【正文】 食品廠生產(chǎn)規(guī)章制度 食品廠生產(chǎn)規(guī)章制度 篇一： 食品廠規(guī)章制度東方雁食品廠規(guī)章制度 為了進一步規(guī)范公司管理、樹立公司良好企業(yè)形象，確保公司正常的工作秩序，促進員工養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，經(jīng)公司研究決定，特制定以下規(guī)章制度： 一、上下班時間： 上午 ~下午 ，中午 1 ~1 為午餐及休息時間。員工應(yīng) 1 進入車間上班到崗，上下班做到不遲到不早退，如本月內(nèi)發(fā)現(xiàn)遲到早退 3 次扣出勤 1 天。 二、公司實行嚴格打卡制度，打卡均由本人親自打卡，嚴禁代打或托人打卡，違規(guī)者責(zé)任雙方各罰款每次 10 元。上午 準時點名，列隊整齊，不準嬉鬧，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，認真完成好當(dāng)天工作任務(wù)。 三、員工嚴格執(zhí)行請假制度，如有特殊情況必須辦理請假手續(xù)征得領(lǐng)導(dǎo)同意后方可休息，如不執(zhí)行另扣出勤一天。上班工作時間不得在車間內(nèi)打斗嬉鬧，不準隨便玩弄手機，如有發(fā)現(xiàn)每次罰款 30 元。 四、下班前不許將車輛提前推出車棚等待下班，車間內(nèi)不許吃帶零食，如有發(fā)現(xiàn)每次罰款 10 元。 五、上班進入廠區(qū)中途不準自行離開工廠辦 私事，特殊情況必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。如有發(fā)現(xiàn)違者每次罰款 30 元。途中發(fā)生意外責(zé)任自負。 六、員工上班車輛一律停放規(guī)定車棚內(nèi)，排放整齊，挎包不得帶入車間。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品、原輔料及一切貨物員工不得私拿，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以辭退并重罰。 七、領(lǐng)導(dǎo)通知大飯店如有任務(wù)，所有員工必須無條件服從安排。不服從者每次罰款 50 元，并做好記錄，年終獎酌情扣罰。員工上下班途中自覺遵守交通規(guī)則，杜絕事故發(fā)生，確保人生安全。 八、生產(chǎn)車間保持整潔，生產(chǎn)設(shè)備、物品干凈整齊。生產(chǎn)過程中嚴格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，生產(chǎn)結(jié)束后車間內(nèi) 必須打掃干凈，車間內(nèi)不存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。各車間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備及工具、容器、門窗、工作臺、天面、地面、墻面清潔明亮，無衛(wèi)生死角。 九、生產(chǎn)人員必須嚴格遵守個人衛(wèi)生制度，嚴格按照食品生產(chǎn)，生產(chǎn)人員必須進入風(fēng)淋房吹風(fēng)方可進入車間，做到不留長指甲、涂指甲油、手上不佩戴飾品、穿著干凈整潔的工作服、帽、口罩及鞋套，頭發(fā)不得外露帽外，雙手洗凈消毒。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)者批評教育，屢教不改者罰款每次 20 元。 十、操作人員手部如有外傷者必須包扎后戴好防護手套方可工作，必須取得衛(wèi)生部門健康合格證方可上崗。嚴禁車間吸煙。車間內(nèi)不得存 放個人生活用品及衣服、鞋帽，更衣室保持整潔，掛擺整齊，如不執(zhí)行、酌情扣罰。生產(chǎn)無關(guān)人員不得帶入生產(chǎn)車間。 以上各條希望各員工共同遵守，本規(guī)定從 201X年 1 月 1 日起執(zhí)行！ 海門市東方雁食品有限公司 201X 年 3 月 1 日 篇二： 食品廠員工管理制度食品廠員工管理制度 遵守國家政策，法令和公司一切規(guī)章制度，愛護公共財物認真執(zhí)行崗位責(zé)任制。 應(yīng)按公司規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退、不得擅離崗位，不得無故曠工。工作時間內(nèi)不許閑談作樂，不許吵嘴打鬧，不許串崗位和離崗，不許做與生產(chǎn)無關(guān)的事。 