【正文】 006SCL2533低壓風機330006SCL2534頂裕風機330006SCL2535排風機330006SCL2536催化氧化塔230005SCL2637污泥回流泵410005SCL2738離心式清水泵330006SCL2839氟塑料離心泵320005SCL2940消防泵070007SCL3041滅火器050005SCL3142低溫等離子氧化反應器440008SCL3243叉車030003SCL3344氯氣鋼瓶023005SCL3445原料出入庫430007JHA0146氯氣出入庫042006JHA0247合成反應052007JHA0348乙醇蒸餾150006JHA0449偶氮反應033107JHA0550精制反應070007JHA0651干燥包裝330006JHA0752產品出入庫140005JHA0853裝車250007JHA0954卸車250007JHA1055制冷機組開機8600014JHA1156制冷機組停機130004JHA1257庚腈裝置開停車11211015JHA1358真空機組開機420006JHA1459動火作業(yè)01030013JHA1560檢維修作業(yè)01210013JHA1661受限空間作業(yè)0930012JHA1762盲板抽堵作業(yè)0930012JHA1863高處作業(yè)2620010JHA1964吊裝作業(yè)0820010JHA2065斷路作業(yè)0820010JHA2166動土作業(yè)01020012JHA2267臨時用電作業(yè)01020012JHA2368水處理操作240006JHA2469厭氧操作610007JHA2570廢水外排操作400004JHA2671檢修泵260008JHA2772備用泵切換操作320005JHA2873設備巡檢01300013JHA29合計98384402524注：單位或活動－危害因素所存在的單位或暫時的某項活動。 風險分級工作完成后，各部門按照安全科統(tǒng)一要求在各有關崗位公布本部門的主要風險點名稱、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施。車間、科室應引起關注。事故發(fā)生的可能性L判斷準則等級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。（5）判別危害因素。如果這些控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業(yè)劃分，明確作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導作）。按生產流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產階段／服務階段或部門劃分，也可結合起來進行劃分。 風險辨識識別組織整個范圍內所有存在的風險并確定其特性的過程。副組長職責：負責體系建設工作組織協(xié)調、過程培訓、技術指導，完成公司安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。定期進行風險信息更新。(2)非常規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應在開始之前：1) 項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；　　2) 常規(guī)和異?；顒?；　　3) 事故及潛在的緊急情況；　　4) 所有進入作業(yè)場所的人員活動；　　5) 原材料、產品的運輸和使用過程；　　6) 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；　　7) 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；　　8) 丟棄、廢棄、拆除與處置；　　9) 氣候、地震及其他自然災害等評價方法根據(jù)我公司的實際情況，選擇工作危害表分析（JHA）、安全檢查表法（SCL），采用矩陣法劃分風險等級。 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3（JHA） 3（SCL） 4 6 9 9 10附件：（3）合同規(guī)定。主動參加公司和部門組織的相關培訓，掌握基本分析評價方法，自行評價。又稱風險點，可能導致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。根據(jù)風險評估的等級結果及經營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。）可以從能量和物質的角度進行提示。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術員、設備員、安全員等。針對危險因素和有關規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（表4）。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。以下情形應直接確定為重大（D級\2級\橙色）風險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。，設置風險點危險告知牌、現(xiàn)場專項演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風險特性、提高了應急處置能力。