保證關系，認識團隊協(xié)作的重要性，從而不斷增強使顧客滿意的意識。 保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄 辦公室 負責建立、保存本單位員工的培訓檔案 。 各職能部門保持本部門員工的崗位工作人員考評記錄。 項目經(jīng)理部 保持現(xiàn)場（包括工程、勞務供方）工程技術人員、專業(yè)管理人員的有效持證復印件，建立特殊工種人員名單并保持其有效持證復印件。 6 相關文件 崗位職責 7 相關記錄 《年度培訓計劃》 《培訓申請表》 《員工培訓檔案》 《培訓簽到表》《員工業(yè)績評定表》 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 20 程序 7：施工設備控制程序 1 目的 對施工設備進行有效的控制，以確保其過程能力滿足建筑、安裝施工要求。 2 范圍 適用用于工程施工項目的所有施工設備 。 3 術語和定義 采用《 管理手冊 》中相關的術語和定義。 4 職責 材料設備部 負責本程序的制定、修改和實施情況的檢查。 。 5 工作程序 項目部負責確定從事工程施工所需要的所有機械設備。 施工設備配置 項目經(jīng)理部應根據(jù)工程項目的特性選擇合適的施工設備，并將所需設備編入《施工組織設計》，并據(jù)此編制施工設備使用計劃， 材料設備部 按設備使用計劃配置施工設備。 ，應經(jīng)使用部門檢驗合格方可使用。起重機械和有壓力容器設備 等 還需有有效使用證明。 施工現(xiàn)場參與 施工的設備，應填報《施工設備進場報驗單》，經(jīng)項目 部對設備性能、安全裝置、環(huán)保性能等驗收合格后方可進場使用。凡經(jīng)驗收合格的設備都應懸掛“合格”標識。 設備操作人員應經(jīng)培訓、考核合格后持證上崗。操作機械時，嚴格執(zhí)行 《建筑機械使用安全技術規(guī)程》 。項目經(jīng)理部應保存所有進入項目施工機械操作人員有效操作證的復印件。發(fā)現(xiàn)無證或無效證件者，應禁止其上機操作。 《機電設備安全操作規(guī)程》，確保設備安全使用。杜絕違章作業(yè)，有效控制噪聲，減小揚塵，嚴防油污泄漏，努力減少對環(huán)境的污染，確保作業(yè) 安全。對發(fā)生機械事故的設備，應進行分析處理，及時修理并經(jīng)檢驗合格福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 21 后方準繼續(xù)使用。 對外租、借設備，項目經(jīng)理部應與租、借出設備的單位簽訂設備租賃合同或設備使用協(xié)議，合同（協(xié)議）中應明確租、借入設備的維護修理 （盡可能交由對方負責） 和安全使用責任。 設備管理部門應根據(jù)施工和設備狀況編制年度修理計劃，經(jīng)主管領導批準后組織實施。 設備送、承修雙方應辦理送修設備的交接，修理竣工后應做好設備的驗收記錄。 設備保有單位應制定設備定期保養(yǎng)、維修計劃和組織實施 ，并做好竣工驗收記錄。 設備操作人員應做好設備的例保作業(yè)，在每班作業(yè)前、后及運轉(zhuǎn)中對設備進行檢查和保養(yǎng)，認真做好“清潔、緊固、調(diào)整、潤滑、防腐”十字作業(yè)，消除隱患，排除故障。 項目經(jīng)理部設備管理人員應檢查、督促設備操作人員的例保作業(yè)。每月對參與施工的設備進行一次檢查并做好檢查記錄。如發(fā)現(xiàn)不合格的設備應摘除該機的“合格”標識并停止該機施工。對不合格項應及時整改，經(jīng)驗收合格后，才能繼續(xù)使用。 設備保有單位應定期對租給項目經(jīng)理部使用的設備進行一次全面巡檢，如發(fā)現(xiàn) 問題應及時處理，并做好巡檢記錄。 設備管理部門 不 定期對項目經(jīng)理部和設備保有單位的設備使用和維護情況進行檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，應以書面形式通知責任單位進行整改，并做好整改的驗證。 6 相關文件 7 記錄和表格 設備保養(yǎng)檢修記錄 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 22 程序 8： 采購控制程序 1 目的 對采購過程進行控制 ,保證所采購的物資符合規(guī)定的要求 . 2 范圍 適用于本公司工程施工中所需物資的采購過程 . 3 職責 材料設備部 負責供方的評價和選擇及施工 設備的采購 。 負責制定采購物資質(zhì)量 /環(huán)保 要求 。 監(jiān)督項目部按合格供方名單和采購 質(zhì)量 /環(huán)保 要求 實施采購 . 項目經(jīng)理部 編制物資（原輔材料、構配件、工程設備）的需用計劃； 按合格供方名單和采購要求實施采購； 負責采購物資進場的驗證。 工程質(zhì)量技術部參加供方評價。 4 程序 本公司對采購物資按其對工程施工質(zhì)量的影響程度依次分為A、 B、 C三類，見《采購物資質(zhì)量 /環(huán)保 要求》的物資分類明細表。 