【正文】 好新員工入職教育、特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育及各級安全管理人員的安全生產(chǎn)培訓的同時，還必須把經(jīng)常性的安全教育貫穿于管理工作的全過程，并根據(jù)接受教育對象的不同特點，采取多層次、多渠道和多種方法進行。教育內容包括安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標準及安全技術知識、設備 性能及操作規(guī)程、安全制度、嚴禁事項及本工種的安全操作規(guī)程。 第五條 班前十分鐘安全教育由各車間及班組長組織實施，并由當班班長認真填寫安全活動記錄，做好保管、存檔。 第三章 安全教育培訓制度 第一條 全體職工必須定期接受安全教育與培訓，堅持“先培訓、后上崗”的制度。 （ 1）公司各部門及科室對公司直接負責，各部門領導為第一責任人。 第一章 安全生產(chǎn)管理制度 第一條 目的： 為提高食品廠各部門工作人員對公司生產(chǎn)安全管理的重視程度及對安全 生產(chǎn)的責任心，進一步提高安全生產(chǎn)管理的思想意識，使廣大職工更加自覺遵守廠安全生產(chǎn)的法規(guī)和制度，特制定本規(guī)定。在正常情況下每年至少進行一次全面檢修。 1 生產(chǎn)車間和其他有關工作場地內應保持清潔，不得堆放雜物，地面不得出現(xiàn)大規(guī)模的積水現(xiàn)象，生產(chǎn)中的廢棄物應隨時清理和清除。 1 車間內只能存放有少量即將使用的空罐。 1 加工操作臺、機械設備、工器具應經(jīng)常清洗，不得有銹蝕，并保持清潔，經(jīng)消毒處理后的設備、工器具、操作臺必須再用水徹底沖洗干凈，除去殘留物后方可接觸產(chǎn)品。 1 在工作前后及工作中必須按規(guī)定進行清潔、消毒（要有記錄 ）。 車間生產(chǎn)人員和進入車間的其他有 關人員遇下列情況之一時必須洗手 : ⑴、開始工作之前 ⑵、上廁所以后 ⑶、處理被污染的原材料之后 ⑷、從事與生產(chǎn)無關的其他活動之后 ⑸、在從事操作期間也應勤洗手 生產(chǎn)車間內接觸食品的設備、工器具、操作臺必須采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗的材料制作。 車間內嚴禁飲食、吸煙和隨地吐痰。車間衛(wèi)生管理制度 車間工作人員應保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長指甲和涂指甲油。 1 。 、設備，根據(jù)情節(jié)給予賠償。 ，熟練掌握操作技能，仔細地觀察實驗現(xiàn)象，養(yǎng)成良好工作習慣。 食品化驗室管理制度 1. 嚴格按照“食品衛(wèi)生國家標準”進行規(guī)范操作。 五、入庫的各種成品必須建立臺帳，做到先進先出，定期清倉檢查，防止食品過期、變質、霉變、生蟲，及時清理不符合衛(wèi)生要求的食品。 成品庫房管理制度 一、成品須標注標簽標識、生產(chǎn)日期、保質期限后方可入庫。 三、所存的原輔料必須分類、分架、隔墻離地存放。 每月各車間衛(wèi)生得分的平均分占員工考核分數(shù)的百分之十五。 積極采取有效措施，消除蒼蠅、無鼠害、無蟲害。 生產(chǎn)過程中各種原料、半成品應按規(guī)定妥善存放，隔墻、離地、上蓋、生熟分開等。 不得隨地吐痰或對食品打噴嚏、亂丟雜物等，有礙食品衛(wèi)生的行為。 工作前應按規(guī)定進行洗手消毒，工作期間接觸污物及去衛(wèi)生間應及時洗手消毒。 勤洗澡、常理發(fā)、勤剪指甲、勤換洗衣服。 以上規(guī)定，由財務部負責解釋并具體監(jiān)督執(zhí)行。對一些涉及公司財務活動的經(jīng)濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。批準后有關合同、批復報告、預算、計劃交存財務部門一份，以便監(jiān)督執(zhí)行。 （二）、廣告宣傳費的管理 １、廣告宣傳費用主要包括各種廣告宣傳費、設計制作費以及相關費用。 付款時間應盡量控制在合同規(guī)定的付款期限的最后時間，在不影響公司信譽及經(jīng)營的前提下，各部門應有意識的延遲資金的付出。 若所到貨物與訂單不符，或質量不合要求，則應及時通知供應商退貨，并通知申請部門妥善處理。 進行詢價時，需進行“貨比三家”的調查，并對多家供應商進行比較。 （三）、低值易耗品購置，比照固定資產(chǎn)管理的規(guī)定辦理。 辦公用品實行定額到人的辦法。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。 公司另將制定專門的資產(chǎn)管理辦法。 （４）、辦妥有關的審批手續(xù)后，交由采購部門集中辦理。合同中必須規(guī)定采購的品種、規(guī)格、數(shù)量 、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。 五、各項資產(chǎn)管理 （一）、固定資產(chǎn)的管理 １、單位價值在 2,000 元，使用期限在一年以上的資產(chǎn)，應列入固定資產(chǎn)的范疇。 ４、報公司財務主管人員審批。 （二）、報銷審批程序和要求 １、經(jīng)辦人員根據(jù)有關的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。 ２、各項費用反映的經(jīng)濟業(yè)務必須真實。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經(jīng)理審批。 ３、超過 50000 元的大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財務部門提出申請，以便財務部門準備。 公司將另行單獨制定預算管理辦法。 （ 1）、由使用或管理部門提出詳細的預算報告，經(jīng)該部門主管認真核實。