【正文】 公 室 生產(chǎn)保障部 黨委書記 黨委工 作部 部 工 會(huì) 勞動(dòng)安全部 企業(yè)管理部 煤礦作業(yè)部 機(jī)械作業(yè)部 黨委副書記、工會(huì)主席 生產(chǎn)副總經(jīng)理 (管理者代表 ) 技術(shù)副總經(jīng)理 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 19 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 （ 2） 黨委書記職責(zé) （兼紀(jì)委書記的負(fù)責(zé)紀(jì)委全面工作）。 ，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；落實(shí)各級(jí)質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)責(zé)任制。 對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)工作負(fù)全面責(zé)任。必要時(shí)應(yīng)針對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)和運(yùn)行條件的變化，對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。 3．職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案 a）為保證職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，勞動(dòng)安全部和生產(chǎn)保障部分別針對(duì)重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素組織制定相應(yīng)的管理方案，對(duì)危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 c）當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，管理者代表要及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃。 f）在每年的管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。 b） 每年年初，貨運(yùn)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)調(diào)度部、生產(chǎn)保障部、技術(shù)部、勞動(dòng)安全部根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，結(jié)合上年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和完成情況、法律法規(guī)要求、相關(guān)方要求以及其他內(nèi)外界因素的變更，分別擬定新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，企業(yè)管理部匯總，經(jīng)管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。方針可為相關(guān)方所獲取，定期進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。 相關(guān)文件： 《文件與記錄控制程序》（ GZP4165/QESP01） 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》（ GZP4165/QESP03） 《環(huán)境因素 的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》（ GZP4165/QESP04） 《協(xié)商和溝通控制程序》（ GZP4165/QESP06） 《相關(guān)方滿意度監(jiān)測(cè)控制程序》（ GZP4165/QESP015） 第三節(jié) 方針 1．經(jīng)營宗旨 誠實(shí)守信、依法經(jīng)營，以科學(xué)態(tài)度抓管理，以顧客要求抓質(zhì)量，以人為本抓安全，以高度責(zé)任心抓環(huán)保。 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 a） 建立和保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 》 ,識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制所有場(chǎng)所中的危險(xiǎn)因素； b）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋： ① 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)； ② 所有進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員包括承包勞務(wù)和參觀 者的活動(dòng)； ③ 所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施包括顧客或承包 方提供的設(shè)備設(shè)施； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 13 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 c）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性確定危險(xiǎn)源辨識(shí)和 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，識(shí)別各類風(fēng)險(xiǎn) ； d） 規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí) 有效的實(shí)施； e） 辨識(shí)和評(píng)價(jià)方法應(yīng)與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn) 控制措施的能力相適應(yīng)并為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和開展 運(yùn)行控制提供輸入信息； f） 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)施監(jiān)測(cè)手段，保證實(shí)施的有 效性和及時(shí)性； g） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制效果要形成文件并及時(shí) 更新，作為職業(yè)健康安全目標(biāo)的輸入； h）根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定公司的危險(xiǎn)源清單和重要危險(xiǎn)源清單以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施，報(bào)管理者代表 /主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各單位實(shí)施； i)當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他 要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，并報(bào)勞動(dòng)安全部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以重新確定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并適時(shí)采取控制措施。 ． 5 相關(guān)文件 《文件與記錄控制程序》（ GZP4165/QESP01） 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 12 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第五章 管理職責(zé) 第一節(jié) 最高管理層承諾 最高管理層承諾以顧客、環(huán)境、員工為關(guān)注的焦點(diǎn)、遵守法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系。 記錄控制 建立并保持《文件與記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作出規(guī)定并實(shí)施控制。 對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都要配備、使用相應(yīng)文件的有效版本，文件要保持清晰、易于識(shí)別。 原則上每年由企業(yè)管理部組織對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)更新，并按程序再次批準(zhǔn)。 綜合管理手冊(cè)闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和管理體系的要求，并確定管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，表述管理體系過程之間的相互關(guān)系，概述相應(yīng)文件的程序和對(duì)其引用。 （ 4）外包過程：現(xiàn)場(chǎng)裝卸作業(yè)（由外包工實(shí)施，公司派員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督）、設(shè)備維修、土建工程、貨物轉(zhuǎn)棧。按 PDCA 方法運(yùn)作，不斷循環(huán)，不斷改進(jìn)。 是以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則和過程識(shí)別為質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，以危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制為職業(yè)健康安全管理的基礎(chǔ)，以環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制為環(huán)境管理基礎(chǔ)，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)，強(qiáng)化質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理，并不斷改進(jìn)，確?？