【正文】 激勵(lì)考核辦法、績(jī)效考核管理制度與獎(jiǎng)懲臺(tái)賬相一致?！拔：σ蛩乇孀R(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。員工應(yīng)引起注意。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。 安全檢查表分析法（SCL）針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目；（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》(表3)。（3）辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》（表2）。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。組員職責(zé)：具體落實(shí)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。（5）各職能部門(mén)（基層單位）分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理。評(píng)價(jià)依據(jù)：（1） 有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告ZBCWD2016 淄博春旺達(dá)化工有限公司二〇一六年十月安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告ZBCWD2016 編制： 審核： 批準(zhǔn):淄博春旺達(dá)化工有限公司二〇一六年十月目 錄（2） 我公司的安全管理制度、操作規(guī)程。（6） 各級(jí)員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。其他部門(mén)：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門(mén)及人員積極按照公司部署，完成本部門(mén)、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。表2 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表工作任務(wù)： 區(qū)域/工藝過(guò)程： 分析人員： 日期： 編號(hào)： 序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LCR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議/增加控制措施審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期： （備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。表3 設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類(lèi)別/位號(hào)所在部位備注（2）確定編制人員。（6）列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控指南要求，公司在組織上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)矩陣法識(shí)別的4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)合并為4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。、評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)專(zhuān)家講解培訓(xùn)、班組活動(dòng)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。附件1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單附件2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析管控登記臺(tái)賬附件3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄 (SCL)評(píng)價(jià)表附件1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來(lái)源1.合成釜4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL012.偶氮釜A3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL023.偶氮釜B3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL024.中和釜4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL035.熱溶釜4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL046.精制釜4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL057.蒸餾釜4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL068.蒸餾塔4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL079.冷凝器4級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL0810.回流緩沖罐4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL0911.乙醇接收罐4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1012.肼高位槽4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1113.堿高位槽4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1214.液堿泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1315.餾份罐4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1416.過(guò)濾器4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1517.循環(huán)水泵A4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1618.循環(huán)水泵B4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1619.冷卻塔4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1720.離心機(jī)A3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1821.離心機(jī)B3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1822.母液泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1923.母液泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL1924.氯氣緩沖罐3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2025.電動(dòng)葫蘆4級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2126.電動(dòng)葫蘆4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2127.電動(dòng)葫蘆4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2128.制冷機(jī)組4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2229.真空機(jī)組4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2330.鹽水泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2431.鹽水泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2432.排風(fēng)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2533.低壓風(fēng)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2534.頂裕風(fēng)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2535.排風(fēng)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2536.催化氧化塔4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2637.污泥回流泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2738.離心式清水泵4級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2839.氟塑料離心泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL2940.消防泵4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL3041.滅火器4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL3142.低溫等離子氧化反應(yīng)器4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL3243.叉車(chē)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL3344.氯氣鋼瓶3級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***SCL3445.原料出入庫(kù)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA0146.氯氣出入庫(kù)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA0247.合成反應(yīng)3級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA0348.乙醇蒸餾4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA0449.偶氮反應(yīng)2級(jí)公司級(jí)經(jīng)理辦***JHA0550.精制反應(yīng)4級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA0651.干燥包裝4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA0752.產(chǎn)品出入庫(kù)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA0853.裝車(chē)4級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA0954.卸車(chē)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA1055.制冷機(jī)組開(kāi)機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA1156.制冷機(jī)組停機(jī)4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA1257.庚腈裝置開(kāi)停車(chē)2級(jí)公司級(jí)經(jīng)理辦***JHA1358.真空機(jī)組開(kāi)機(jī)4級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA1459.動(dòng)火作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA1560.檢維修作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA1661.受限空間作業(yè)3級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA1762.盲板抽堵作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA1863.高處作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA1964.吊裝作業(yè)3級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA2065.斷路作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA2166.動(dòng)土作業(yè)3級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA2267.臨時(shí)用電作業(yè)3級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA2368.水處理操作4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA2469.厭氧操作4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA2570.廢水外排操作5級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA2671.檢修泵4級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA2772.備用泵切換操作4級(jí) 車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA2873.設(shè)備巡檢4級(jí)車(chē)間級(jí)生產(chǎn)科***JHA29附件2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬序號(hào)識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)數(shù)目合計(jì)備注5級(jí)4級(jí)3級(jí)2級(jí)1級(jí)1合成釜070007SCL012偶氮釜A043007SCL023偶氮釜B043007SCL024中和釜070007SCL035熱溶釜070007SCL046精制釜070007SCL057蒸餾釜070007SCL068蒸餾塔050005SCL079冷凝器610007SCL0810回流緩沖罐060006SCL0911乙醇接收罐340007SCL1012肼高位槽070007SCL1113堿高位槽060006SCL1214液堿泵250007SCL1315餾份罐070007SCL1416過(guò)濾器060006SCL1517循環(huán)水泵A040004SCL1618循環(huán)水泵B040004SCL1619冷卻塔050005SCL1720離心機(jī)A071008SCL1821離心機(jī)B071008SCL1822母液泵150006SCL1923母液泵150006SCL1924氯氣緩沖罐061007SCL2025電動(dòng)葫蘆240006SCL2126電動(dòng)葫蘆240006SCL2127電動(dòng)葫蘆240006SCL2128制冷機(jī)組170008SCL2229真空機(jī)組250007SCL2330鹽水泵150006SCL2431鹽水泵150006SCL2432排風(fēng)機(jī)330