【正文】 故； 造成瓦斯燃燒事故 重大 瓦斯檢查工提高責(zé)任心，杜絕假檢、漏檢情況，并按規(guī)定進(jìn)行瓦斯檢查； 及時(shí)發(fā)現(xiàn)瓦斯超限情況，并杜絕瓦斯爆炸、瓦斯燃燒、煤塵爆炸和人員窒息事故。 造成瓦斯爆炸或煤塵爆炸 重大 排查井下電氣設(shè)備，杜絕出現(xiàn)未取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志或防爆等級(jí)與瓦斯等級(jí)不符的電氣設(shè)備。 重大 按照有關(guān)要求安裝甲烷傳感器，規(guī)范吊掛； 按照有關(guān)要求定期對(duì)傳感器進(jìn)行調(diào)校；按照有關(guān)要求安裝甲烷傳感器及遠(yuǎn)程控制開關(guān)，并加強(qiáng)調(diào)校、甲烷電閉鎖試驗(yàn)管理，確保甲烷電閉鎖功能正常。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 19 煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進(jìn)工作面可能未裝備甲烷電、風(fēng)電閉鎖裝置或者存在可能不能正常使用的情況。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 15 煤與瓦斯突出礦井可能未執(zhí)行“四位一體”防突措施的。 11 煤與瓦斯突出礦井可能未采取安全防護(hù)措施。 瓦斯突出； 瓦斯超限 重大 及時(shí)成立防治煤與瓦斯突出防治機(jī)構(gòu)； 配備足夠的突出防治專業(yè)技術(shù)人員； 及時(shí)購(gòu)買防治煤與瓦斯突出裝備和儀器。 重大 合理安排采掘生產(chǎn)，避免出現(xiàn)串聯(lián)通風(fēng)； 如無法避免時(shí)，串聯(lián)通風(fēng)必須符合相關(guān)規(guī)定，并及時(shí)編制串聯(lián)通風(fēng)措施，在被串聯(lián)工作面進(jìn)風(fēng)側(cè)設(shè)置甲烷傳感器； 加強(qiáng)被串聯(lián)通風(fēng)工作面的瓦斯及有毒有害氣體的檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)濃度超過規(guī)定值時(shí)及時(shí)撤人。安全檢查工及采掘?qū)z人員現(xiàn)場(chǎng)專盯。 重大 配齊負(fù)責(zé)掘進(jìn)工作的專業(yè)技術(shù)人員，能夠全面負(fù)責(zé)掘進(jìn)工作面的技術(shù)管理工作，落實(shí)好國(guó)家有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，定期排查掘進(jìn)系統(tǒng)的安全隱患，對(duì)排查出來的安全隱患落實(shí)整改措施，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)。 10 工作面安全出口不暢通。 單體柱或者液壓支架的初撐力達(dá)不到規(guī)定值，易造成事故。 易引發(fā)水害或者頂板事故。 重大 ，保證月產(chǎn)量不超過 10%，年產(chǎn)量不超過 110%； 織，協(xié)調(diào)好礦井生產(chǎn)，嚴(yán)把超能力生產(chǎn)關(guān)口。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （ 3）公告警示 在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。 ? 由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限 ， 并執(zhí)行 。 風(fēng)險(xiǎn)分析包含三個(gè)因素：故障發(fā)生的可能性 P，影響的嚴(yán)重度 S，和失效模式的可探測(cè)度 D。煤層頂板屬不易冒落型 Ⅲ 類頂板，生產(chǎn)中一般不會(huì)產(chǎn)生冒頂片幫、掉塊或底板滑沉及底鼓變型等不良工程地質(zhì)現(xiàn)象，一般情況下易于維護(hù)和管理，但在遇構(gòu)造破碎帶時(shí)，必須加強(qiáng)頂板管理，防止冒頂事故的發(fā)生。 ? 風(fēng)險(xiǎn)在受控狀態(tài)下，風(fēng)險(xiǎn)非常低，可以接受。 ? 并在相關(guān)制度或文件中明確 。 ①確認(rèn)危險(xiǎn)源（辨識(shí)） ②評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)（通過風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)） ③制定風(fēng)險(xiǎn)降低或控制的對(duì)策（方案、措施和行動(dòng)計(jì)劃） ④貫徹落實(shí)方案、措施和行動(dòng)計(jì)劃，達(dá)到將風(fēng)險(xiǎn)降低到可以承受的程度 ? 只要認(rèn)識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)施有效的控制，事故可以避免。 包括風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。 安全檢查表：運(yùn)用已編制好的檢查表，對(duì)組織進(jìn)行系統(tǒng)的 安全檢查，可辨識(shí)出存在的風(fēng)險(xiǎn)。 