ufzx-ss-u8-03--sa-銷售管理操作手冊(文件)
【正文】 。216。在單據(jù)列表界面雙擊單據(jù)記錄，進入單據(jù)卡片界面進行審核/棄審。 可以選擇多個訂單合并發(fā)貨或拆分處理：216。216。用鼠標點擊〖上張〗、〖下張〗、〖首張〗、〖末張〗按鈕，查找需要審核/棄審的單據(jù)；或點擊〖定位〗按鈕，利用定位功能查找需要審核/棄審的單據(jù)。 在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)：進入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。 在批量處理界面進行批審/批棄：進入批量處理界面，輸入過濾條件。n 銷售開票通知單填加：【銷售管理】—【業(yè)務】—【開票】銷售普通發(fā)票/專用發(fā)票銷售開票是在銷售過程中企業(yè)給客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程，它是銷售收入確認、銷售成本計算、應交銷售稅金確認和應收賬款確認的依據(jù)，是銷售業(yè)務的重要環(huán)節(jié)。參照單據(jù)錄入時，根據(jù)業(yè)務規(guī)則，可對單據(jù)記錄進行有限制的修改。結(jié)〗現(xiàn)結(jié)是在款貨兩訖的情況下，在銷售結(jié)算的同時向客戶收取貨幣資金（支票、現(xiàn)金、匯票）。按〖確定〗，則對當前單據(jù)進行現(xiàn)結(jié)，發(fā)票左上角注明“現(xiàn)結(jié)”紅色標記；同時〖現(xiàn)結(jié)〗按鈕變?yōu)椤紬壗Y(jié)〗按鈕。n 銷售開票復核： 銷售發(fā)票復核作為確認收入，通知財務部門的《應收款管理》核算應收賬款，在《應收款管理》審核登記應收明細賬，制單生成憑證的依據(jù)。復核當前單據(jù)：點擊〖復核〗按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)復核，并將當前操作員寫入表尾“復核人”，同時〖復核〗按鈕變?yōu)椤紬墝彙桨粹o。輸入過濾條件，按〖過濾〗可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄〖過濾〗按鈕重新查詢。按〖批復〗或〖批棄〗則將符合過濾條件的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。 銷售退貨處理：n 未開票前退貨：填制退貨單，然后開票時紅藍發(fā)貨單合并開具銷售發(fā)票：銷售發(fā)貨單填加：【銷售管理】—【業(yè)務】—【發(fā)貨】—【銷售退貨單】，銷售退貨單參照銷售發(fā)貨單生成：參照發(fā)貨單生成的退貨單自動沖減發(fā)貨單的未開票數(shù)量。216。在年底給該代理商一次性返利5000元，可以給該客戶開具該產(chǎn)品的紅字銷售發(fā)票－5000元，標志為“退補”。因客戶名稱、稅號、地址、電話、金額等錯誤要求換票的處理方法：開一張紅字退補發(fā)票（與原錯票一致），再開一張藍字退補發(fā)票（輸入正確的信息），將藍退補發(fā)票交與客戶。 退補單據(jù)格式：n 直運業(yè)務：銷售的商品不經(jīng)過公司庫房，直接將商品從供應商處發(fā)送到客戶方的銷售業(yè)務（例如：商品代購業(yè)務）；結(jié)算時，財務通過直運銷售發(fā)票、直運采購發(fā)票解決。采購管理庫存管理固定資產(chǎn)工資管理應付賬款總 賬存貨核算銷售管理應收賬款成本核算月末結(jié)帳： 當月月底結(jié)束時，于每月自然月最后一天，銷售管理系統(tǒng)的月末結(jié)賬是將每月的銷售單據(jù)逐月封存，并將當月的銷售庫數(shù)據(jù)記入有關(guān)賬表中。216。n 進行月末恢復結(jié)帳：216。B【注意事項】《銷售管理》月末處理后，才能進行《庫存管理》、《存貨核算》、《應收款管理》的月末處理。北京用友軟件股份有限公司北京分公司 12 咨詢中心實施部。如果《庫存管理》、《存貨核算》、《應收款管理》的任何一個系統(tǒng)不能取消月末結(jié)賬，那么也不能取消《銷售管理》的月末結(jié)賬。不允許跳月取消月末結(jié)賬。216?！句N售管理】—【業(yè)務】—【銷售月末結(jié)賬】n 進行月末結(jié)帳：216。n 培訓收入：對于多媒體部或其他銷售工作中的培訓服務收入、其他勞務收入等處理情況：在存貨分類中增加一類勞務費用類：存貨檔案具有應稅勞務屬性。 因數(shù)量錯誤要求換票的處理方法：按客戶認可的數(shù)量各開一張紅字退補發(fā)票和藍
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