【正文】 L2533低壓風(fēng)機330006SCL2534頂裕風(fēng)機330006SCL2535排風(fēng)機330006SCL2536催化氧化塔230005SCL2637污泥回流泵410005SCL2738離心式清水泵330006SCL2839氟塑料離心泵320005SCL2940消防泵070007SCL3041滅火器050005SCL3142低溫等離子氧化反應(yīng)器440008SCL3243叉車030003SCL3344氯氣鋼瓶023005SCL3445原料出入庫430007JHA0146氯氣出入庫042006JHA0247合成反應(yīng)052007JHA0348乙醇蒸餾150006JHA0449偶氮反應(yīng)033107JHA0550精制反應(yīng)070007JHA0651干燥包裝330006JHA0752產(chǎn)品出入庫140005JHA0853裝車250007JHA0954卸車250007JHA1055制冷機組開機8600014JHA1156制冷機組停機130004JHA1257庚腈裝置開停車11211015JHA1358真空機組開機420006JHA1459動火作業(yè)01030013JHA1560檢維修作業(yè)01210013JHA1661受限空間作業(yè)0930012JHA1762盲板抽堵作業(yè)0930012JHA1863高處作業(yè)2620010JHA1964吊裝作業(yè)0820010JHA2065斷路作業(yè)0820010JHA2166動土作業(yè)01020012JHA2267臨時用電作業(yè)01020012JHA2368水處理操作240006JHA2469厭氧操作610007JHA2570廢水外排操作400004JHA2671檢修泵260008JHA2772備用泵切換操作320005JHA2873設(shè)備巡檢01300013JHA29合計98384402524注：單位或活動－危害因素所存在的單位或暫時的某項活動。 本次“兩個體系”創(chuàng)建活動，公司共有從業(yè)人員36人，參與培訓(xùn)、創(chuàng)建36人，確認(rèn)風(fēng)險點524個，其中，1級0個、2級2個、3級40個、4級384個、5級98個，新增控制措施37項，設(shè)置危險點告知牌35個。、評估過程及評估結(jié)果進行培訓(xùn)，通過專家講解培訓(xùn)、班組活動設(shè)施風(fēng)險識別。 安全風(fēng)險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中涉及的記錄表格詳見附件。根據(jù)風(fēng)險管控指南要求，公司在組織上報風(fēng)險點風(fēng)險級別時將風(fēng)險矩陣法識別的4級風(fēng)險、5級風(fēng)險合并為4級風(fēng)險。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。（6）列出安全檢查分析評價表。（4）收集資料。表3 設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別/位號所在部位備注（2）確定編制人員。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等。表2 工作危害分析（JHA）評價表工作任務(wù)： 區(qū)域/工藝過程： 分析人員： 日期： 編號： 序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施LCR風(fēng)險等級建議/增加控制措施審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期： （備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（表1）。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進料的處理，設(shè)備故障處理。（JHA）主要目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。 風(fēng)險分級對危險源所伴隨的風(fēng)險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。其他部門：按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。安全風(fēng)險分級體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。（6） 各級員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價工作。（3） ***負(fù)責(zé)組織危險、有害因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理工作，負(fù)責(zé)審批危險、有害因素識別和風(fēng)險評價結(jié)論。（2） 我公司的安全管理制度、操作規(guī)程。風(fēng)險評價的組織：組 長： 副組長： 成 員： 危害識別（風(fēng)險評價）的范圍：適用于******公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域。安全風(fēng)險分級管控報告ZBCWD2016 淄博春旺達(dá)化工有限公司二〇一六年十月安全風(fēng)險分級管控報告ZBCWD2016 編制： 審核： 批準(zhǔn):淄博春旺達(dá)化工有限公司二〇一六年十月目 錄風(fēng)險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風(fēng)險控制措施，實施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。評價依據(jù)：（1） 有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2） 公司成立風(fēng)險評價小組，小組成員由本公司各級管理人員和基層班組長、員工骨干組成。（5）各職能部門（基層單位）分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識別、評價、更新和控制管理?！渡綎|省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令第260號，2016年修訂版）《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)〔2016〕16號）《關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施指南的通知（魯政辦字【2016】65號）《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》（2013年完整版）《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》（2013年完整版）《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三103號）《化工企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施指南》（試用版）《化工企業(yè)事故隱患排查治理實施指南》（試用版）本公司《安全生產(chǎn)管理制度》公司安全管理小組是***公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險管控。組員職責(zé)：具體落實本部門安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。 風(fēng)險評估/評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。是指包括危險源（危險點）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（5）管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析（JHA）評價表》（表2）。例如：機械能可造成物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。 安全檢查表分析法（SCL）針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；（1）列出《設(shè)備設(shè)施清單》(表3)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。） 風(fēng)險等級劃分風(fēng)險矩陣法通過JHA\SCL識別出每個作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人 員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡≥30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力≥202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病≥10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大，幾乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20251級巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15162級重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即、近期整改9123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理484級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理 45級輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施需保存記錄表4 風(fēng)險矩陣表嚴(yán)重性（S）5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險度（R）12345可能性（L）本公司方案采用風(fēng)險矩陣法將危險源分為5級：風(fēng)險等級判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。員工應(yīng)引起注意。 根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依據(jù)《化工行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》進行編制，依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性?！拔：σ蛩乇孀R及風(fēng)險評價計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。激勵考核辦法、績效考核管理制度與獎懲臺賬相一