【正文】 具體由安全科和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。第十四條風(fēng)險控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機(jī)制等；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。第五章風(fēng)險管控執(zhí)行程序第十七條安全科每年定期組織制定“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。第二十條風(fēng)險培訓(xùn)各級單位應(yīng)制定風(fēng)險評估培訓(xùn)計劃，組織員工對本單位的風(fēng)險評估方法、評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。（1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。第二條本制度所指的安全風(fēng)險分級管控，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。安全監(jiān)察部是安全風(fēng)險評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂公司安全風(fēng)險分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險評估管理，區(qū)隊(車間)負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險評估管理，班組負(fù)責(zé)實施重點工序安全風(fēng)險評估管理，崗位人員負(fù)責(zé)實施本崗位的安全風(fēng)險評估管理。(二)系統(tǒng)、裝備評估的主要內(nèi)容包括：、新裝備投運的評估內(nèi)容應(yīng)包括工程施工和設(shè)備安裝質(zhì)量、安全設(shè)施、安全防護(hù)、檢測檢驗、規(guī)程措施、技術(shù)和人員條件、應(yīng)急設(shè)施和預(yù)案等；、裝備移交評估的內(nèi)容應(yīng)包括使用環(huán)境、運轉(zhuǎn)情況、安全設(shè)施、安全措施、接收單位技術(shù)能力等；、裝備正常運行的評估內(nèi)容應(yīng)包括運行狀況、安全保護(hù)和安全防護(hù)設(shè)施等；、裝備停運或重啟的評估內(nèi)容應(yīng)包括可能存在的風(fēng)險因素、對運行系統(tǒng)的影響、安全隔離措施，技術(shù)、措施以及人員準(zhǔn)備，啟(停)用后安全管理等。各作業(yè)班組在組織生產(chǎn)、施工、設(shè)備安裝、檢維修等作業(yè)過程中，由安全負(fù)責(zé)人組織對重點工序涉及的環(huán)境、設(shè)備、安全設(shè)施、工程質(zhì)量、人員和安全措施等情況進(jìn)行安全評估。檢維修作業(yè)、臨時施工和零星作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工材料和工具準(zhǔn)備，設(shè)備和工器具完好，作業(yè)環(huán)境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質(zhì)隔離，重物失穩(wěn)防控及其他安全防護(hù)措施落實，作業(yè)人員身體狀況、精神狀態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。特殊施工作業(yè)主要指下列內(nèi)容：、高壓、有毒、有害等易發(fā)生泄露、中毒、爆炸危險的作業(yè)；、高處作業(yè)、受限空間作業(yè)、危險區(qū)動火作業(yè)等特殊條件作業(yè)； 、撤除、改造、維修等特殊作業(yè)； 、特殊施工作業(yè)。新建、改建、擴(kuò)建工程項目，各廠礦應(yīng)分別在項目立項、現(xiàn)場開工、建設(shè)施工、試車試產(chǎn)等各階段組織安全風(fēng)險評估。應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員，按照建設(shè)項目“三查四定”（查設(shè)計漏項、查施工質(zhì)量、查未完工項目；定流程、定方案措施、定操作人員、定時間。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危險因素、可能造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評估。設(shè)備、物資入庫前，應(yīng)對其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評估驗收，符合要求方可入庫。各廠礦應(yīng)利用班前會、入井檢身等環(huán)節(jié)對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動態(tài)評估。簡單系統(tǒng)、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業(yè)可采用安全評估表法，非煤生產(chǎn)系統(tǒng)、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法，煤礦復(fù)雜生產(chǎn)系統(tǒng)、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估法，車間、班組應(yīng)選擇“三位一體”評估法，崗位應(yīng)選擇“五步”評估法。一般風(fēng)險：不可能造成人員傷害，但會降低系統(tǒng)性能或損壞的。評估報告書必須報上一級業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)審查，不得直接按照評估報告結(jié)論進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。第二十三條對安全風(fēng)險的控制應(yīng)遵循消除、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示、個體防護(hù)的先后順序原則，優(yōu)先考慮和采取可靠的控制措施。第二十七條各廠礦應(yīng)定期對安全風(fēng)險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措施的實際運行效果進(jìn)行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。第三十一條公司每季度對各單位安全風(fēng)險評估工作進(jìn)行一次檢查考核(考核標(biāo)準(zhǔn)見附件1)。附件 1：安全風(fēng)險評估檢查考核評分標(biāo)準(zhǔn) 附件 2：常用安全風(fēng)險評估方式方法一、定性評估法。本方法適用于簡單系統(tǒng)、大型裝備，工作條件和環(huán)境相對穩(wěn)定的區(qū)隊開工和崗位的評估。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。