服從生產(chǎn)工作安排、調(diào)動、努力鉆研生產(chǎn)技術(shù)，提高自身素質(zhì)水平，做好本職工作。 請病假、事假要有正當(dāng)?shù)睦碛?，并寫請假條辦理審批手續(xù)，由公司經(jīng)理審批。違者作曠工處理。 工作時間內(nèi)，因事或因看病要離開崗位的，要向生產(chǎn)主管請假同意后方能離開，否則作早退處理。 不得帶任何食品雜物入車間，不得在車間吃食物，不準在車間亂丟雜物及隨地吐痰，違反本條例之一者要批評處理。 進入規(guī)定要穿工作服的工作間一定要穿工作服，嚴禁攜帶手表、首飾等個人物品進入生產(chǎn)區(qū)、接觸產(chǎn)品的人員不得留長指甲或涂指甲油。 防蠅、防蟲紗窗不得隨意打開，發(fā)免影響生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生。 愛護公司財產(chǎn)，不得私帶廠內(nèi)任何物品出廠，違者則按物品價值的十倍罰款，重則開除。 運送產(chǎn)品，物資要小心輕放，不得亂掉重摔。造成損壞的由違紀者負全部責(zé)任（包括搬運工。） 1 吸煙要到吸煙區(qū)。 倉管員崗位責(zé)任制 一、 倉管人員驗收實物必須親自過目，物品名稱、規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要點清（包括點數(shù)、稱斤、計量等）精確，對不符合規(guī)格、質(zhì)量低劣的物品，不得驗收入庫。遇有爭議提交有關(guān)部門研究處理。（非定量包裝和大宗材料驗收數(shù)量增加胡汝昆、驗收質(zhì)量劉欽光）。 二、 生產(chǎn)部門領(lǐng)用物品必須先填寫領(lǐng)料單（一式三份），一份自存、一份生產(chǎn)部門存、一份交財會記帳，內(nèi)容（領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、數(shù)量等）必須清楚、完整和準確無誤。 三、 倉庫管理要保持清潔衛(wèi)生，物品堆放合理，發(fā)料采用先進先出、后進后出的原則，對易燃、易爆、易 潮、易腐、易損物品或貴重物品要特殊保管，保證做到不霉、不爛。嚴防失火、爆炸、失竊等事故發(fā)生。 四、 倉管員對所保管的物品，平時做到勤抽查、勤核對，保證做到帳物相符、帳帳相符。如有盤盈，要提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損、經(jīng)主管負責(zé)人批準轉(zhuǎn)財會部門核銷出帳；屬于非常虧損、追究保管人員責(zé)任。 物資采購員崗位責(zé)任制 一、 了解公司產(chǎn)品物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，經(jīng)常了解及時掌握 物資市場動態(tài)變動信息。 二、生龍活虎產(chǎn)經(jīng)營急需的物品要優(yōu)先采購，與倉庫人員常溝通，檢查物資庫存量，防止物資積壓 、使用周期長、變質(zhì)浪費等現(xiàn)象。 三、采購物品應(yīng)做到價廉物美，季節(jié)性物品應(yīng)及時提供樣板信息，供有關(guān)責(zé)任人選用。 四、采購物品應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。 五、需簽訂合同的必須嚴格審核合同條款，并上報主管人員審核方可實施 六、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時要注意維護公司的禮儀、利益和聲譽。 食品公司財務(wù)管理制度 為適應(yīng)公司管理要求，規(guī)范財務(wù)操作，根據(jù)公司財務(wù)工作現(xiàn)狀，并結(jié)合公司今后發(fā)展需要和財務(wù)管理需要。特制定如下管理制度。 一、公司各項財務(wù)收支管理原則 公司員工應(yīng)本著高效、節(jié)約的原則經(jīng)辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司目前處于初創(chuàng)階段，各項財務(wù)支出，一律實行總經(jīng)理審批制度。在此基礎(chǔ)上，公司的各項開支，采取計劃管理和定額管理相結(jié)合的具體管理方式。 各項工程款項、材料設(shè)備款項、業(yè)務(wù)款項，必須由各職能部門每月按項目編制詳細的資金預(yù)算方案，報公司審批，并按照用款情況納入每月資金用款計劃。 各項辦公費用，由公司辦公室、財務(wù)部共同核定月度費用額度，報總經(jīng)理審批。