【正文】 、效果不佳、持續(xù)不前、排名靠后、被上級領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)批評的單位，月度安全“雙基”考核扣1分/次。（三）辨識評估工作必須留存記錄，參加人員必須簽字確認(rèn)，記錄最終由分管系統(tǒng)科室負(fù)責(zé)存檔管理。、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的安全風(fēng)險辨識評估。其中安全風(fēng)險的辨識即對礦井風(fēng)險點內(nèi)存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識，結(jié)合礦井實際情況采取“經(jīng)驗對照分析法”；安全風(fēng)險評估采用“風(fēng)險矩陣分析法”對安全風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，確定安全風(fēng)險的風(fēng)險等級；根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度；根據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高，上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控。，各系統(tǒng)科室、區(qū)隊配合，建立、完善安全風(fēng)險分級管控信息化管理體系，并由培訓(xùn)辦牽頭組織對相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)，建檔留存培訓(xùn)資料?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。其中，辨識的具體工作按照礦領(lǐng)導(dǎo)班子分工，安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室組織實施，完善管控措施，形成文件化資料，由安檢科統(tǒng)一匯總下發(fā)。一、工作目標(biāo)貫徹落實上級部門有關(guān)建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防型工作機(jī)制的重要指示精神，在煤礦安全領(lǐng)域推行安全風(fēng)險分級管控并以安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核為核心，堅持從煤礦安全管理實際出發(fā)，確立分階段實施構(gòu)建風(fēng)險管控體系的總體思路，從樹立安全風(fēng)險意識、落實管理層管控責(zé)任入手，以防范遏制重特大事故為目標(biāo)，確保礦井安全風(fēng)險分級管控專業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系中達(dá)到一級標(biāo)準(zhǔn)。八、考核獎懲在大力推行安全誠信管理的基礎(chǔ)上，本著懲前毖后、治病救人的原則，對安全風(fēng)險分級管控實施及標(biāo)準(zhǔn)落實、推進(jìn)情況進(jìn)行考核獎懲。、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南?。┌l(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險辨識評估。、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前的安全風(fēng)險辨識評估。（十四）施工區(qū)隊職責(zé)在執(zhí)行各專業(yè)制定的相關(guān)安全風(fēng)險管控方案過程中，發(fā)現(xiàn)存在不具備可操作性或不能保證安全施工時，及時停止作業(yè)，并反饋至專業(yè)主管部門，及時修訂和完善安全防控措施，保證施工安全。（十三）各單位職責(zé)，配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)生產(chǎn)單位參與，具體落實安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)過程中的各項具體工作。（七）經(jīng)營副礦長職責(zé)、材料、物資投入的購置供應(yīng)效果工作負(fù)責(zé)。（五）總工程師職責(zé)、防瓦斯、防水、防火、防煤塵、新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、新材料試驗推廣前等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險和有害因素開展專項安全風(fēng)險辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險制定清單和管控措施，保證重大安全風(fēng)險管控資金落實到位。（三）安全副礦長職責(zé)、出現(xiàn)重大事故隱患或行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大事故后，配合礦長開展礦井安全風(fēng)險分級管控舉一反三排查工作，并制定整改方案，進(jìn)行監(jiān)督落實。、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，牽頭組織安排分管礦領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展1次針對性的專項辨識，并完善管控措施。二、組織機(jī)構(gòu)（一）為切實加強(qiáng)礦井安全風(fēng)險分級管控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特建立安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險分級管控工作的組織開展，制定體系建設(shè)實施方案、工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各科室、區(qū)隊開展工作，保證體系建設(shè)過程人、財、物等各種資源的配置，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊、班組完成分管范圍內(nèi)的工作。礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。專業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。山西長治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司2017年5月2日第三篇：安全風(fēng)險分級管控體系云南灣田集團(tuán)阿令德煤業(yè)有限公司二號井安 全 風(fēng) 險 分 級 管 控 工 作 責(zé) 任 體 系云南灣田集團(tuán)阿令德煤業(yè)有限公司二號井二0一七年七月安全風(fēng)險分級管控工作責(zé)任體系為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。六、考核辦法未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。一、總則安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。（8）培訓(xùn)中心主任：。（1）常務(wù)副處長：、監(jiān)督、考核。，每天組織本區(qū)隊人員對負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險進(jìn)行不間斷監(jiān)控、管理，發(fā)現(xiàn)管控措施有漏洞或風(fēng)險不可控時，及時采取措施處理和匯報，最大限度的降低作業(yè)現(xiàn)場的安全風(fēng)險，使安全風(fēng)險在可以接受范圍內(nèi)。（8）生產(chǎn)科室副科長：。，并建檔和形成報告。帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，對于發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實?！爸卮蟀踩L(fēng)險清單”并制定相應(yīng)管控措施。