二是明確研究組的任務(wù)，如研究的最終目的是解決系統(tǒng)安全問題，還是產(chǎn)品問題、環(huán)境問題，或者是綜合問題。在連續(xù)過程中單元應(yīng)以管道為主，在間歇過程中單元應(yīng)以設(shè)備為主。四、預(yù)先危險分析（PHA）法。、有害因素，制定預(yù)先危險性分析表。五、故障假設(shè)分析法（WI）。是作業(yè)人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施和自身上崗條件進(jìn)行安全評估的方法。是區(qū)隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安監(jiān)員（安全員）三人進(jìn)行現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件評估的方法。風(fēng)險分級管控體系是職業(yè)健康安全管理體系和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)要求的深化。組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)公司成立總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全生產(chǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司的安全生產(chǎn)分級管控工作。術(shù)語和定義（1）風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。（2）可接受風(fēng)險根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。（5）風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。（9）風(fēng)險分級管控按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險評價的范圍風(fēng)險評價中危險源辨識的范圍應(yīng)覆蓋本公司所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)運行階段；（2）常規(guī)和異常活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；（7）人為因素、包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震其他自然災(zāi)害等。如儲存罐區(qū)、裝卸站臺、生產(chǎn)裝置、作業(yè)場所、人員密集場所等。風(fēng)險點排查的方法：按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結(jié)合進(jìn)行風(fēng)險點排查。LEC分析法即作業(yè)條件危險性分析法（LikelihoodExposureConsequence）該法是用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小。重大風(fēng)險確定原則以下情形為重大風(fēng)險：（1）違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；（2）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（3）涉及重大危險源的；（4）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；（5）經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的?？刂拼胧┑闹贫☉?yīng)優(yōu)先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險。建立健全管理制度，完善重大危險源的管理檔案。依據(jù)已確定的評價方法、評價準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險評價。對于某些重大風(fēng)險，可同時采取上述規(guī)定的措施。風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險重點進(jìn)行管控。文件管理和分級管控的效果完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。（3）遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)教育。1運行管理考核（1）本公司每一個崗位都有風(fēng)險分級管控的責(zé)任。（4）風(fēng)險點及危害因素等未按要求進(jìn)行公示告知或公示欄等破損導(dǎo)致不清楚的，視情節(jié)進(jìn)行50200元罰款。主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，及時更新風(fēng)險信息：（1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；（3）組織機(jī)構(gòu)和勞動定員、工作制度等發(fā)生重大調(diào)整；（4）補(bǔ)充新辨識出的危險源評價；（5）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；（6）職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果發(fā)生變化的。對發(fā)生生產(chǎn)安全死亡事故的煤礦，一級、二級煤礦發(fā)生一般事故時降為（）級，發(fā)生較大及以上事故時（）等級。辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)（）、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、（）、勞動組織確定等。二、判斷題（每題3分，共30分）安全風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)要求及時編制專項安全風(fēng)險辨識評估報告。（）安全風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)要求明確安全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作重點。（）安全風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)辨識評估標(biāo)準(zhǔn)有1項要求。A、1B、2C、3井工煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中安全風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)安全風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)有（