【正文】 d. 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查,消除衛(wèi)生死角。模具由工程部模具組進(jìn)行維修,. 對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 辦公設(shè)備經(jīng)人事部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備及模具經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核,廠長(zhǎng)初步核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識(shí) “禁用”。對(duì)于模具由工程部模具組負(fù)責(zé)進(jìn)行統(tǒng)一管理，進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，領(lǐng)用部門/人在“模具領(lǐng)用單”上簽字后方可領(lǐng)取。，嚴(yán)禁其他人亂用。,由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收,包括模具的規(guī)格/型號(hào)、尺寸、外觀形狀是否符合生產(chǎn)顧客產(chǎn)品的要求，必要時(shí)進(jìn)行首件產(chǎn)品確認(rèn)的方式進(jìn)行驗(yàn)收。 對(duì)于模具由工程部設(shè)計(jì)組根據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行模具的初步設(shè)計(jì),繪制模具圖紙,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后交由工程部模具組進(jìn)行開(kāi)發(fā)制作. 對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說(shuō)明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、章節(jié) 、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行由人事部管理。 人事部每年底組織相關(guān)部門/人員討論本年度培訓(xùn)工作開(kāi)展情況，包括受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果，作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書(shū)面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問(wèn)、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫(xiě)，同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同人事部一起參加面試。 ； ； 。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 管理評(píng)審目的b. 管理評(píng)審依據(jù)c. 管理評(píng)審時(shí)間d. 管理評(píng)審地點(diǎn)e. 管理評(píng)審參加人員f. 管理評(píng)審內(nèi)容g. 管理評(píng)審結(jié)論h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。 4．3品管部負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。i. 質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和檢測(cè)的符合性分析報(bào)告。2．管理評(píng)審準(zhǔn)備“管理評(píng)審計(jì)劃”，管理者代表審核,提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。1．管理評(píng)審策劃 每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問(wèn)公司溝通，選擇認(rèn)證公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動(dòng)范圍發(fā)生變化時(shí)；c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)；d. ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)升版時(shí)我們將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性?？傎|(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次顧客滿意度≥85%滿意項(xiàng)數(shù)╱總項(xiàng)目數(shù) X 100%一次/年產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥90%一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù)╱抽檢總批數(shù)X 100%一次/月分質(zhì)量目標(biāo)部門項(xiàng)目指標(biāo)測(cè)量方法測(cè)量頻次人事部培訓(xùn)合格率≥98%合格人數(shù)╱培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%1次/半年文件失控率≦3%文件失控份數(shù)/抽查體系文件總數(shù) X 100%1次/季度生產(chǎn)部產(chǎn)品返工率≦%返工數(shù)量╱生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月成品合格率≥95%抽檢合格的批數(shù)/抽檢的總批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率≦%設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)數(shù)X100%一次/月品管部圖紙失控率≦%失控圖紙數(shù) / 抽查圖紙總數(shù) X 100%一次/季度計(jì)量器具失控率≦2%失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100%一次/季度糾正預(yù)防措施如期完成率≥90%如期完成數(shù)╱措施總數(shù)X100%1次/季度業(yè)務(wù)部訂單更改率≦2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母念櫩屯对V及時(shí)處理率≥95%及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注一般投訴8小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋重大投訴24小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋采購(gòu)原材料合格率≥95%合格次數(shù)╱采購(gòu)總次數(shù)X100%一次/月工程部模具開(kāi)發(fā)一次性成功率≥95%一次驗(yàn)收合格模具數(shù)/季度開(kāi)發(fā)總數(shù) X 100%一次/季度模具完好率≥95%損壞的模具數(shù)/抽查的模具總數(shù) X 100%一次/季度倉(cāng)庫(kù)出貨合格率≥100%合格次數(shù)/月度出貨總次數(shù) X 100%一次/月備注出貨合格指出貨品種準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進(jìn)行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程以及覆蓋的范圍，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的要求。以市場(chǎng)為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意含義：以市場(chǎng)為導(dǎo)向—公司在維護(hù)長(zhǎng)期合作顧客的同時(shí)不斷開(kāi)發(fā)新的顧客，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、顧客滿意信息的收集不斷了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，滿足市場(chǎng)對(duì)我們公司的期望，并不斷超越顧客對(duì)我們公司的期望。 公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點(diǎn)等確立了質(zhì)量方針(如下)，通過(guò)會(huì)議形式、張貼標(biāo)語(yǔ)、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠房等。5．相關(guān)文件 《文件控制程序》6．相關(guān)記錄表格PYHF/QR003文件發(fā)放/回收PYHF/QR004文件更改申請(qǐng)表登記表 PYHF/QR005文件銷毀登記表 PYHF/QR008記錄清單 5．0管理職責(zé)5．1管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)：a. 通過(guò)開(kāi)會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 ，由相關(guān)部門填寫(xiě)“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。，以便檢索和查找，防止丟失。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 對(duì)于其他部門因工作方便收集到的外來(lái)文件及時(shí)轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識(shí)別其適用性。，集中銷毀，填寫(xiě)“文件銷毀登記表”，經(jīng)人事部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于通風(fēng)防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。b. 崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書(shū)由人事部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 本手冊(cè)第6頁(yè)。適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。6．在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。廣州市XXXXX五金加工廠質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)ISO9001：2000編制、包含所有程序文件）文件編號(hào)：PYHF/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號(hào)：編制/日期： 批準(zhǔn)/日期：目 錄手冊(cè)章節(jié)號(hào)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)碼第一章1．0公司簡(jiǎn)介3第二章2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令4第三章3．0質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明5第四章質(zhì)量管理體系要求4．1質(zhì)量管理體系要求總要求67文件要求總則質(zhì)量手冊(cè)4．2文件控制程序文件控制8114．3記錄控制程序記錄控制1213第五章管理職責(zé)5．1管理承諾管理承諾145．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)155．3質(zhì)量方針質(zhì)量方針165．4策劃策劃17質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)17質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃185．職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限195．(1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖20(2)職能分配表21管理者代表任命書(shū)管理者代表22內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通23管理評(píng)審管理評(píng)審24~26第六章資源管理資源提供資源提供人力資源管理程序人力資源基礎(chǔ)設(shè)施管理程序基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7．3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)采購(gòu)控制程序采購(gòu)生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制第八章測(cè)量分析改進(jìn)總則總則顧客滿意度測(cè)量程序顧客滿意內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制程序不合格品控制數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn).糾正/預(yù)防措施控制程序糾正措施預(yù)防措施1．0公司簡(jiǎn)介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 2．0質(zhì)量手冊(cè)頒布令 本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系——要求》要求的程序文件。5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、外來(lái)文件等工作文件記錄 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》； 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。，只有版本，無(wú)狀態(tài)。、審核、批準(zhǔn)a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。、保存 ，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由A/0變 為A/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4．9外來(lái)文件，并定期更新和編制“外來(lái)文件清單”，對(duì)于獲取的新版外來(lái)文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行5．相關(guān)文件《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR001 受控文件總清單 PYHF/QR002 部門受控文件清單 PYHF/QR003 文件發(fā)放/回收登記表 PYHF/QR004 文件更改申請(qǐng)表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表PYHF/QR006 文件借閱登記表PYHF/QR007 外來(lái)文件清單 PYHF/QR011 顧客財(cái)產(chǎn)登記表4．3記錄控制程序有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