、運輸系統(tǒng)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次旬檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施，并安排落實旬后2天之內(nèi)完成分析報告的編制工作。、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，組織有關(guān)科室進(jìn)行1次專項辨識，并落實專項辨識評估報告的編制工作。“重大安全風(fēng)險清單”并制定相應(yīng)管控措施。帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，對于發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實。、區(qū)隊進(jìn)行礦井年度安全風(fēng)險辨識，重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險因素開展安全風(fēng)險辨識。，編制具體的工作方案，做到管控人員、技術(shù)、資金要有保障。帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，對于發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實。、地質(zhì)災(zāi)害防治與測量系統(tǒng)的月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進(jìn)行一次旬檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進(jìn)完善管控措施，并安排落實旬后2天之內(nèi)完成分析報告的編制工作?！爸卮蟀踩L(fēng)險清單”并制定相應(yīng)管控措施。帶班期間跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況，對于發(fā)現(xiàn)的問題根據(jù)問題情況，組織現(xiàn)場整改或提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)研究整改措施，組織落實。（10）生產(chǎn)副總工程師：，協(xié)助生產(chǎn)副礦長制定頂板重大安全風(fēng)險管控措施。（11）通風(fēng)副總工程師：，協(xié)助總工程師制定瓦斯、火災(zāi)、煤塵重大安全風(fēng)險管控措施。（12）地測副總工程師：，協(xié)助總工程師制定水害重大安全風(fēng)險管控措施。（3）機(jī)電科科長：，協(xié)助機(jī)電副礦長制定提升運輸系統(tǒng)重大安全風(fēng)險管控措施。、礦井月度和系統(tǒng)每旬重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析。（12）基層區(qū)隊副職：。、月度重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果檢查分析。、崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施的相關(guān)內(nèi)容，并組織培訓(xùn)工作。各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。（二）專項辨識程序：全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從吸取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。一、總則安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進(jìn)行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。區(qū)隊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實時監(jiān)控。各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。組 長：礦長副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo) 成 員：機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊主要負(fù)責(zé)人（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全風(fēng)險分級管控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，辦公室設(shè)在安檢科。，具體工作由安檢科牽頭負(fù)責(zé)，其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊配合，并將管控措施落實到位。，牽頭編制安全風(fēng)險辨識評估報告；參與專業(yè)風(fēng)險專項辨識工作，建立可能引發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險清單，評估結(jié)果應(yīng)用于下一安全生產(chǎn)重點工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險資金投入、管控措施落實工作。，根據(jù)辨識結(jié)果指導(dǎo)專業(yè)部室完善災(zāi)害預(yù)防處理計劃和應(yīng)急救援預(yù)案。、管理創(chuàng)新、經(jīng)營管理方面在安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)中的具體工作，排查梳理分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險，并組織相關(guān)人員建立完善安全風(fēng)險管控措施。“1+4”專項安全風(fēng)險分級管控責(zé)任人，進(jìn)行專項安全辨識評估，編制安全風(fēng)險辨識評估報告，并運用辨識評估結(jié)果，體現(xiàn)在相對應(yīng)的文件資料中。（十五）施工班組職責(zé) 對作業(yè)過程中存在的安全風(fēng)險，在認(rèn)真執(zhí)行安全風(fēng)險管控措施及相關(guān)安全技術(shù)措施要求的基礎(chǔ)上，實施過程檢驗，效果反饋。（1）辨識評估時間：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計前；（2）辨識評估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識評估的重點：地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險；（4）此種情況下的專項安全風(fēng)險辨識工作由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，其他系統(tǒng)科室配合，分系統(tǒng)開展辨識評估，并將新辨識出的重大安全風(fēng)險和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告；（5）各系統(tǒng)科室根據(jù)設(shè)計前的專項辨識評估結(jié)果完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等，并存檔管理。（1）辨識評估時間：本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南?。┌l(fā)生重特大事故后；（2）辨識評估人員：礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識評估的重點：安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（4）此種情況下的專項風(fēng)險辨識工作由礦長組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負(fù)責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)識別