【正文】 5162級重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即、近期整改9123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理484級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 45級輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施需保存記錄表4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán)重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險(xiǎn)度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將危險(xiǎn)源分為5級：風(fēng)險(xiǎn)等級判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級2級3級4級5級危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。員工應(yīng)引起注意。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控指南要求，公司在組織上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級別時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)矩陣法識別的4級風(fēng)險(xiǎn)、5級風(fēng)險(xiǎn)合并為4級風(fēng)險(xiǎn)。以下情形應(yīng)直接確定為重大（D級\2級\橙色）風(fēng)險(xiǎn)：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依據(jù)《化工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》進(jìn)行編制，依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性。 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格按照指南規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存三年。 風(fēng)險(xiǎn)分級工作完成后，各部門按照安全科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施?！拔：σ蛩乇孀R及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。、評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，通過專家講解培訓(xùn)、班組活動設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識別。，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)告知牌、現(xiàn)場專項(xiàng)演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)特性、提高了應(yīng)急處置能力。，由安全科及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析并組織培訓(xùn)。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 本次“兩個(gè)體系”創(chuàng)建活動，公司共有從業(yè)人員36人，參與培訓(xùn)、創(chuàng)建36人，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)524個(gè)，其中，1級0個(gè)、2級2個(gè)、3級40個(gè)、4級384個(gè)、5級98個(gè)，新增控制措施37項(xiàng)，設(shè)置危險(xiǎn)點(diǎn)告知牌35個(gè)。、有序開展及事故縱深預(yù)防效果，公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成安全科負(fù)責(zé)組織修訂《風(fēng)險(xiǎn)識別管理制度》、《安全檢查及隱患治理管理制度》、《獎懲管理制度》。激勵考核辦法、績效考核管理制度與獎懲臺賬相一致。附件1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單附件2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析管控登記臺賬附件3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別過程記錄 (SCL)評價(jià)表附件1風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源1.合成釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL012.偶氮釜A3級車間級生產(chǎn)科***SCL023.偶氮釜B3級車間級生產(chǎn)科***SCL024.中和釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL035.熱溶釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL046.精制釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL057.蒸餾釜4級車間級生產(chǎn)科***SCL068.蒸餾塔4級車間級生產(chǎn)科***SCL079.冷凝器4級 車間級生產(chǎn)科***SCL0810.回流緩沖罐4級車間級生產(chǎn)科***SCL0911.乙醇接收罐4級車間級生產(chǎn)科***SCL1012.肼高位槽4級車間級生產(chǎn)科***SCL1113.堿高位槽4級車間級生產(chǎn)科***SCL1214.液堿泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL1315.餾份罐4級車間級生產(chǎn)科***SCL1416.過濾器4級車間級生產(chǎn)科***SCL1517.循環(huán)水泵A4級車間級生產(chǎn)科***SCL1618.循環(huán)水泵B4級車間級生產(chǎn)科***SCL1619.