【正文】 4查健康監(jiān)護檔案是否適合該項工作身體條件不適合該項工作人身傷害建立健康監(jiān)護檔案、定期查體12255準備高處作業(yè)工具工具不全、或工具不合適人身傷害、設備損壞、財產(chǎn)損失專人監(jiān)督13356嚴格按操作規(guī)程進行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設備損壞、財產(chǎn)損失制訂切實可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督25103加強培訓7操作時要有專人監(jiān)護監(jiān)護人未盡職責或無監(jiān)護人員人身傷害、設備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護人員培訓25103加強培訓8高處作業(yè)時設置安全標志未設置安全標志或標志不符合要求人身傷害、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督22449驗收驗收不認真或驗收確認方法不合理人身傷害、設備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強人員培訓224410清理現(xiàn)場清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析（JHA）評價表工作/任務：吊裝作業(yè) 區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日 編號：JHA20序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1制定吊裝作業(yè)方案未制定吊裝處作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442進行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認真或未進行交底人身傷害、設備損壞制度管理、安全監(jiān)督22443穿戴合適的防護用品安全防護設施人員未穿戴防護用品或防護用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓22444查健康監(jiān)護檔案是否適合該項工作身體條件不適合該項工作人身傷害建立健康監(jiān)護檔案、定期查體22445準備吊裝作業(yè)工具工具不全、或工具不合適人身傷害、設備損壞、財產(chǎn)損失專人監(jiān)督23646嚴格按操作規(guī)程進行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設備損壞、財產(chǎn)損失制訂切實可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督25103加強培訓7操作時要有專人監(jiān)護監(jiān)護人未盡職責或無監(jiān)護人員人身傷害、設備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護人員培訓25103加強培訓8吊裝作業(yè)時設置安全標志未設置安全標志或標志不符合要求人身傷害、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督22449驗收驗收不認真或驗收確認方法不合理人身傷害、設備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強人員培訓224410清理現(xiàn)場清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析（JHA）評價表工作/任務：斷路作業(yè) 區(qū)域/工藝過程：廠區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日 編號：JHA21序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1制定斷路作業(yè)方案未制定斷路處作業(yè)方案或方案有缺陷無方案發(fā)生事故制度管理、安全監(jiān)督24842進行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認真或未進行交底人身傷害制度管理、安全監(jiān)督24843穿戴合適的防護用品安全防護設施人。附件1 風險點管控清單附件2 風險點分析管控登記臺賬附件3 風險點識別過程記錄 (SCL)評價表附件1風險分級管控清單序號風險點（作業(yè)活動或設備設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源1.合成釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL012.偶氮釜A3級車間級生產(chǎn)科***SCL023.偶氮釜B3級車間級生產(chǎn)科***SCL024.中和釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL035.熱溶釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL046.精制釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL057.蒸餾釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL068.蒸餾塔4級車間級生產(chǎn)科***SCL079.冷凝器4級 車間級生產(chǎn)科***SCL0810.回流緩沖罐4級車間級生產(chǎn)科***SCL0911.乙醇接收罐4級車間級生產(chǎn)科***SCL1012.肼高位槽4級車間級生產(chǎn)科***SCL1113.堿高位槽4級車間級生產(chǎn)科***SCL1214.液堿泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL1315.餾份罐4級車間級生產(chǎn)科***SCL1416.