同固定資產(chǎn)購置要求。由人事部門會同財務部門統(tǒng)一編制。應按合同單位、工程項目等列出明細，由采購部門負責編制。 各項辦公費用，由公司辦公室、財務部共同核定月度費用額度，報總經(jīng)理審批。 一、公司各項財務收支管理原則 公司員工應本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。 四、采購物品應嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收。屬于正常耗損、經(jīng)主管負責人批準轉財會部門核銷出帳；屬于非常虧損、追究保管人員責任。 三、 倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進先出、后進后出的原則，對易燃、易爆、易 潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉、不爛。 倉管員崗位責任制 一、 倉管人員驗收實物必須親自過目，物品名稱、規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要點清（包括點數(shù)、稱斤、計量等）精確，對不符合規(guī)格、質量低劣的物品，不得驗收入庫。 愛護公司財產(chǎn)，不得私帶廠內任何物品出廠，違者則按物品價值的十倍罰款，重則開除。 工作時間內，因事或因看病要離開崗位的，要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開，否則作早退處理。工作時間內不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產(chǎn)無關的事。車間內不得存 放個人生活用品及衣服、鞋帽，更衣室保持整潔，掛擺整齊，如不執(zhí)行、酌情扣罰。 九、生產(chǎn)人員必須嚴格遵守個人衛(wèi)生制度，嚴格按照食品生產(chǎn)，生產(chǎn)人員必須進入風淋房吹風方可進入車間，做到不留長指甲、涂指甲油、手上不佩戴飾品、穿著干凈整潔的工作服、帽、口罩及鞋套，頭發(fā)不得外露帽外，雙手洗凈消毒。員工上下班途中自覺遵守交通規(guī)則，杜絕事故發(fā)生，確保人生安全。 六、員工上班車輛一律停放規(guī)定車棚內，排放整齊，挎包不得帶入車間。 四、下班前不許將車輛提前推出車棚等待下班，車間內不許吃帶零食，如有發(fā)現(xiàn)每次罰款 10 元。 二、公司實行嚴格打卡制度，打卡均由本人親自打卡，嚴禁代打或托人打卡，違規(guī)者責任雙方各罰款每次 10 元。員工應 1 進入車間上班到崗，上下班做到不遲到不早退，如本月內發(fā)現(xiàn)遲到早退 3 次扣出勤 1 天。上班工作時間不得在車間內打斗嬉鬧，不準隨便玩弄手機，如有發(fā)現(xiàn)每次罰款 30 元。途中發(fā)生意外責任自負。不服從者每次罰款 50 元，并做好記錄，年終獎酌情扣罰。各車間內生產(chǎn)設備及工具、容器、門窗、工作臺、天面、地面、墻面清潔明亮，無衛(wèi)生死角。嚴禁車間吸煙。 應按公司規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工。違者作曠工處理。 防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開，發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。） 1 吸煙要到吸煙區(qū)。 二、 生產(chǎn)部門領用物品必須先填寫領料單（一式三份），一份自存、一份生產(chǎn)部門存、一份交財會記帳，內容（領料部門、領料人、數(shù)量等）必須清楚、完整和準確無誤。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。 三、采購物品應做到價廉物美，季節(jié)性物品應及時提供樣板信息，供有關責任人選用。特制定如下管理制度。 各項工程款項、材料設備款項、業(yè)務款項，必須由各職能部門每月按項目編制詳細的資金預算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。 每月資金計劃，由各部門按照以下具體要求編制，財務部門在綜合各部門計劃的基礎上，匯總編制公司總的資金計劃： （ 1）、工程款項、應按工程項目、合同項目及施工單位列出明細，由工程部門和預算部門編制 （ 2）、設備和材料款項。 （ 4）、工資。 （ 6）、低值易耗品購置。 預算報告的審批。 (4)、財務部安排資金和監(jiān)督執(zhí)行。 ２、計劃外用款，需另補報告，報經(jīng)公司領導批準后按審批意見執(zhí)行。 ３、借款在辦理完有關業(yè)務后一周內 到財務報帳。 四、報帳制度 （一）、基本要求 １、各項費用報銷，必須取得合法的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應的原始憑證附件、清單等）。 ４、各種報銷業(yè)務，有關人員應當在規(guī)定的期限內及時報帳。 ３、到財務部門將有關單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執(zhí)行情況。 （三）、各項用款申請及其它會計業(yè)務，按照以上程序辦理。 固定資產(chǎn)成批采購或數(shù)額較大的，必須事先簽訂合同。 （３）、辦理有關的報批手續(xù)。資產(chǎn)管理部門應定期檢查各部門固定資產(chǎn)使用情況和完好情況。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。憑批準的申購單到財務請款和報銷。對于金額大但又不屬于固定資產(chǎn)的，應納入低值易耗品，參照固定資產(chǎn)管理辦法進行管理。 采購申請單提交后，由有關部門安排人員詢價。 （三）、到貨驗收 購買貨物到達公司倉庫后，各有關部門應對照申請單、訂單、合同驗收貨物，驗收