冷卻塔4級車間級生產(chǎn)科***SCL1720.離心機(jī)A3級車間級生產(chǎn)科***SCL1821.離心機(jī)B3級車間級生產(chǎn)科***SCL1822.母液泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL1923.母液泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL1924.氯氣緩沖罐3級車間級生產(chǎn)科***SCL2025.電動葫蘆4級 車間級生產(chǎn)科***SCL2126.電動葫蘆4級車間級生產(chǎn)科***SCL2127.電動葫蘆4級車間級生產(chǎn)科***SCL2128.制冷機(jī)組4級車間級生產(chǎn)科***SCL2229.真空機(jī)組4級車間級生產(chǎn)科***SCL2330.鹽水泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL2431.鹽水泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL2432.排風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科***SCL2533.低壓風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科***SCL2534.頂裕風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科***SCL2535.排風(fēng)機(jī)4級車間級生產(chǎn)科***SCL2536.催化氧化塔4級車間級生產(chǎn)科***SCL2637.污泥回流泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL2738.離心式清水泵4級 車間級生產(chǎn)科***SCL2839.氟塑料離心泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL2940.消防泵4級車間級生產(chǎn)科***SCL3041.滅火器4級車間級生產(chǎn)科***SCL3142.低溫等離子氧化反應(yīng)器4級車間級生產(chǎn)科***SCL3243.叉車4級車間級生產(chǎn)科***SCL3344.氯氣鋼瓶3級 車間級生產(chǎn)科***SCL3445.原料出入庫4級車間級生產(chǎn)科***JHA0146.氯氣出入庫3級車間級生產(chǎn)科***JHA0247.合成反應(yīng)3級 車間級生產(chǎn)科***JHA0348.乙醇蒸餾4級車間級生產(chǎn)科***JHA0449.偶氮反應(yīng)2級公司級經(jīng)理辦***JHA0550.精制反應(yīng)4級 車間級生產(chǎn)科***JHA0651.干燥包裝4級車間級生產(chǎn)科***JHA0752.產(chǎn)品出入庫4級車間級生產(chǎn)科***JHA0853.裝車4級 車間級生產(chǎn)科***JHA0954.卸車4級車間級生產(chǎn)科***JHA1055.制冷機(jī)組開機(jī)4級車間級生產(chǎn)科***JHA1156.制冷機(jī)組停機(jī)4級車間級生產(chǎn)科***JHA1257.庚腈裝置開停車2級公司級經(jīng)理辦***JHA1358.真空機(jī)組開機(jī)4級 車間級生產(chǎn)科***JHA1459.動火作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA1560.檢維修作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA1661.受限空間作業(yè)3級 車間級生產(chǎn)科***JHA1762.盲板抽堵作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA1863.高處作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA1964.吊裝作業(yè)3級 車間級生產(chǎn)科***JHA2065.斷路作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA2166.動土作業(yè)3級車間級生產(chǎn)科***JHA2267.臨時(shí)用電作業(yè)3級 車間級生產(chǎn)科***JHA2368.水處理操作4級車間級生產(chǎn)科***JHA2469.厭氧操作4級車間級生產(chǎn)科***JHA2570.廢水外排操作5級車間級生產(chǎn)科***JHA2671.檢修泵4級 車間級生產(chǎn)科***JHA2772.備用泵切換操作4級 車間級生產(chǎn)科***JHA2873.設(shè)備巡檢4級車間級生產(chǎn)科***JHA29附件2風(fēng)險(xiǎn)分級管控登記臺賬序號識別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動數(shù)目合計(jì)備注5級4級3級2級1級1合成釜070007SCL012偶氮釜A043007SCL023偶氮釜B043007SCL024中和釜070007SCL035熱溶釜070007SCL046精制釜070007SCL057蒸餾釜070007SCL068蒸餾塔050005SCL079冷凝器610007SCL0810回流緩沖罐060006SCL0911乙醇接收罐340007SCL1012肼高位槽070007SCL1113堿高位槽060006SCL1214液堿泵250007SCL1315餾份罐070007SCL1416過濾器060006SCL1517循環(huán)水泵A040004SCL1618循環(huán)水泵B040004SCL1619冷卻塔050005SCL1720離心機(jī)A071008SCL1821離心機(jī)B071008SCL1822母液泵150006SCL1923母液泵150006SCL1924氯氣緩沖罐061007SCL2025電動葫蘆240006SCL2126電動葫蘆240006SCL2127電動葫蘆240006SCL2128制冷機(jī)組170008SCL2229真空機(jī)組250007SCL2330鹽水泵150006SCL2431鹽水泵150006SCL2432排風(fēng)機(jī)330006SCL2533低壓風(fēng)機(jī)330006SCL2534頂裕風(fēng)機(jī)330006SCL2535排風(fēng)機(jī)330006SCL2536催化氧化塔230005SCL2637污泥回流泵410005SCL2738離心式清水泵330006SCL2839氟塑料離心泵320005SCL2940消防泵0700