辦公室在定額范圍內(nèi)按月編制計劃，并落 實到各部門。財務(wù)部門按照審批后的有關(guān)計劃安排資金。 每月資金計劃，由各部門按照以下具體要求編制，財務(wù)部門在綜合各部門計劃的基礎(chǔ)上，匯總編制公司總的資金計劃： （ 1）、工程款項、應(yīng)按工程項目、合同項目及施工單位列出明細，由工程部門和預(yù)算部門編制 （ 2）、設(shè)備和材料款項。應(yīng)按合同單位、工程項目等列出明細，由采購部門負責(zé)編制。 （ 3）、辦公費用。包括辦公費、水電費、車輛費用等。 （ 4）、工資。由人事部門會同財務(wù)部門統(tǒng)一編制。 （ 5）、固定資產(chǎn)購置。列出固定資產(chǎn)清單，并注明使用部門等。 （ 6）、低值易耗品購置。同固定資產(chǎn)購置要求。 （ 7）、業(yè)務(wù)招待費、廣告宣傳費等其它費用。按專項費用單獨填報和列支。 預(yù)算報告的審批。 （ 1）、由使用或管理部門提出詳細的預(yù)算報告，經(jīng)該部門主管認真核實。 （ 2）、財務(wù)部審核匯總。 (3)、報經(jīng)總經(jīng)理審批。 (4)、財務(wù)部安排資金和監(jiān)督執(zhí)行。 公司將另行單獨制定預(yù)算管理辦法。 二、用款制度 １、已列入當(dāng)月用款計劃的款項按正常審批程序辦理審 核簽字手續(xù)后交財務(wù)辦理付款。各項預(yù)付款項，在未取得發(fā)票等合法報銷憑證之前，按照規(guī)定一律先記入經(jīng)辦人的個人往來，經(jīng)辦人員應(yīng)及時向?qū)Ψ剿魅『戏ǖ膱箐N憑證并及時報銷沖帳。 ２、計劃外用款，需另補報告，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后按審批意見執(zhí)行。 ３、超過 50000 元的大額現(xiàn)金需求，按照銀行現(xiàn)金管理要求，需提前一天向財務(wù)部門提出申請，以便財務(wù)部門準備。 三、借款制度 １、借款要求按照用款規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。 ２、借款數(shù)額要求嚴格預(yù)算，不準寬打窄用或挪作他用。 ３、借款在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后一周內(nèi) 到財務(wù)報帳。特殊情況需由借款人出具書面說明，報總經(jīng)理審批。 ４、前款不清，后帳不借。 ５、確因工作需要，由本人申請，財務(wù)審核，總經(jīng)理批準，可借給一定額度的備用金。 四、報帳制度 （一）、基本要求 １、各項費用報銷，必須取得合法的憑證（主要包括法定的發(fā)票、收據(jù)等及相應(yīng)的原始憑證附件、清單等）。 ２、各項費用反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)必須真實。對于弄虛作假的，一經(jīng)查出，必將嚴肅處理。 ３、報銷時，各項手續(xù)必須齊全，各級部門必須嚴格按照各自的審批權(quán)限和要求審批各項業(yè)務(wù)，審核簽 字人員對其審核的有關(guān)業(yè)務(wù)事項，承擔(dān)連帶責(zé)任。 ４、各種報銷業(yè)務(wù)，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)及時報帳。 （二）、報銷審批程序和要求 １、經(jīng)辦人員根據(jù)有關(guān)的發(fā)票單據(jù)及附件及時填制報銷憑證。對有關(guān)的業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、金額、單據(jù)張數(shù)等必須經(jīng)核對后如實填寫。 ２、所屬部門負責(zé)人審核，主要審核其經(jīng)濟業(yè)務(wù)的真實性、有效性、合理性。 ３、到財務(wù)部門將有關(guān)單據(jù)交會計人員審核，主要審核其有關(guān)單據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實性，以及有關(guān)費用標(biāo)準、計劃的執(zhí)行情況。 ４、報公司財務(wù)主管人員審批。 ５、報公司總經(jīng)理或分管副總審批。 ６、最后，到財務(wù)部門交由會計人員報帳。 （三）、各項用款申請及其它會計業(yè)務(wù)，按照以上程序辦理。 五、各項資產(chǎn)管理 （一）、固定資產(chǎn)的管理 １、單