ufzx-ss-u8-03--sa-銷(xiāo)售管理操作手冊(cè)-全文預(yù)覽
【正文】 字退補(bǔ)發(fā)票（當(dāng)然還可以調(diào)整金額），將藍(lán)退補(bǔ)發(fā)票交與客戶。216。 用退補(bǔ)標(biāo)志處理返利業(yè)務(wù)。216。n 開(kāi)票后退貨處理：開(kāi)票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā)票，沖原有應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)在應(yīng)收賬款系統(tǒng)進(jìn)行紅藍(lán)票對(duì)沖；操作【銷(xiāo)售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷(xiāo)售退貨單】【銷(xiāo)售管理】—【業(yè)務(wù)】—【開(kāi)票】—【紅字銷(xiāo)售普通發(fā)票】【應(yīng)收賬款】—【業(yè)務(wù)】—【日常處理】—【轉(zhuǎn)帳】【紅票對(duì)沖】自動(dòng)對(duì)沖n 退貨退票退款處理：開(kāi)票后的退貨，參照原有合同進(jìn)行退貨單錄入，根據(jù)退貨單開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā)票，進(jìn)行退款時(shí)，可以在紅自銷(xiāo)售普通發(fā)票進(jìn)行現(xiàn)結(jié)處理，也可在應(yīng)收賬款中進(jìn)行付款處理。選單完畢，按〖確認(rèn)〗則所選單據(jù)被復(fù)核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量復(fù)核（棄審）完畢”。216。216。 在單據(jù)界面進(jìn)行復(fù)核/棄審進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。B【注意事項(xiàng)】現(xiàn)結(jié)的發(fā)票在《應(yīng)收款管理》進(jìn)行現(xiàn)結(jié)制單，但在《應(yīng)收款管理》賬表中并不反映現(xiàn)結(jié)的發(fā)票和現(xiàn)收款記錄。一張銷(xiāo)售單據(jù)可以全額現(xiàn)收，也可以部分現(xiàn)收。要增行，可將光標(biāo)移到表體尾部空行處錄入，也可按〖增行〗增加一行，或選擇右鍵菜單“增加一行”，行前序號(hào)由黑變?yōu)榧t。操作方式和處理方式相同。點(diǎn)擊〖選擇〗，則選擇當(dāng)前行；再點(diǎn)擊，則取消選擇；可〖全選〗、〖全消〗。將光標(biāo)移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點(diǎn)擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找要審核/棄審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進(jìn)行單據(jù)審核/棄審，操作說(shuō)明見(jiàn)上。棄審當(dāng)前單據(jù)：點(diǎn)擊〖棄審〗按鈕，系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)棄審，取消“審核人”，同時(shí)〖棄審〗按鈕變?yōu)椤紝徍恕桨粹o。n 銷(xiāo)售發(fā)貨單審核：【銷(xiāo)售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷(xiāo)售發(fā)貨單】審核216。216。 178。n 銷(xiāo)售訂單刪除：【銷(xiāo)售管理】—【業(yè)務(wù)】—【銷(xiāo)售訂單】刪除操作 銷(xiāo)售訂單的刪除，注意已經(jīng)審核后的訂單不許刪除。216。格式：216。 客戶方案刪除、停用：已經(jīng)使用的檔案不能刪除，但可以停用，在客戶檔案其他頁(yè)簽錄入停用日期即可，在新增單據(jù)中參照客戶檔案不再出現(xiàn)。 客戶檔案：客戶編號(hào)原則客戶分類(lèi)+順序號(hào)（三位）216。216。 客戶分類(lèi)編碼：客戶分類(lèi)編碼必須唯一。部分現(xiàn)結(jié)：客戶帶部分現(xiàn)款到公司提貨，公司開(kāi)具全額發(fā)票列收入賬。178。具體操作見(jiàn)分期收款業(yè)務(wù)處理流程。根據(jù)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)核算的需要，在銷(xiāo)售訂單的表頭欄目?jī)?nèi)必須選擇對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售類(lèi)型，從以上5種分類(lèi)中進(jìn)行選擇。 產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后，總調(diào)室調(diào)度人員在銷(xiāo)售管理模塊根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨通知單,填寫(xiě)完畢后進(jìn)行打印(一式五聯(lián)），依次經(jīng)總調(diào)室經(jīng)理確認(rèn)、財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)、銷(xiāo)售部門(mén)手工簽字確認(rèn)，總調(diào)室經(jīng)理依據(jù)經(jīng)簽字確認(rèn)后的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，在銷(xiāo)售管理模塊中對(duì)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單進(jìn)行審核； 銷(xiāo)售助理根據(jù)客戶開(kāi)票需求,查詢銷(xiāo)售發(fā)貨通知單審核狀態(tài)，對(duì)已審核的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單在銷(xiāo)售管理模塊中根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單生成銷(xiāo)售發(fā)票（開(kāi)票通知單）,確定是否現(xiàn)結(jié)，進(jìn)行復(fù)核處理； 財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)銷(xiāo)售助理復(fù)核后的銷(xiāo)售開(kāi)票通知，手工開(kāi)具銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票、銷(xiāo)售普通發(fā)票，完成后在應(yīng)收帳款模塊中對(duì)銷(xiāo)售開(kāi)票通知單進(jìn)行審核處理，形成應(yīng)收賬款往來(lái)。 總調(diào)室調(diào)度人員根據(jù)項(xiàng)目/存貨增加申請(qǐng)單增加項(xiàng)目/存貨；定義存貨的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加完畢通知銷(xiāo)售助理。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員：進(jìn)行訂單銷(xiāo)售信息的查詢。 根據(jù)客戶要求到財(cái)務(wù)進(jìn)行開(kāi)具票。 及時(shí)錄入銷(xiāo)售訂單，為總調(diào)室安排采購(gòu)和生產(chǎn)做依據(jù)。二、部門(mén)崗位劃分：銷(xiāo)售助理：系統(tǒng)內(nèi)客戶分類(lèi)、客戶檔案、銷(xiāo)售訂單/銷(xiāo)售開(kāi)票通知單的錄入、賬
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