供方評價和選擇 評價供方的準則 合格供方條件 a) 提供產(chǎn)品符合產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)保 標準，并滿足建筑工程法律法規(guī)要求； b) 證實其有能力保持穩(wěn)定的 產(chǎn)品質(zhì)量水平； c) 具有按時交貨的能力； d) 可接受的價格。 評價方式 a) 對供方以往的產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)保性能、 價格、交貨情況和服務情況進行評價。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 23 b) 對新供方根據(jù)產(chǎn)品試用結(jié)果和 保證能力調(diào)查結(jié)果進行評價。 供方評價 材料設備部負責會同工程質(zhì)量技術部對每一種類物資選三家以上供方，按所確定的評價準則進行評價，并將評價結(jié)果填寫在《供方評價記錄表》上。 對符合要求的供方列入《合格供方名單》，報總經(jīng)理審批。 供方及其產(chǎn)品控制 提供 A 類產(chǎn)品的供方需提供 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 證書或質(zhì)量保證能力的書面證明資料，并具備生產(chǎn)或經(jīng)營該類產(chǎn)品的許可證。 每批采購物資進場，項目經(jīng)理部的材料員均應填寫《供方供貨情況表》，跟蹤供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量 /環(huán)保 情況和服務質(zhì)量，并將跟蹤結(jié)果反饋材料設備部。 合格供方每年復評一次，重新列出合格供方名單，復評的準則仍依據(jù) 。 材料設備部建立供方的檔案，保存評價供方的相關記錄以及供方的基本情況資料。 采購信息 材料設備部根據(jù)采購產(chǎn)品的產(chǎn)品標準和有關施工規(guī)范制定《采購物資質(zhì)量 /環(huán)保 要求》 (含按物資重要程度分類的物資分類明細表 )，并負責與供方溝通。 項目經(jīng)理部技術負責人根據(jù)施工組織設計和施工進度計劃 ,編制物資需用計劃 ,并在計劃 中明確物資的名稱規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級、需用日期，經(jīng)項目經(jīng)理審批后作為物資采購依據(jù)， 施工設備的采購需求由項目部向材料設備部申報，經(jīng)總工程師審核后報總經(jīng)理審批。 實施物資采購 項目經(jīng)理部根據(jù)物資需用計劃和采購物資質(zhì)量要求向公司選定的合格供方進行采購。 施工設備由材料設備部實施采購。 采購物資的驗證 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 24 采購物資包括由業(yè)主提供的物資到場后由項目經(jīng)理部材料員進行驗證，檢查合格證，核對名稱、規(guī)格、數(shù)量確認實物和送料憑證相符，方可簽收。 驗收后材料員及時填寫《供方供貨情況表》，項目完成后移交給材料設備部。 對于構配件、工 程設備、施工設備需在供方現(xiàn)場實施驗證時，應在采購信息中明確驗證的安排和產(chǎn)品放行方式。 采購物資的 檢驗按《工程項目施工過程的監(jiān)視和測量程序》進行。 采購物資驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格采購物資時，項目經(jīng)理部材料員應進行標識，并報告項目技術負 責人處理，執(zhí)行 《不合格品控制程序》。 5 相關文件 《記錄控制程序》 《工程項目施工過程的監(jiān)視和測量程序》 《不合格品控制程序》 《采購物資質(zhì)量要求》 6 記錄 《供方評價記錄》 、 《供方供貨情況表》 、 《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》 、 《合格供方名單》 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 25 程序 9：物資進場（入庫）控制程序 通過對進場（入庫）物資的驗收、標識、搬運、貯存和復驗等作業(yè)流程進行控制，保證顧客提供和自行組織采購的物資（包括原材料、半成品、需交付給顧客的設備、安全防護用品、環(huán)保設備設施等）滿足要求。 適用項目部對物資的進場（入庫）作業(yè)管理。 采用《 管理手冊 》中有關術語和定義。 負責本程序的編制、修改和實施情況的檢查； 。 達施工場地后，由項目部組織驗收。物資驗收包括數(shù)量點收、外觀檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量證明資料核對以及進行必要的性能試驗，并根據(jù)物資驗收的結(jié)果填寫《物資驗收記錄》。 ，由物資部門通知試驗部門取樣試驗，試驗部門提供試驗報告給物資及其它相關部門。 ，按照《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 （入庫）后，應該設立物資標識。 主要物資的標識內(nèi)容：