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ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊(文件)

2025-08-22 10:12 上一頁面

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【正文】 。216。在單據(jù)列表界面雙擊單據(jù)記錄,進(jìn)入單據(jù)卡片界面進(jìn)行審核/棄審。 可以選擇多個(gè)訂單合并發(fā)貨或拆分處理:216。216。用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕,查找需要審核/棄審的單據(jù);或點(diǎn)擊〖定位〗按鈕,利用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。 在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù):進(jìn)入單據(jù)列表界面,顯示過濾界面。 在批量處理界面進(jìn)行批審/批棄:進(jìn)入批量處理界面,輸入過濾條件。n 銷售開票通知單填加:【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【開票】銷售普通發(fā)票/專用發(fā)票銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程,它是銷售收入確認(rèn)、銷售成本計(jì)算、應(yīng)交銷售稅金確認(rèn)和應(yīng)收賬款確認(rèn)的依據(jù),是銷售業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)。參照單據(jù)錄入時(shí),根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則,可對單據(jù)記錄進(jìn)行有限制的修改。結(jié)〗現(xiàn)結(jié)是在款貨兩訖的情況下,在銷售結(jié)算的同時(shí)向客戶收取貨幣資金(支票、現(xiàn)金、匯票)。按〖確定〗,則對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行現(xiàn)結(jié),發(fā)票左上角注明“現(xiàn)結(jié)”紅色標(biāo)記;同時(shí)〖現(xiàn)結(jié)〗按鈕變?yōu)椤紬壗Y(jié)〗按鈕。n 銷售開票復(fù)核: 銷售發(fā)票復(fù)核作為確認(rèn)收入,通知財(cái)務(wù)部門的《應(yīng)收款管理》核算應(yīng)收賬款,在《應(yīng)收款管理》審核登記應(yīng)收明細(xì)賬,制單生成憑證的依據(jù)。復(fù)核當(dāng)前單據(jù):點(diǎn)擊〖復(fù)核〗按鈕,系統(tǒng)將當(dāng)前單據(jù)復(fù)核,并將當(dāng)前操作員寫入表尾“復(fù)核人”,同時(shí)〖復(fù)核〗按鈕變?yōu)椤紬墝彙桨粹o。輸入過濾條件,按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄;用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。按〖批復(fù)〗或〖批棄〗則將符合過濾條件的單據(jù)帶入,如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。 銷售退貨處理:n 未開票前退貨:填制退貨單,然后開票時(shí)紅藍(lán)發(fā)貨單合并開具銷售發(fā)票:銷售發(fā)貨單填加:【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】,銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成:參照發(fā)貨單生成的退貨單自動沖減發(fā)貨單的未開票數(shù)量。216。在年底給該代理商一次性返利5000元,可以給該客戶開具該產(chǎn)品的紅字銷售發(fā)票-5000元,標(biāo)志為“退補(bǔ)”。因客戶名稱、稅號、地址、電話、金額等錯(cuò)誤要求換票的處理方法:開一張紅字退補(bǔ)發(fā)票(與原錯(cuò)票一致),再開一張藍(lán)字退補(bǔ)發(fā)票(輸入正確的信息),將藍(lán)退補(bǔ)發(fā)票交與客戶。 退補(bǔ)單據(jù)格式:n 直運(yùn)業(yè)務(wù):銷售的商品不經(jīng)過公司庫房,直接將商品從供應(yīng)商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務(wù)(例如:商品代購業(yè)務(wù));結(jié)算時(shí),財(cái)務(wù)通過直運(yùn)銷售發(fā)票、直運(yùn)采購發(fā)票解決。采購管理庫存管理固定資產(chǎn)工資管理應(yīng)付賬款總 賬存貨核算銷售管理應(yīng)收賬款成本核算月末結(jié)帳: 當(dāng)月月底結(jié)束時(shí),于每月自然月最后一天,銷售管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬是將每月的銷售單據(jù)逐月封存,并將當(dāng)月的銷售庫數(shù)據(jù)記入有關(guān)賬表中。216。n 進(jìn)行月末恢復(fù)結(jié)帳:216。B【注意事項(xiàng)】《銷售管理》月末處理后,才能進(jìn)行《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)收款管理》的月末處理。北京用友軟件股份有限公司北京分公司 12 咨詢中心實(shí)施部。如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應(yīng)收款管理》的任何一個(gè)系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬,那么也不能取消《銷售管理》的月末結(jié)賬。不允許跳月取消月末結(jié)賬。216。【銷售管理】—【業(yè)務(wù)】—【銷售月末結(jié)賬】n 進(jìn)行月末結(jié)帳:216。n 培訓(xùn)收入:對于多媒體部或其他銷售工作中的培訓(xùn)服務(wù)收入、其他勞務(wù)收入等處理情況:在存貨分類中增加一類勞務(wù)費(fèi)用類:存貨檔案具有應(yīng)稅勞務(wù)屬性。 因數(shù)量錯(cuò)誤要求換票的處理方法:按客戶認(rèn)可的數(shù)量各開一張紅字退補(bǔ)發(fā)票和藍(lán)
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