【正文】 分級(jí)管控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的組織開(kāi)展，制定體系建設(shè)實(shí)施方案、工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各科室、區(qū)隊(duì)開(kāi)展工作，保證體系建設(shè)過(guò)程人、財(cái)、物等各種資源的配置，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)科室和區(qū)隊(duì)、班組完成分管范圍內(nèi)的工作。（一）獎(jiǎng)勵(lì)、不斷完善管控措施，得到上級(jí)肯定的，對(duì)主要管理部門(mén)月度“雙基”考核總分獎(jiǎng)勵(lì)1分。（1）辨識(shí)評(píng)估時(shí)間：本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南省）發(fā)生重特大事故后；（2）辨識(shí)評(píng)估人員：礦長(zhǎng)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識(shí)評(píng)估的重點(diǎn)：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（4）此種情況下的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由礦長(zhǎng)組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負(fù)責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)識(shí)別本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并將識(shí)別出的新的或完善的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施，分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由安檢科負(fù)責(zé)編制專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)修訂完善相關(guān)設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。（1）辨識(shí)評(píng)估時(shí)間：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；（2）辨識(shí)評(píng)估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識(shí)評(píng)估的重點(diǎn)：地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（4）此種情況下的專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，其他系統(tǒng)科室配合，分系統(tǒng)開(kāi)展辨識(shí)評(píng)估，并將新辨識(shí)出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；（5）各系統(tǒng)科室根據(jù)設(shè)計(jì)前的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等，并存檔管理。（十五）施工班組職責(zé) 對(duì)作業(yè)過(guò)程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，在認(rèn)真執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施及相關(guān)安全技術(shù)措施要求的基礎(chǔ)上，實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)，效果反饋?！?+4”專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任人，進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)安全辨識(shí)評(píng)估，編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，并運(yùn)用辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，體現(xiàn)在相對(duì)應(yīng)的文件資料中。、管理創(chuàng)新、經(jīng)營(yíng)管理方面在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作，排查梳理分管范圍內(nèi)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)，并組織相關(guān)人員建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。，根據(jù)辨識(shí)結(jié)果指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)部室完善災(zāi)害預(yù)防處理計(jì)劃和應(yīng)急救援預(yù)案。，牽頭編制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；參與專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)工作，建立可能引發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于下一安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)資金投入、管控措施落實(shí)工作。，具體工作由安檢科牽頭負(fù)責(zé)，其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊(duì)配合，并將管控措施落實(shí)到位。組 長(zhǎng)：礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：副總工程師、礦長(zhǎng)助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo) 成 員：機(jī)關(guān)科室負(fù)責(zé)人及區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人（二）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室，辦公室設(shè)在安檢科。上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前未組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長(zhǎng)各200元。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。由礦長(zhǎng)親自組織實(shí)施，針對(duì)重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副總經(jīng)理和總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、隱蔽災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法（一）綜合辨識(shí)程序：年度辨識(shí)評(píng)估：每年由礦長(zhǎng)親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類(lèi)梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)立在安全科,安全科科長(zhǎng)兼職辦公室主任并負(fù)責(zé)日常具體工作。附：山西長(zhǎng)治縣雄山常蔣煤業(yè)有限公司《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任體系》。各副礦長(zhǎng)及總工程師具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。日辨識(shí)評(píng)估：上崗干部、班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：（1）礦、各專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長(zhǎng)、各分管副礦長(zhǎng)和總工程師組織，針對(duì)各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。由安全礦長(zhǎng)牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。各業(yè)務(wù)部門(mén)要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警等全過(guò)程的信息化管理。各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。