一、術(shù)語和理念 煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基 本情況 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)詳細(xì)位置 誘發(fā)事故類型 傷亡 /財(cái)產(chǎn)損失預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門 責(zé)任人 手機(jī)號(hào) 采取管控措施情況 存在隱患情況 應(yīng)急處置主要措施 屬地監(jiān)管政府 主管部門 專業(yè)監(jiān)管部門 一、術(shù)語和理念 3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別的確定 按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別的基本單元。 ? 危險(xiǎn)源通常理解為能量物質(zhì)，或者能量的載體。 ?風(fēng)險(xiǎn) ： （暴露的危險(xiǎn)源）導(dǎo)致?lián)p失、傷害或其它不利影響的可能性和后果的結(jié)合。是指安全生產(chǎn)領(lǐng)域中，在安全事故發(fā)生之前，通過對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理控制和對(duì)安全事故隱患進(jìn)行排查治理，將可能發(fā)生事故的各種因素進(jìn)行有效地控制和排除，以防范事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)兩個(gè)體系的有機(jī)結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)通常被描述為失控能源或能量失控造成的損失或傷害。 一、術(shù)語和理念 ② 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。 1）煤礦常用的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法： 一、術(shù)語和理念 一、術(shù)語和理念 煤礦常用 的辨識(shí)方法 P4 現(xiàn)場(chǎng)觀察：需要有一定的安全技術(shù)知識(shí)和掌握較全面的安 全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的工程技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查剖析。 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。 風(fēng)險(xiǎn)在受控狀態(tài)下，風(fēng)險(xiǎn)非常低，可以接受。 評(píng)估的動(dòng)態(tài)變化有利于企業(yè)安全管理的不斷提升 ? ? 職責(zé)分工： （ 1） 建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系 ， 礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé) ， 分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作 ； ? 責(zé)任分工僅對(duì)煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要求 ， 包括礦長(zhǎng) 、 總工程師 、 副礦長(zhǎng) 、 副總工程師等 。 ? 范圍是 指需要辨識(shí)的生產(chǎn) 系統(tǒng) 、 生產(chǎn) 區(qū)域和工作 區(qū)域 ， 本條雖然沒有規(guī)定范圍 ， 但范圍應(yīng)至少包含本標(biāo)準(zhǔn)第 2部分安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的全部?jī)?nèi)容 。 重點(diǎn)防范的風(fēng)險(xiǎn)因素 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 水害為礦井顯著危險(xiǎn)、有害因素。為防止斷繩事故發(fā)生，必須每天對(duì)連接裝置的靈活性及鋼絲繩的斷絲、繩徑磨損、銹蝕等情況進(jìn)行檢查，并堅(jiān)持定期對(duì)鋼絲繩安全系數(shù)進(jìn)行校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不符合《煤礦安全規(guī)程》要求時(shí)，立即更換，每天檢查副井提升機(jī)的各種保護(hù)裝置，發(fā)現(xiàn)問題立即進(jìn)行檢修或更換。即 D＝ L E C 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ? 