附件3 風險點識別過程記錄風險點識別過程記錄 審 核 人： 審核日期： 審 定 人： 審定日期：淄博***化工有限公司序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注1庚腈車間原料出入庫頻繁進行JHA012庚腈車間氯氣出入庫頻繁進行JHA023庚腈車間合成反應頻繁進行JHA034庚腈車間乙醇蒸餾頻繁進行JHA045庚腈車間偶氮反應頻繁進行JHA056庚腈車間精制反應頻繁進行JHA067庚腈車間干燥包裝頻繁進行JHA078庚腈車間產品出入庫頻繁進行JHA089裝卸車裝車頻繁進行JHA0910裝卸車卸車頻繁進行JHA1011制冷機房制冷機組開機頻繁進行JHA1112制冷機房制冷機組停機頻繁進行JHA1213庚腈車間庚腈裝置開停車特定時間進行JHA1314制冷機房真空機組開機頻繁進行JHA1415廠區(qū)動火作業(yè)特定時間進行JHA1516廠區(qū)檢維修作業(yè)定期進行JHA1617廠區(qū)受限空間作業(yè)特定時間進行JHA1718廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)特定時間進行JHA1819廠區(qū)高處作業(yè)特定時間進行JHA1920廠區(qū)吊裝作業(yè)特定時間進行JHA2021廠區(qū)斷路作業(yè)特定時間進行JHA2122廠區(qū)動土作業(yè)特定時間進行JHA2223廠區(qū)臨時用電作業(yè)特定時間進行JHA2324水處理水處理操作頻繁進行JHA2425水處理厭氧操作頻繁進行JHA2526水處理廢水外排操作頻繁進行JHA2627庚腈車間檢修離心機頻繁進行JHA2728庚腈車間備用泵切換操作頻繁進行JHA2829庚腈車間設備巡檢頻繁進行JHA29工作危害分析（JHA）評價表工作/任務：原料出入庫 區(qū)域/工藝過程：原料庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日 編號：JHA01序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查22442原料到廠后取樣分析、用叉車卸車原料不合格、卸貨機械傷人包裝損壞機械傷人嚴格執(zhí)行裝卸車操作規(guī)程，檢查叉車是否正常22443計量稱重，檢查包裝通完好性計量錯誤，包裝桶損壞造成虧庫，發(fā)生火災、人員中毒計量準確、檢查計量器具準確性14444清點數(shù)量貨運回執(zhí)單簽字即可數(shù)量不準造成虧庫，影響生產嚴格執(zhí)行卸貨清點數(shù)量，簽字的原則12255開原料出庫單原料出庫出庫不準影響生產和產品質量嚴格執(zhí)行出庫規(guī)定12256倉庫保管根據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨發(fā)貨不準影響生產和產品質量專嚴格執(zhí)行出庫規(guī)定12257由車間人員用運輸工具運入車間投料原料同破損和脫落原料泄漏、發(fā)生火災、傷人檢查運輸工具性能、嚴格執(zhí)行有關運輸規(guī)程1225工作危害分析（JHA）評價表工作/任務：氯氣出入庫 區(qū)域/工藝過程：氯氣倉庫分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強 日期：2016年10月10日 編號：JHA02序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風險等級建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全，引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查23642車輛有保管驗收數(shù)量和查驗運輸車的資質無防火帽和資質容易引發(fā)火災，人員受傷嚴格執(zhí)行運輸規(guī)定必須帶防火帽，資質齊全22443有雙人開鎖用電動葫蘆卸入倉庫鋼瓶墜落造成氯氣泄漏。、有序開展及事故縱深預防效果，公司安全領導小組責成安全科負責組織修訂《風險識別管理制度》、《安全檢查及隱患治理管理制度》、《獎懲管理制度》。記錄表格按照指南規(guī)范填寫，各項記錄保存三年。公司、部室（車間上級單位）應引起關注。風險的數(shù)學表達式為：R=LS其中：R—代表風險度；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（4）識別現(xiàn)有安全控制措施，可以從技術工程控制、管理措施和教育培訓、個體防護各方面考慮。表1 作業(yè)活動清單序號崗位/地點作業(yè)活動活動頻率備注12注：活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內容。嚴重性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的大小和程度。組長職責：負責安排協(xié)調安全風險分級體系建設工作，負責考核各責任人責任落實情況。（4）***負責編制危險、有害因素識別和風險評價表，最終形成評價報告，上報物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導各職能部門（基層單位）開展危險、有害因素風險識別、評價，負責各職能部門（基層單位）風險評價記錄的審查與控制效果有效性驗證。評價時機：(1)常規(guī)活動每年一次。附件1 風險分級管控清單附件2 風險分級管控登記臺賬附件3 風險點識別過程記錄 （JHA）評價表 (SCL)評價表59 / 68*******公司文件 關于成立風險管控組織、開展風