【正文】 福州閩發(fā)建筑工程有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系 程序文件 依據(jù) GB/T19001— 20xxidt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) GB/T24001— 20xxidt ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 版 本 號(hào)： 第 1 版 發(fā)布日期： 20xx年 10月 01 日 實(shí)施日期： 20xx年 10月 08 日 分發(fā)號(hào)： 持有者： 編 制： 審 批： 受控狀態(tài)： 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 1 目錄 程序文件批準(zhǔn)發(fā)布令 ................................................................................... 2 第一部分 P—— 策劃階段的程序 3 程序 1：項(xiàng)目策劃控制程序 ......................................................................... 3 程序 2： 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 控制程序 .......................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 程序 3： 法律法規(guī)與其他要 求控制程序 9 第二部分 D—— 實(shí)施階段的程序 11 程序 4： 文件控制程序 ............................................................................. 11 程序 5：記錄控制程序 .............................................................................. 15 程序 6：人力資源 控制程序 ....................................................................... 17 程序 7：施工設(shè)備控制程序 ..................................................................... 20 程序 8： 采購(gòu)控制程序 .............................................................................. 22 程序 9： 物資進(jìn)場(chǎng)（入庫(kù)）控制程序 ......................................................... 22 程序 10：勞務(wù) 分包控制程序 ...................................................................... 28 程序 11：生產(chǎn)作業(yè)控制程序 ...................................................................... 31 程序 12 施工揚(yáng)塵、污水 、噪聲 和固體廢棄物控制程序 .............................. 37 程序 13 危險(xiǎn)化學(xué)品 控制程序 .................................................................... 42 程序 14：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 ........................................................... 44 程序 15：信息交流控制程序 ...................................................................... 46 程序 16：監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 ........................................................ 48 第三部分 C—— 檢查階段的程序 程序 17：顧客滿意監(jiān)測(cè)程序 ...................................................................... 50 程序 18：工程項(xiàng)目施工過(guò)程的 監(jiān)視和測(cè)量程序 .......................................... 52 程序 19 環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序 ........................................................... 57 程序 20 合規(guī)性評(píng)價(jià) 程序 ......................................................................... 58 程序 21：不合格品控制程序 ...................................................................... 59 程序 22： 環(huán)境不符合、事件、事故的處理程序 .......................................... 61 程序 23： 內(nèi)部審核程序 ...................................................................................... 63 第四部分： A—— 改進(jìn)階段的程序 66 程序 24: 數(shù)據(jù)分析程序 ............................................................................. 66 程序 25: 管理評(píng)審程序 ............................................................................. 69 程序 26: 糾正 /預(yù)防措施程序 .................................................................... 73 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 2 程序文件批準(zhǔn)發(fā)布令 為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，提升 福州閩發(fā)建筑工程有 限公司 管理水平，公司決定貫徹 GB/T19001— 20xxidt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001— 20xxidt ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了一體化的管理體系手冊(cè)，并同時(shí)編制了本程序文件，規(guī)定具體活動(dòng)的途徑。 本程序文件是 公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系具體運(yùn)作的準(zhǔn)則， 經(jīng) 公司 各部門(mén)共同審定， 與《 管理手冊(cè) 》配套使用，自實(shí)施之日起所有員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本程序文件自 20xx 年 10 月 01 日發(fā)布，自 20xx 年 10月 08 日起正式實(shí)施。 本程序文件將持續(xù)完善。 總 經(jīng) 理： 日期 : 20xx 年 10 月 01 日 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 3 第一部分 P—— 策劃階段的程序 程序 1：項(xiàng)目策劃控制程序 1 目的 為規(guī)范項(xiàng)目部的管理 活動(dòng)，對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品或合同的管理體系管理，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量 和環(huán)境因素的控制要求。 2 適用范圍 適用于 公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系覆蓋的所有工程項(xiàng)目。