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法 ： 發(fā)生事故的可能性（ L） 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻 繁程度（ E） 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 （ C） 危險(xiǎn)等級(jí)劃分（ D） 分?jǐn)?shù)值 可能程度 分?jǐn)?shù) 值 頻繁程度 分?jǐn)?shù) 值 后果嚴(yán)重程度 分?jǐn)?shù) 值 危險(xiǎn)程度 10 完全可能預(yù)料 10 連續(xù)暴露 100 大災(zāi)難，許多人死亡 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 6 相當(dāng)可能 6 每天工作時(shí)間暴露 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 160320 高度危險(xiǎn)，要立即整改 3 可能、但不經(jīng)常 3 每周一次 15 非常嚴(yán)重，一人死亡 70160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 1 可能性小，完全意外 2 每月一次 7 嚴(yán)重，重傷 2070 一般危險(xiǎn)，需要注意 很不可能，可以設(shè)想 1 每年幾次 3 重大，致殘 20 稍有危險(xiǎn)，可以接受 極不可能 非常罕見 1 引人注目，需要救護(hù) 實(shí)際不可能 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法 一種適合大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法 缺點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 劃 分較粗 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 風(fēng)險(xiǎn)矩陣法： 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) =可能性 嚴(yán)重性 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 每年度制定 管控措施 月度評(píng)估完善 每旬評(píng)估完善 現(xiàn)場(chǎng)檢查 “ 3+1” 模式 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ? 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施 ， 有具體工作方案 ， 人員 、 資金有保障； ? 重大安全風(fēng)險(xiǎn)本標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行明確定義 。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （ 2）定期檢查 對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，完善改進(jìn)管控措施 ? 可以和其他會(huì)議合并召開，也可以組織專題會(huì)議 。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 （ 2）教育培訓(xùn) ? 入井人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果 、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 ? 本條未規(guī)定組織專題培訓(xùn) ， 因此培訓(xùn)可以在本礦組織的各類型安全培訓(xùn)中增加本條規(guī)定的內(nèi)容 ， 也可以組織專題培訓(xùn) 。 重大 行采掘設(shè)計(jì)； 證規(guī)定的層位進(jìn)行開采作業(yè)。 未及時(shí)更新圖紙、圖紙弄虛作假，發(fā)生事故后，貽誤最佳搶救救援時(shí)間。 容易引發(fā)頂板大面積垮落的安全事故。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 二、掘進(jìn)專業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 1 可能存在圖紙作假、隱瞞掘進(jìn)工作面的情況。 重大 在掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程中對(duì)臨時(shí)支護(hù)形式進(jìn)行明確，并監(jiān)督、落實(shí)臨時(shí)支護(hù)使用情況。 重大 合理安排采掘生產(chǎn)； 選擇安裝與礦井生產(chǎn)能力相匹配的主通風(fēng)機(jī)； 加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)施巡查，保證通風(fēng)設(shè)施完好，減小礦井漏風(fēng)率； 按要求進(jìn)行測(cè)風(fēng)，根據(jù)井下風(fēng)量情況選擇合理的主通風(fēng)機(jī)風(fēng)葉運(yùn)行角度； 定期對(duì)主通風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢修，保證主通風(fēng)機(jī)性能穩(wěn)定可靠。 5 高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采區(qū)，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)，可能未設(shè)置采區(qū)專用回風(fēng)巷的，或者突出煤層工作面可能沒有獨(dú)立的回風(fēng)系統(tǒng)。 重大 及時(shí)編制礦井防治突出設(shè)計(jì)； 嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)域或者工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)的。 