【正文】 L2533低壓風(fēng)機(jī)330006SCL2534頂裕風(fēng)機(jī)330006SCL2535排風(fēng)機(jī)330006SCL2536催化氧化塔230005SCL2637污泥回流泵410005SCL2738離心式清水泵330006SCL2839氟塑料離心泵320005SCL2940消防泵070007SCL3041滅火器050005SCL3142低溫等離子氧化反應(yīng)器440008SCL3243叉車030003SCL3344氯氣鋼瓶023005SCL3445原料出入庫(kù)430007JHA0146氯氣出入庫(kù)042006JHA0247合成反應(yīng)052007JHA0348乙醇蒸餾150006JHA0449偶氮反應(yīng)033107JHA0550精制反應(yīng)070007JHA0651干燥包裝330006JHA0752產(chǎn)品出入庫(kù)140005JHA0853裝車250007JHA0954卸車250007JHA1055制冷機(jī)組開(kāi)機(jī)8600014JHA1156制冷機(jī)組停機(jī)130004JHA1257庚腈裝置開(kāi)停車11211015JHA1358真空機(jī)組開(kāi)機(jī)420006JHA1459動(dòng)火作業(yè)01030013JHA1560檢維修作業(yè)01210013JHA1661受限空間作業(yè)0930012JHA1762盲板抽堵作業(yè)0930012JHA1863高處作業(yè)2620010JHA1964吊裝作業(yè)0820010JHA2065斷路作業(yè)0820010JHA2166動(dòng)土作業(yè)01020012JHA2267臨時(shí)用電作業(yè)01020012JHA2368水處理操作240006JHA2469厭氧操作610007JHA2570廢水外排操作400004JHA2671檢修泵260008JHA2772備用泵切換操作320005JHA2873設(shè)備巡檢01300013JHA29合計(jì)98384402524注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。 本次“兩個(gè)體系”創(chuàng)建活動(dòng)，公司共有從業(yè)人員36人，參與培訓(xùn)、創(chuàng)建36人，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)524個(gè)，其中，1級(jí)0個(gè)、2級(jí)2個(gè)、3級(jí)40個(gè)、4級(jí)384個(gè)、5級(jí)98個(gè)，新增控制措施37項(xiàng)，設(shè)置危險(xiǎn)點(diǎn)告知牌35個(gè)。、評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，通過(guò)專家講解培訓(xùn)、班組活動(dòng)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過(guò)程中涉及的記錄表格詳見(jiàn)附件。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控指南要求，公司在組織上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)矩陣法識(shí)別的4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)合并為4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（6）列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。（4）收集資料。表3 設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別/位號(hào)所在部位備注（2）確定編制人員。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。表2 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表工作任務(wù)： 區(qū)域/工藝過(guò)程： 分析人員： 日期： 編號(hào)： 序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LCR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議/增加控制措施審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期： （備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。（1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入《作業(yè)活動(dòng)清單》（表1）。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。（JHA）主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。其他部門(mén)：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門(mén)及人員積極按照公司部署，完成本部門(mén)、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。（6） 各級(jí)員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。（3） ***負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作，負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。（2） 我公司的安全管理制度、操作規(guī)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織：組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員： 危害識(shí)別（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的范圍：適用于******公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告ZBCWD2016 淄博春旺達(dá)化工有限公司二〇一六年十月安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告ZBCWD2016 編制： 審核： 批準(zhǔn):淄博春旺達(dá)化工有限公司二〇一六年十月目 錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。評(píng)價(jià)依據(jù)：（1） 有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2） 公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，小組成員由本公司各級(jí)管理人員和基層班組長(zhǎng)、員工骨干組成。（5）各職能部門(mén)（基層單位）分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第260號(hào)，2016年修訂版）《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號(hào)）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號(hào)）《關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知（魯政辦字【2016】65號(hào)）《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》（2013年完整版）《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》（2013年完整版）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三103號(hào)）《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》（試用版）《化工企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施指南》（試用版）本公司《安全生產(chǎn)管理制度》公司安全管理小組是***公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。組員職責(zé)：具體落實(shí)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。是指包括危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)點(diǎn)）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（5）管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。（3）辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表》（表2）。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。 安全檢查表分析法（SCL）針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目；（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》(表3)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。） 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過(guò)JHA\SCL識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人 員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡≥30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力≥202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病≥10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大，幾乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20251級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15162級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即、近期整改9123級(jí)中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理484級(jí)可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 45級(jí)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄表4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán)重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險(xiǎn)度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將危險(xiǎn)源分為5級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。員工應(yīng)引起注意。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃，依據(jù)《化工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》進(jìn)行編制，依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性。“危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。激勵(lì)考核辦法、績(jī)效考核管理制度與獎(jiǎng)懲臺(tái)賬相一