【正文】 施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。（八）紀委書記職責負責井上下治安保衛(wèi)、紀檢監(jiān)察管理在安全風險分級管控體系建設中的具體工作，并嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。、管理創(chuàng)新、經營管理方面在安全風險分級管控體系建設中的具體工作，排查梳理分管范圍內存在重大安全風險，并組織相關人員建立完善安全風險管控措施?！睹旱V領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。（六）機電副礦長職責，負責礦井提升運輸、供電系統(tǒng)等容易導致事故發(fā)生的危險因素及主要設施設備發(fā)生重大變化時開展專項安全風險辨識工作，并根據存在的安全風險制定清單和管控措施，指導專業(yè)部室、施工區(qū)隊確保管控措施落實到位?！睹旱V領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。，根據辨識結果指導專業(yè)部室完善災害預防處理計劃和應急救援預案?！睹旱V領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。（四）生產副礦長職責，負責采煤、掘進專業(yè)及頂板管理、施工頭面連續(xù)停工停產一個月等容易導致事故發(fā)生的危險因素開展專項安全風險辨識工作，并根據存在的安全風險制定清單和管控措施，指導專業(yè)部室、施工單位確保管控措施落實到位?！睹旱V領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。，牽頭編制安全風險辨識評估報告；參與專業(yè)風險專項辨識工作，建立可能引發(fā)事故發(fā)生的重大安全風險清單，評估結果應用于下一安全生產重點工作，監(jiān)督涉及重大安全風險資金投入、管控措施落實工作?！睹旱V領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴格執(zhí)行煤礦領導帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改?！睹旱V領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關人員及時整改。，具體工作由安檢科牽頭負責，其他相關業(yè)務科室、各區(qū)隊配合，并將管控措施落實到位。其中，辨識的具體工作按照礦領導班子分工，安排分管礦領導和相關業(yè)務科室組織實施，完善管控措施，形成文件化資料，由安檢科統(tǒng)一匯總下發(fā)。三、職責劃分（一）礦長職責，并安排領導小組成員做好體系建設過程中的組織、協(xié)調、指導、實施、歸納、總結、匯總、上報、審核等工作。 主 任： 副主任： 成 員： 組 長： 副組長： 成 員： 組 長： 成 員： 組 長： 副組長： 成 員： 組 長： 副組長： 成 員：礦屬各部門均要成立本單位的風險管理小組，明確小組負責人，成員包括部門所有人員。組 長：礦長副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領導 成 員：機關科室負責人及區(qū)隊主要負責人（二）領導小組下設安全風險分級管控安全生產標準化辦公室，辦公室設在安檢科。一、工作目標貫徹落實上級部門有關建立安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防型工作機制的重要指示精神，在煤礦安全領域推行安全風險分級管控并以安全生產標準化考核為核心，堅持從煤礦安全管理實際出發(fā)，確立分階段實施構建風險管控體系的總體思路，從樹立安全風險意識、落實管理層管控責任入手，以防范遏制重特大事故為目標，確保礦井安全風險分級管控專業(yè)在安全生產標準化體系中達到一級標準。加強信息共享和協(xié)調聯(lián)動，由信息站及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置 措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。五、安全風險公告警示完善安全風險公告制度，全公司要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。各業(yè)務科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完善管控措施，并結合季度和專項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。四、安全風險分級管控根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。安全風險評估（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結束后，分別由礦長、各分管副礦長和總工程師組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數據庫。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據。新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關業(yè)務科室，重點對地質條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。日辨識評估 上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。月度辨識評估 每月由各分管副礦長牽頭組織相關業(yè)務科室進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。（三）辦公室職責“安全風險分級管控”辦公室設立在安監(jiān)科，由安監(jiān)科負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內容；制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領導組交辦的其他工作。區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。各副礦長及總工程師具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管控工作。領導組職責礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。“安全風險分級管控”組織機構（一）成立“風險分級管控”工作領導組： 組長：礦長 副組長：安全副礦長、生產副礦長、總工程師、機電副副礦長、防突副礦長成 員：各科室負責人及區(qū)隊隊長。一、總則安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各相關未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位正職各200元。崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班干部100元。上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。加強信息共享和協(xié)調聯(lián)動，由安全科及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以、綜合、專項安全風險辨識評估結果、與本崗位相關的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內。礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數上限。（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”。（三）風險辨識評估方法：安全風險等級標準：由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎上，依據國家標準、規(guī)范以及集團公司確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結合我公司實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險。在生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副總經理和總工程師組織相關業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產過程、隱蔽災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。（二）專項辨識程序：全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從吸取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。周辨識評估：區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術人員根據辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序：辨識評估：每年由礦長親自組織，制定安全風險辨識評估工作方案，抽調各系統(tǒng)技術人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結合我公司生產系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。專業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。安全礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。領導組下設辦公室,辦公室設立在安全科,安全科科長兼職辦公室主任并負責日常具體工作。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。2017年5月2日主題詞： 安全風險分