【正文】 5162級重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即、近期整改9123級中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2 年內治理484級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理 45級輕微或可忽略的風險無需采用控制措施需保存記錄表4 風險矩陣表嚴重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風險度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風險矩陣法將危險源分為5級：風險等級判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色控制措施極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理。公司、部室（車間上級單位）應引起關注。車間、科室應引起關注。員工應引起注意。根據風險管控指南要求，公司在組織上報風險點風險級別時將風險矩陣法識別的4級風險、5級風險合并為4級風險。以下情形應直接確定為重大（D級\2級\橙色）風險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置。 根據風險分級情況制定風險控制措施策劃，依據《化工行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊》進行編制，依次按照工程技術控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應急措施等四個邏輯順序對每個風險點確認現有控制措施的有效性。 安全風險分級管控體系構建及運行過程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格按照指南規(guī)范填寫，各項記錄保存三年。 風險分級工作完成后，各部門按照安全科統一要求在各有關崗位公布本部門的主要風險點名稱、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施。“危害因素辨識及風險評價計劃”，經總經理批準后下發(fā)執(zhí)行。、評估過程及評估結果進行培訓，通過專家講解培訓、班組活動設施風險識別。，設置風險點危險告知牌、現場專項演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風險特性、提高了應急處置能力。，由安全科及時進行危害因素辨識和風險評價分析并組織培訓。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機構發(fā)生大的調整。 本次“兩個體系”創(chuàng)建活動，公司共有從業(yè)人員36人，參與培訓、創(chuàng)建36人，確認風險點524個，其中，1級0個、2級2個、3級40個、4級384個、5級98個，新增控制措施37項，設置危險點告知牌35個。、有序開展及事故縱深預防效果，公司安全領導小組責成安全科負責組織修訂《風險識別管理制度》、《安全檢查及隱患治理管理制度》、《獎懲管理制度》。激勵考核辦法、績效考核管理制度與獎懲臺賬相一致。附件1 風險點管控清單附件2 風險點分析管控登記臺賬附件3 風險點識別過程記錄 (SCL)評價表附件1風險分級管控清單序號風險點（作業(yè)活動或設備設施）風險等級管控層級責任單位責任人分析來源1.合成釜4級車間級生產科***SCL012.偶氮釜A3級車間級生產科***SCL023.偶氮釜B3級車間級生產科***SCL024.中和釜4級車間級生產科***SCL035.熱溶釜4級車間級生產科***SCL046.精制釜4級車間級生產科***SCL057.蒸餾釜4級車間級生產科***SCL068.蒸餾塔4級車間級生產科***SCL079.冷凝器4級 車間級生產科***SCL0810.回流緩沖罐4級車間級生產科***SCL0911.乙醇接收罐4級車間級生產科***SCL1012.肼高位槽4級車間級生產科***SCL1113.堿高位槽4級車間級生產科***SCL1214.液堿泵4級車間級生產科***SCL1315.餾份罐4級車間級生產科***SCL1416.過濾器4級車間級生產科***SCL1517.循環(huán)水泵A4級車間級生產科***SCL1618.循環(huán)水泵B4級車間級生產科***SCL1619.冷卻塔4級車間級生產科***SCL1720.離心機A3級車間級生產科***SCL1821.離心機B3級車間級生產科***SCL1822.母液泵4級車間級生產科***SCL1923.母液泵4級車間級生產科***SCL1924.氯氣緩沖罐3級車間級生產科***SCL2025.電動葫蘆4級 車間級生產科***SCL2126.電動葫蘆4級車間級生產科***SCL2127.電動葫蘆4級車間級生產科***SCL2128.制冷機組4級車間級生產科***SCL2229.真空機組4級車間級生產科***SCL2330.鹽水泵4級車間級生產科***SCL2431.鹽水泵4級車間級生產科***SCL2432.排風機4級車間級生產科***SCL2533.低壓風機4級車間級生產科***SCL2534.頂裕風機4級車間級生產科***SCL2535.排風機4級車間級生產科***SCL2536.催化氧化塔4級車間級生產科***SCL2637.污泥回流泵4級車間級生產科***SCL2738.離心式清水泵4級 車間級生產科***SCL2839.氟塑料離心泵4級車間級生產科***SCL2940.消防泵4級車間級生產科***SCL3041.滅火器4級車間級生產科***SCL3142.低溫等離子氧化反應器4級車間級生產科***SCL3243.叉車4級車間級生產科***SCL3344.氯氣鋼瓶3級 車間級生產科***SCL3445.原料出入庫4級車間級生產科***JHA0146.氯氣出入庫3級車間級生產科***JHA0247.合成反應3級 車間級生產科***JHA0348.乙醇蒸餾4級車間級生產科***JHA0449.偶氮反應2級公司級經理辦***JHA0550.精制反應4級 車間級生產科***JHA0651.干燥包裝4級車間級生產科***JHA0752.產品出入庫4級車間級生產科***JHA0853.裝車4級 車間級生產科***JHA0954.卸車4級車間級生產科***JHA1055.制冷機組開機4級車間級生產科***JHA1156.制冷機組停機4級車間級生產科***JHA1257.庚腈裝置開停車2級公司級經理辦***JHA1358.真空機組開機4級 車間級生產科***JHA1459.動火作業(yè)3級車間級生產科***JHA1560.檢維修作業(yè)3級車間級生產科***JHA1661.受限空間作業(yè)3級 車間級生產科***JHA1762.盲板抽堵作業(yè)3級車間級生產科***JHA1863.高處作業(yè)3級車間級生產科***JHA1964.吊裝作業(yè)3級 車間級生產科***JHA2065.斷路作業(yè)3級車間級生產科***JHA2166.動土作業(yè)3級車間級生產科***JHA2267.臨時用電作業(yè)3級 車間級生產科***JHA2368.水處理操作4級車間級生產科***JHA2469.厭氧操作4級車間級生產科***JHA2570.廢水外排操作5級車間級生產科***JHA2671.檢修泵4級 車間級生產科***JHA2772.備用泵切換操作4級 車間級生產科***JHA2873.設備巡檢4級車間級生產科***JHA29附件2風險分級管控登記臺賬序號識別時間審定時間單位或活動數目合計備注5級4級3級2級1級1合成釜070007SCL012偶氮釜A043007SCL023偶氮釜B043007SCL024中和釜070007SCL035熱溶釜070007SCL046精制釜070007SCL057蒸餾釜070007SCL068蒸餾塔050005SCL079冷凝器610007SCL0810回流緩沖罐060006SCL0911乙醇接收罐340007SCL1012肼高位槽070007SCL1113堿高位槽060006SCL1214液堿泵250007SCL1315餾份罐070007SCL1416過濾器060006SCL1517循環(huán)水泵A040004SCL1618循環(huán)水泵B040004SCL1619冷卻塔050005SCL1720離心機A071008SCL1821離心機B071008SCL1822母液泵150006SCL1923母液泵150006SCL1924氯氣緩沖罐061007SCL2025電動葫蘆240006SCL2126電動葫蘆240006SCL2127電動葫蘆240006SCL2128制冷機組170008SCL2229真空機組250007SCL2330鹽水泵150006SCL2431鹽水泵150006SCL2432排風機330006SCL2533低壓風機330006SCL2534頂裕風機330006SCL2535排風機330006SCL2536催化氧化塔230005SCL2637污泥回流泵410005SCL2738離心式清水泵330006SCL2839氟塑料離心泵320005SCL2940消防泵0700