瓦斯突出； 瓦斯超限 重大 對(duì)礦井有煤層有瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象的、相鄰礦井開采的同一煤層發(fā)生突出的、煤層瓦斯壓力達(dá)到或者超過 當(dāng)立即進(jìn)行突出煤層鑒定； 鑒定完成前，應(yīng)當(dāng)按照突出煤層進(jìn)行管理。 瓦斯突出； 瓦斯超限 重大 工作面采掘前，必須選擇復(fù)合指標(biāo)法、 R值指標(biāo)法、鉆屑指標(biāo)法、煤層殘余瓦斯含量（壓力）法等方法中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)對(duì)工作面進(jìn)行更加有效的消突效果評(píng)價(jià)； 若發(fā)現(xiàn)無評(píng)價(jià)、假評(píng)價(jià)進(jìn)行組織生產(chǎn)的，將嚴(yán)厲進(jìn)行處罰。 未裝備礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)，不能實(shí)現(xiàn)對(duì)井下瓦斯等有毒有害氣體進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) 重大 安裝安全監(jiān)控系統(tǒng)，并做好日常維護(hù)，確保系統(tǒng)運(yùn)行正常。 重大 合理設(shè)計(jì)巷道斷面，加強(qiáng)通風(fēng)除塵工作； 建立完善的消防降塵系統(tǒng)； 采、掘工作面均配備濕式鉆眼設(shè)備，進(jìn)行濕式鉆眼，杜絕干打眼，放炮采用水炮泥，爆破噴霧，裝巖（煤）灑水和風(fēng)流凈化水幕、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧等綜合防塵措施； 加強(qiáng)沖洗巷壁、清掃和刷白巷道； 錨噴時(shí)采用濕式噴漿； 加強(qiáng)粉塵濃度檢測(cè)工作； 按照規(guī)定設(shè)置隔爆水棚、隔爆巖棚。 重大 排查采掘工作面的主要用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量和風(fēng)速，確保不低于規(guī)程規(guī)定的最低值； 通風(fēng)隊(duì)技術(shù)人員和測(cè)風(fēng)員及時(shí)對(duì)采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)的風(fēng)量和風(fēng)速進(jìn)行核定和調(diào)整。31 采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)，無風(fēng)、微風(fēng)或風(fēng)量不足。 34 采購(gòu)炸藥的安全等級(jí)不符合要求。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 38 爆炸材料未能在專用壁槽儲(chǔ)存。 重大 區(qū)隊(duì)杜絕使用淘汰設(shè)備或工藝，現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定嚴(yán)格考核，并責(zé)令整改。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 3 礦井供電有兩個(gè)回路但取自一個(gè)區(qū)域變電所同一母線端的。 機(jī)電科牽頭完善供電系統(tǒng)，杜絕供電系統(tǒng)保護(hù)、整定齊全、可靠。 機(jī)電科定期或不定期對(duì)檢查情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)和處罰。 重大 “有掘必探”的原則。 有透水征兆時(shí)，停產(chǎn)撤人，否則發(fā)生透水事故。 二、 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 六、其他專業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)源 風(fēng)險(xiǎn)及其后果描述 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)管控措施 1 未按規(guī)定足額提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的。 重大 。/h，最大涌水量 56m179。 綜采活動(dòng)范圍為： 230 230 240 2402工作面回采。 ： （ 1） 2402綜采工作面及其回采順槽掘進(jìn)穿過的空巷可能積聚有毒有害氣體； ?? 。 ：辨識(shí)范圍內(nèi)無沖擊地壓危險(xiǎn)因素。其中： L表示事件發(fā)生的可能性、 E表示人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度、 C表示可能造成的后果、 D表示危險(xiǎn)性。 3 辨識(shí)評(píng)估示例 年度辨識(shí)評(píng)估報(bào)告 （ 3） 2304綜采工作面過斷層時(shí)，超前注漿或打設(shè)錨桿，錨固頂板、煤壁，采煤機(jī)前滾筒割煤后立即移架并采用少降快移帶壓擦頂?shù)姆绞嚼埽瑢?duì)于頂板已冒落地點(diǎn)，需在采煤機(jī)通過該地點(diǎn)前采取措施及時(shí)維護(hù)頂板 ?