過濾器4級車間級生產(chǎn)科***SCL1517.循環(huán)水泵A4級車間級生產(chǎn)科***SCL1618.循環(huán)水泵B4級車間級生產(chǎn)科***SCL1619.冷卻塔4級車間級生產(chǎn)科***SCL1720.離心機A3級車間級生產(chǎn)科***SCL1821.離心機B3級車間級生產(chǎn)科***SCL1822.母液泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL1923.母液泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL1924.氯氣緩沖罐3級車間級生產(chǎn)科***SCL2025.電動葫蘆4級 車間級生產(chǎn)科***SCL2126.電動葫蘆4級車間級生產(chǎn)科***SCL2127.電動葫蘆4級車間級生產(chǎn)科***SCL2128.制冷機組4級車間級生產(chǎn)科***SCL2229.真空機組4級車間級生產(chǎn)科***SCL2330.鹽水泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL2431.鹽水泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL2432.排風機4級車間級生產(chǎn)科***SCL2533.低壓風機4級車間級生產(chǎn)科***SCL2534.頂裕風機4級車間級生產(chǎn)科***SCL2535.排風機4級車間級生產(chǎn)科***SCL2536.催化氧化塔4級車間級生產(chǎn)科***SCL2637.污泥回流泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL2738.離心式清水泵4級 車間級生產(chǎn)科***SCL2839.氟塑料離心泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL2940.消防泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL3041.滅火器4級車間級生產(chǎn)科***SCL3142.低溫等離子氧化反應器4級車間級生產(chǎn)科***SCL3243.叉車4級車間級生產(chǎn)科***SCL3344.氯氣鋼瓶3級 車間級生產(chǎn)科***SCL3445.原料出入庫4級車間級生產(chǎn)科***JHA0146.氯氣出入庫3級車間級生產(chǎn)科***JHA0247.合成反應3級 車間級生產(chǎn)科***JHA0348.乙醇蒸餾4級車間級生產(chǎn)科***JHA0449.偶氮反應2級公司級經(jīng)理辦***JHA0550.精制反應4級 車間級生產(chǎn)科***JHA0651.干燥包裝4級車間級生產(chǎn)科***JHA0752.產(chǎn)品出入庫4級車間級生產(chǎn)科***JHA0853.裝車4級 車間級生產(chǎn)科***JHA0954.卸車4級車間級生產(chǎn)科***JHA1055.制冷機組開機4級車間級生產(chǎn)科***JHA1156.制冷機組停機4級車間級生產(chǎn)科***JHA1257.庚腈裝置開停車2級公司級經(jīng)理辦***JHA1358.真空機組開機4級 車間級生產(chǎn)科***JHA1459.動火作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA1560.檢維修作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA1661.受限空間作業(yè)3級 車間級生產(chǎn)科***JHA1762.盲板抽堵作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA1863.高處作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA1964.吊裝作業(yè)3級 車間級生產(chǎn)科***JHA2065.斷路作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA2166.動土作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA2267.臨時用電作業(yè)3級 車間級生產(chǎn)科***JHA2368.水處理操作4級車間級生產(chǎn)科***JHA2469.厭氧操作4級車間級生產(chǎn)科***JHA2570.廢水外排操作5級車間級生產(chǎn)科***JHA2671.檢修泵4級 車間級生產(chǎn)科***JHA2772.備用泵切換操作4級 車間級生產(chǎn)科***JHA2873.設備巡檢4級車間級生產(chǎn)科***JHA29附件2風險分級管控登記臺賬序號識別時間審定時間單位或活動數(shù)目合計備注5級4級3級2級1級1合成釜070007SCL012偶氮釜A043007SCL023偶氮釜B043007SCL024中和釜070007SCL035熱溶釜070007SCL046精制釜070007SCL057蒸餾釜070007SCL068蒸餾塔050005SCL079冷凝器610007SCL0810回流緩沖罐060006SCL0911乙醇接收罐340007SCL1012肼高位槽070007SCL1113堿高位槽060006SCL1214液堿泵250007SCL1315餾份罐070007SCL1416過濾器060006SCL1517循環(huán)水泵A040004SCL1618循環(huán)水泵B040004SCL1619冷卻塔050005SCL1720離心機A071008SCL1821離心機B071008SCL1822母液泵150006SCL1923母液泵150006SCL1924氯氣緩沖罐061007SCL2025電動葫蘆240006SCL2126電動葫蘆240006SCL2127電動葫蘆240006SCL2128制冷機組170008SCL2229真空機組250007SCL2330鹽水泵150006SCL2431鹽水泵150006SCL2432排風機330006SC