【正文】 備損壞、財產(chǎn)損失制訂切實可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督34123加強培訓(xùn)9操作時要有專人監(jiān)護監(jiān)護人未盡職責(zé)或無監(jiān)護人員人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護人員培訓(xùn)3393加強培訓(xùn)10受限空間作業(yè)時設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督224411驗收驗收不認真或驗收確認方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強人員培訓(xùn)224412清理現(xiàn)場清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析（JHA）評價表工作/任務(wù)：盲板抽堵作業(yè) 區(qū)域/工藝過程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日 編號：JHA18序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1制定盲板抽堵作業(yè)方案未制定盲板抽堵作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442盲板抽堵設(shè)備氮氣沖洗盲板抽堵設(shè)備氮氣未沖洗或清洗不干凈人身傷害安全監(jiān)督22443進行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認真或未進行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22444做可燃氣體濃度檢測未進行分析或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人身傷害、設(shè)備損壞安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)、分析儀器準(zhǔn)確有效3393加強培訓(xùn)5穿戴合適的防護用品安全防護設(shè)施人員未穿戴防護用品或防護用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22446查健康監(jiān)護檔案是否適合該項工作身體條件不適合該項工作人身傷害建立健康監(jiān)護檔案、定期查體13357準(zhǔn)備盲板抽堵作業(yè)工具工具不全、或工具不合適(如使用產(chǎn)生火花的鐵制工具等)人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失專人監(jiān)督22448嚴格按操作規(guī)程進行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制訂切實可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督25103加強培訓(xùn)9操作時要有專人監(jiān)護監(jiān)護人未盡職責(zé)或無監(jiān)護人員人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護人員培訓(xùn)25103加強培訓(xùn)10盲板抽堵作業(yè)時設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督224411驗收驗收不認真或驗收確認方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強人員培訓(xùn)224412清理現(xiàn)場清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析（JHA）評價表工作/任務(wù)：高處作業(yè) 區(qū)域/工藝過程：庚腈裝置、廠區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日 編號：JHA19序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1制定高處作業(yè)方案未制定高處作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442進行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認真或未進行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22443穿戴合適的防護用品安全防護設(shè)施人員未穿戴防護用品或防護用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22444查健康監(jiān)護檔案是否適合該項工作身體條件不適合該項工作人身傷害建立健康監(jiān)護檔案、定期查體12255準(zhǔn)備高處作業(yè)工具工具不全、或工具不合適人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失專人監(jiān)督13356嚴格按操作規(guī)程進行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制訂切實可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督25103加強培訓(xùn)7操作時要有專人監(jiān)護監(jiān)護人未盡職責(zé)或無監(jiān)護人員人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護人員培訓(xùn)25103加強培訓(xùn)8高處作業(yè)時設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督22449驗收驗收不認真或驗收確認方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強人員培訓(xùn)224410清理現(xiàn)場清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析（JHA）評價表工作/任務(wù)：吊裝作業(yè) 區(qū)域/工藝過程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日 編號：JHA20序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1制定吊裝作業(yè)方案未制定吊裝處作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442進行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認真或未進行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22443穿戴合適的防護用品安全防護設(shè)施人員未穿戴防護用品或防護用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22444查健康監(jiān)護檔案是否適合該項工作身體條件不適合該項工作人身傷害建立健康監(jiān)護檔案、定期查體22445準(zhǔn)備吊裝作業(yè)工具工具不全、或工具不合適人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失專人監(jiān)督23646嚴格按操作規(guī)程進行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制訂切實可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督25103加強培訓(xùn)7操作時要有專人監(jiān)護監(jiān)護人未盡職責(zé)或無監(jiān)護人員人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護人員培訓(xùn)25103加強培訓(xùn)8吊裝作業(yè)時設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督22449驗收驗收不認真或驗收確認方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強人員培訓(xùn)224410清理現(xiàn)場清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析（JHA）評價表工作/任務(wù)：斷路作業(yè) 區(qū)域/工藝過程：廠區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日 編號：JHA21序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險等級建議改正/控制措施1制定斷路作業(yè)方案未制定斷路處作業(yè)方案或方案有缺陷無方案發(fā)生事故制度管理、安全監(jiān)督24842進行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認真或未進行交底人身傷害制度管理、安全監(jiān)督24843穿戴合適的防護用品安全防護設(shè)施人。 本次“兩個體系”創(chuàng)建活動，公司共有從業(yè)人員36人，參與培訓(xùn)、創(chuàng)建36人，確認風(fēng)險點524個，其中，1級0個、2級2個、3級40個、4級384個、5級98個，新增控制措施37項，設(shè)置危險點告知牌35個。 安全風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中涉及的記錄表格詳見附件。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。（4）收集資料。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（表1）。（JHA）主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。安全風(fēng)險分級體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。（3） ***負責(zé)組織危險、有害因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理工作，負責(zé)審批危險、有害因素識別和風(fēng)險評價結(jié)論。風(fēng)險評價的組織：組 長： 副組長： 成 員： 危害識別（風(fēng)險評價）的范圍：適用于******公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。風(fēng)險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風(fēng)險控制措施，實施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)管理，達到消減危害，控制風(fēng)險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。（2） 公司成立風(fēng)險評價小組，小組成員由本公司各級管理人員和基層班組長、員工骨干組成。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第260號，2016年修訂版）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號）《關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施指南的通知（魯政辦字【2016】65號）《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（2013年完整版）《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》（2013年完整版）《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三103號）《化工企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施指南》（試用版）《化工企業(yè)事故隱患排查治理實施指南》（試用版）本公司《安全生產(chǎn)管理制度》公司安全管理小組是***公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，具體負責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴重性。是指包括危險源（危險點）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。） 風(fēng)險等級劃分風(fēng)險矩陣法通過JHA\SCL識別出每個作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。事件后果嚴重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人 員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡≥30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力≥202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病≥10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大，幾乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20251級巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15162級重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即、近期整改9123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理484級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理 45級輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施需保存記錄表4 風(fēng)險矩陣表嚴重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險矩陣法將危險源分為5級：風(fēng)險等級判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色控制措施極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。 根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依據(jù)《化工行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》進行編制，依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點確認現(xiàn)有控制措施的有效性。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)