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 采用《 管理手冊(cè) 》中有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義。 4 職責(zé) 公司 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和實(shí)施情況的檢查。 、項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目策劃，并批準(zhǔn)項(xiàng)目策劃的結(jié)果。 5 工 作程序 項(xiàng)目策劃的前期準(zhǔn)備 文件依據(jù) A 質(zhì)量、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)； B 管理手冊(cè) 和程序文件； C 合同文件； D 設(shè)計(jì)文件； E 法律、法規(guī)，施工及驗(yàn)收規(guī)范、相關(guān)的規(guī)范規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)； F 業(yè)主、監(jiān)理、員工、其它相關(guān)方及本組織的自身要求； G 工程中的重要環(huán)境因素； H 工程特點(diǎn)及其它應(yīng)考慮的因素。 項(xiàng)目策劃的內(nèi)容和方法 項(xiàng)目經(jīng)理、 項(xiàng)目 總工組織有關(guān)人員，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，一般包括以下內(nèi)容： A 編制說(shuō)明； 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 4 B 工程概況、主要施工內(nèi)容簡(jiǎn)介； C 項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工及相 互關(guān)系； D 項(xiàng)目 質(zhì)量目標(biāo)；項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)； E 項(xiàng)目中的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程和控制方案；項(xiàng)目中的重要環(huán)境因素及控制方案。 F 資源配置安排，包括設(shè)備、材料、資金等； G 時(shí)間安排； H 檢查的頻次和方法 I 其它內(nèi)容。 策劃結(jié)果 項(xiàng)目策劃的結(jié)果可以是包括以上內(nèi)容的綜合性的施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目管理計(jì)劃；也可以單獨(dú)編制質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)境管理方案。 環(huán)境管理方案應(yīng)符合如下要求： A 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，界定相關(guān)的職能和層次的職責(zé)和權(quán)限； B 包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表； C 定期在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審； D 針對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品、活動(dòng)或運(yùn)行條件的變化及時(shí)對(duì)方案進(jìn)行修訂。 施工期間，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)體系的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，查找問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)。 6 相關(guān)記錄 管理策劃輸出 檢查記錄 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 5 程序 2：環(huán)境因素 識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 1 目的 對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程和 公司 、項(xiàng)目部 辦公區(qū)域和生活區(qū)域中可能涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià) ,確定重要環(huán)境因素以便進(jìn)行控制。 2 適用范圍 適用于施工和辦公區(qū)域環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 采用《管理體系手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 職責(zé) 工程質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)本程序的編 制、修改和實(shí)施情況的檢查、指導(dǎo)。 辦公室負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工過(guò)程中的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，編制《環(huán)境因素臺(tái)帳和識(shí)別評(píng)價(jià)表》，并根據(jù)需要制定相應(yīng)的《環(huán)境管理方案》， 并交工程質(zhì)量技術(shù)部 。 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部的專業(yè)指導(dǎo)。 項(xiàng)目部應(yīng)將《重要環(huán)境因素清單》上報(bào) 公司 工程質(zhì)量技術(shù)部 備案 。 4． 6工程質(zhì)量技術(shù)部 根據(jù)項(xiàng)目部、 公司 機(jī)關(guān)的重要環(huán)境因素，匯總發(fā)布 公司 重要環(huán)境因素清單，并分發(fā) 公司 各部門(mén)。 5 工作程序 初始環(huán)境評(píng)審 公司 、 項(xiàng)目部 分別對(duì) 各自辦公場(chǎng)所、所管生活區(qū)和作業(yè)活動(dòng)內(nèi)的 環(huán)境狀況進(jìn)行初始評(píng)審，初始評(píng)審的主要內(nèi)容包括： A 明確適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求； B 施工過(guò)程和辦公環(huán)境； C 存在的環(huán)境因素識(shí)別； D 評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素； E 主要環(huán)境因素的現(xiàn)狀； F 存在的主要環(huán)境問(wèn)題； G 對(duì)建立環(huán)境管理體系的建議。 識(shí)別環(huán)境因素需覆蓋的時(shí)態(tài)和狀態(tài) A 時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)。 B 狀態(tài)：正常、異常和緊急。 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 6 即確定公司、項(xiàng)目 部 在施工過(guò)程及辦公區(qū)、生活區(qū)中，按以上時(shí)態(tài)和狀態(tài)存在的環(huán)境因素。 ： A 廢水 。 B 廢氣 。 C 噪聲 。 D 振動(dòng)； E 電磁； F 水土流失； G 植被； H 動(dòng)植物棲息地； I 排洪； J 影響河道； K 固體廢棄物 ； L 火災(zāi) ； M 爆炸 ； N 對(duì)周邊社區(qū)的影響 ； O 節(jié)能； P 綠化。 影響全球、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注、客戶有合理抱怨、對(duì) 公司 形象有影響或不符合環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任一方面時(shí)，都確定為重要環(huán)境因素。 在其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： A 法規(guī)符合性 B 發(fā)生頻次 C 影響范圍 D 影響程度 E 社區(qū)關(guān)注度 F 可節(jié)約程度 。 A 對(duì)污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)： 1）污染物及噪聲排放的評(píng)價(jià)按下表進(jìn)行： 福州閩發(fā)建筑工程 有限公司 質(zhì)量、環(huán)境管理體系程序文件 7 內(nèi) 容 得 分 a、法規(guī)符合性 超標(biāo)