刂频挠行浴? 船舶在港停時(shí)：自船舶抵港時(shí)起，到解纜離開止，在港所停留的時(shí)間。 大船：載重噸在 3000 噸及以上或裝載外貿(mào)貨物的 船舶。 計(jì)算公式：貨損率（ 0/000） = 貨損量 /貨物總量 10000 0/000 貨差量： 指報(bào)告期所發(fā)生的貨差量占貨物總量的比重。 貨損：指貨物在運(yùn)輸、裝卸和保管過程中發(fā)生的貨物數(shù)量上的確實(shí)損失和質(zhì)量上的損壞。 新貨種：公司以前沒有裝卸過的貨物。 為了更好地為顧客服務(wù)，維護(hù)職工的權(quán)益，提高公司凝聚力，鞏固和提高貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績效，創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，公司建立了符合 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx、GB/T 2400120xx 和 GB/T 2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的一體化管理體系，并在貫徹實(shí)施過程中不斷持續(xù)改進(jìn)。煤礦工藝系統(tǒng)經(jīng)過一、二、三期改造后碼頭設(shè)計(jì)吞吐量為 2320 萬噸 /年，四期改造的第一步已于20xx 年 8 月結(jié)束，四期的第二步改造正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì) 20xx 年 7 月份投產(chǎn) ,四期改造完成后，煤礦工藝系統(tǒng)將成為由七臺(tái)大型卸船機(jī)（其中四臺(tái)卸船能力為 850 噸 /小時(shí) , 三臺(tái)卸船能力為 1250 噸 /小時(shí)）、十一臺(tái)堆取料機(jī)、六臺(tái)裝船能力為 1000 噸 /小時(shí)的裝船機(jī)、二臺(tái)裝卡機(jī)（其中一臺(tái)裝卡能力為 1000 噸 /小時(shí) , 另一臺(tái)裝卡能力 為 1500 噸 /小時(shí)）等配套設(shè)備構(gòu)成的全自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)。 本手冊(cè)闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的方針目標(biāo)和覆蓋的范圍，是公司開展質(zhì) 量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 1 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 目 錄 第一章 頒布令 第二章 任命書 第三章 概述 第四章 管理體系 第五章 管理職責(zé) 第一節(jié) 最高管理層承諾 第二節(jié) 顧客和相關(guān)方 的需求和期望 第三節(jié) 方針 第四節(jié) 策劃 第五節(jié) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 第六節(jié) 管理評(píng)審 第六章 資源管理 第一節(jié) 策劃 第二節(jié) 人力資源 第三節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施 第四節(jié) 工作環(huán)境 第七章 裝卸作業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn) 第一節(jié) 實(shí)現(xiàn)過程策劃和過程管理 第二節(jié) 與顧客有關(guān)的過程 第三節(jié) 新貨種開發(fā)和工藝改進(jìn) 第四節(jié) 設(shè)備、物資采購 第五節(jié) 裝卸作業(yè)、環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 第六節(jié) 監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制 第七節(jié) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第一節(jié) 策劃 第二節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量 第三節(jié) 事故、事件、不符合控制 第四節(jié) 數(shù)據(jù)分析 第五節(jié) 持續(xù)改進(jìn) 附錄 1： 《 A 港務(wù)有限公司 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的總體結(jié)構(gòu)》 附錄 2：《 A 港務(wù)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件一覽表 》 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 2 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第一章 頒 布 令 1999 年 5 月 ,我公司依據(jù) GB/T 190021994 idt ISO 9002： 1994 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立并運(yùn)行了文件化的質(zhì)量管理體系，于 1999 年 11 月獲得了 ISO 9002： 1994 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。為符合 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T 2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》以及 GB/T 2400120xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，我公司于 20xx 年對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整合，體系文件也進(jìn)行了全面改版和完善，建立起了文件化的“一體化”管理體系，編制了 版《綜合管理手冊(cè)》，一年來，該體系的運(yùn)行對(duì)全面促進(jìn)我司的管理起到了重要作用，為進(jìn)一步完善公司管理，我司對(duì) 版管理體系進(jìn)行了修改，編制了 版《綜合管理手冊(cè)》，并于 20xx 年 1 月 1 日起正式實(shí)施，原 版《綜合管理手冊(cè)》同時(shí)作廢。 公司總經(jīng)理： 二 OO 六年十二月二十八日 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 4 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第三章 概 述 3． 1 公司概況 A 港務(wù)有限公司瀕臨南海，地處東莞，緊靠廣州，與廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、保稅區(qū)一衣帶水，現(xiàn)建設(shè)有七個(gè) 萬噸級(jí)泊位（ A 港區(qū)）和二個(gè) 1000 噸級(jí)泊位（淡水河碼頭）。 公司堅(jiān)持“科學(xué)管理、科技興司”，發(fā)揚(yáng)嚴(yán)管理、講實(shí)效的精神，造就出一支有文化、懂技術(shù)、善管理、能打硬仗的職工隊(duì)伍，闖出了一條引進(jìn)、消化、吸收、改造的設(shè)備管理新路，建立了一整套確保散貨、件雜貨、液體貨物的中轉(zhuǎn)、儲(chǔ)運(yùn)服務(wù)質(zhì)量的管理體系，使裝卸工藝、自動(dòng)化程度保持在國內(nèi) 同行業(yè)先進(jìn)水平上。 三同時(shí)：新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。 不符合：任何涉及裝卸服務(wù)質(zhì)量及相關(guān)職業(yè)健康、安全和環(huán)境方面的不滿足要求。計(jì)算單位： 0/000 。 工殘：指港口裝卸作業(yè)操作過程中造成的殘損。 四標(biāo)五清： 標(biāo)準(zhǔn)車、標(biāo)準(zhǔn)船、標(biāo)準(zhǔn)碼、標(biāo)準(zhǔn)堆；艙底清、甲板清、 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 6 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 車卡清、機(jī)械工屬具清、碼頭清、庫場(chǎng)清、道路清。將管理體系的要求形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 4． 4 管理體系總要求 公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系采用過程方法，是由“管理職責(zé)”、“資源管理”、“裝卸作業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)”四大過程組成 ，并根據(jù) GB/T 1900120xx 、 GB/T 2800120xx 和GB/T 2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，作了整合性系統(tǒng)描述。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 8 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 （ 3）測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：體系業(yè)績監(jiān)視 /測(cè)量、過程監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品監(jiān)測(cè)、相關(guān)方滿意度監(jiān)測(cè)、績效 監(jiān)測(cè)、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施。 貨物裝卸過程流程圖