各單位在風(fēng)險(xiǎn)管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行各自的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定，明確本單位相應(yīng)的獎(jiǎng)懲考核辦法。（二）黨委書(shū)記職責(zé)、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施監(jiān)督落實(shí)責(zé)任，監(jiān)督安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作落實(shí)到位?！耙煌ㄈ馈睂?zhuān)業(yè)、地測(cè)防治水專(zhuān)業(yè)及相關(guān)人員，對(duì)涉及專(zhuān)業(yè)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施情況進(jìn)行1次檢查分析，落實(shí)管控措施執(zhí)行效果，改進(jìn)完善管控措施。（九）采掘副總職責(zé)協(xié)助生產(chǎn)副礦長(zhǎng)做好采掘系統(tǒng)在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。、現(xiàn)場(chǎng)檢查、公告警示相結(jié)合的模式落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并逐步改進(jìn)完善管控措施，建檔留存各種記錄。四、實(shí)施辦法在成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》中的要求，做好安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、安全風(fēng)險(xiǎn)管控和保障措施落實(shí)等工作。（3）辨識(shí)評(píng)估的重點(diǎn)：作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（4）此種情況下的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)不同確定牽頭單位自行組織，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室分系統(tǒng)辨識(shí)評(píng)估，并將辨識(shí)出的新的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由牽頭單位負(fù)責(zé)編制專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果重新編制或修訂完善本單位作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，并存檔管理。（二）“1+4”模式安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作必須按時(shí)開(kāi)展，全面考慮，不留盲區(qū)、不漏項(xiàng)，制定的管控措施要有針對(duì)性，并能指導(dǎo)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)。，發(fā)現(xiàn)辨識(shí)評(píng)估與現(xiàn)場(chǎng)不符或脫離實(shí)際的，對(duì)責(zé)任單位月度安全“雙基” 扣1分/次。（三） 主任： 副主任： 成員： 組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員： 組長(zhǎng)： 成員： 組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員： 組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成員：礦屬各部門(mén)均要成立本單位的風(fēng)險(xiǎn)管理小組，明確小組負(fù)責(zé)人，成員包括部門(mén)所有人員?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題安排相關(guān)人員及時(shí)整改?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題安排相關(guān)人員及時(shí)整改?！睹旱V領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》制度，嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。（八）紀(jì)委書(shū)記職責(zé)負(fù)責(zé)井上下治安保衛(wèi)、紀(jì)檢監(jiān)察管理在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)中的具體工作，并嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場(chǎng)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題安排相關(guān)人員及時(shí)整改。（十五）施工班組職責(zé)對(duì)作業(yè)過(guò)程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，在認(rèn)真執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施及相關(guān)安全技術(shù)措施要求的基礎(chǔ)上，實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)，效果反饋。（1）辨識(shí)評(píng)估時(shí)間：新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前；（2）辨識(shí)評(píng)估人員：總工程師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識(shí)評(píng)估的重點(diǎn)：地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；（4）此種情況下的專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由總工程師組織，生產(chǎn)技術(shù)科牽頭，其他系統(tǒng)科室配合，分系統(tǒng)開(kāi)展辨識(shí)評(píng)估，并將新辨識(shí)出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；（5）各系統(tǒng)科室根據(jù)設(shè)計(jì)前的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等，并存檔管理。（1）辨識(shí)評(píng)估時(shí)間：本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份（河南省）發(fā)生重特大事故后；（2）辨識(shí)評(píng)估人員：礦長(zhǎng)、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；（3）辨識(shí)評(píng)估的重點(diǎn)：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（4）此種情況下的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作由礦長(zhǎng)組織，分管礦領(lǐng)導(dǎo)參與，安檢科牽頭負(fù)責(zé)，各系統(tǒng)科室分系統(tǒng)識(shí)別本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，并將識(shí)別出的新的或完善的重大安全風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管控措施，分系統(tǒng)補(bǔ)充完善在礦井總的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及相應(yīng)的管控措施中，最終由安檢科負(fù)責(zé)編制專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告；（5）各系統(tǒng)科室、各區(qū)隊(duì)根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)修訂完善相關(guān)設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。（一）獎(jiǎng)勵(lì)、不斷完善管控措施，得到上級(jí)肯定的，對(duì)主要管理部門(mén)月度“雙基”考核總分獎(jiǎng)勵(lì)1分。一、總則安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類(lèi)別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地開(kāi)展監(jiān)督檢查等日常管控工作。二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長(zhǎng)： 常務(wù)副組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)：成員：各職能科室區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全，安全科科長(zhǎng)任辦公室主任。