【正文】 備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督34123加強(qiáng)培訓(xùn)9操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)3393加強(qiáng)培訓(xùn)10受限空間作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督224411驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)224412清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：盲板抽堵作業(yè) 區(qū)域/工藝過(guò)程：裝卸區(qū)分析人員：王愛(ài)軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng) 日期：2016年10月10日 編號(hào)：JHA18序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定盲板抽堵作業(yè)方案未制定盲板抽堵作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442盲板抽堵設(shè)備氮?dú)鉀_洗盲板抽堵設(shè)備氮?dú)馕礇_洗或清洗不干凈人身傷害安全監(jiān)督22443進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22444做可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)未進(jìn)行分析或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人身傷害、設(shè)備損壞安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)、分析儀器準(zhǔn)確有效3393加強(qiáng)培訓(xùn)5穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22446查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體13357準(zhǔn)備盲板抽堵作業(yè)工具工具不全、或工具不合適(如使用產(chǎn)生火花的鐵制工具等)人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督22448嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督25103加強(qiáng)培訓(xùn)9操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)25103加強(qiáng)培訓(xùn)10盲板抽堵作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督224411驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)224412清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：高處作業(yè) 區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈裝置、廠區(qū)分析人員：王愛(ài)軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng) 日期：2016年10月10日 編號(hào)：JHA19序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定高處作業(yè)方案未制定高處作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22443穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22444查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體12255準(zhǔn)備高處作業(yè)工具工具不全、或工具不合適人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督13356嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督25103加強(qiáng)培訓(xùn)7操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)25103加強(qiáng)培訓(xùn)8高處作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督22449驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)224410清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：吊裝作業(yè) 區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛(ài)軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng) 日期：2016年10月10日 編號(hào)：JHA20序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定吊裝作業(yè)方案未制定吊裝處作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22443穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22444查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體22445準(zhǔn)備吊裝作業(yè)工具工具不全、或工具不合適人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督23646嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程，安全監(jiān)督25103加強(qiáng)培訓(xùn)7操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)25103加強(qiáng)培訓(xùn)8吊裝作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督22449驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)224410清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：斷路作業(yè) 區(qū)域/工藝過(guò)程：廠區(qū)分析人員：王愛(ài)軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng) 日期：2016年10月10日 編號(hào)：JHA21序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定斷路作業(yè)方案未制定斷路處作業(yè)方案或方案有缺陷無(wú)方案發(fā)生事故制度管理、安全監(jiān)督24842進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害制度管理、安全監(jiān)督24843穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人。 本次“兩個(gè)體系”創(chuàng)建活動(dòng)，公司共有從業(yè)人員36人，參與培訓(xùn)、創(chuàng)建36人，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)524個(gè)，其中，1級(jí)0個(gè)、2級(jí)2個(gè)、3級(jí)40個(gè)、4級(jí)384個(gè)、5級(jí)98個(gè)，新增控制措施37項(xiàng)，設(shè)置危險(xiǎn)點(diǎn)告知牌35個(gè)。 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過(guò)程中涉及的記錄表格詳見(jiàn)附件。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（4）收集資料。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。（1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（表1）。（JHA）主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。（3） ***負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作，負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織：組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員： 危害識(shí)別（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的范圍：適用于******公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。（2） 公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，小組成員由本公司各級(jí)管理人員和基層班組長(zhǎng)、員工骨干組成。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第260號(hào)，2016年修訂版）《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號(hào)）《關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知（魯政辦字【2016】65號(hào)）《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（2013年完整版）《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》（2013年完整版）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三103號(hào)）《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》（試用版）《化工企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施指南》（試用版）本公司《安全生產(chǎn)管理制度》公司安全管理小組是***公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。是指包括危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)點(diǎn)）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。（5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。） 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過(guò)JHA\SCL識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人 員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡≥30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力≥202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病≥10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大，幾乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20251級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15162級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即、近期整改9123級(jí)中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理484級(jí)可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 45級(jí)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄表4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán)重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險(xiǎn)度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將危險(xiǎn)源分為5級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依據(jù)《化工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》進(jìn)行編制，依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)