【正文】 36 18 田間管理控制程序 SP/CXGAP11 1 目的 目的是為確保 種植 基地種植出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，符合安全衛(wèi)生的質(zhì)量要求。 農(nóng)家肥料無論采用何種原料（包括人禽畜糞尿、秸稈、雜草、泥炭等）制作堆肥，必須 高溫發(fā)酵，以殺滅各種寄生蟲卵的病原菌、雜草種子，使之達(dá)到無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。壓青后 1520 天才能進(jìn)行播種或移苗。 餅肥是以各種含油分較多的種子經(jīng)過壓榨去油后的殘渣制成的肥料 ，如菜籽餅、棉籽餅、豆餅、芝麻餅、花生餅、蓖麻餅等。 廄肥是以豬、牛、馬、羊、雞 等畜禽的糞尿為主與秸稈等墊料堆積并經(jīng)微生物作用而成的一類有機(jī)肥料。它含有大量生物物質(zhì)、動植物殘體、排泄物、生物廢物等積制而成的。發(fā)生病蟲害時采用沼氣液進(jìn)行殺蟲害。 3 職責(zé) 種植基地負(fù)責(zé)肥料的漚制。用 30 攝氏度左右的溫水投洗種子，投洗干凈后，再用 30 攝氏度左右溫水浸泡 2030 分鐘，待浸透后撈出種子， 瀝干后將種子放在用溫水浸濕的麻袋上，平展開，然后再將另一條濕麻袋覆上。 種植基地收 到種子后直接將種子分發(fā)至各農(nóng)戶，由各農(nóng)戶自行 存儲種子 ，在種子儲存 時 要求 儲存場所 通風(fēng)、透氣，干燥潔凈、無蟲鼠害，長時間放置需要對 貯存場所 內(nèi)溫度進(jìn)行 衡溫 控制，要求溫度在 2℃。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)根據(jù) 種子需求量實施采購。 e) 進(jìn)行合理灌溉，防止土壤質(zhì)量退化。 b) 輪作 按需 進(jìn)行， 小麥 、玉米 種植與南瓜和向日葵輪作以 保持土壤的生產(chǎn)率。 水的管理 a) 種植 基地對于灌溉水源實行專人管理，保證灌溉用水充足、安全、清潔。 c) 基地水質(zhì)要求：水源無污染，水量充足，澆水周期短，水質(zhì)通過 實驗室 進(jìn)行監(jiān)測和評價，水質(zhì)分析的監(jiān)測結(jié)果符合國家灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 。 3 職責(zé) 種植基地 負(fù)責(zé)基地的管理工作。 合同規(guī)定在供方處 進(jìn)行檢驗的，應(yīng)事先在采購 清單 或采購合同 中規(guī)定驗證的安排和對產(chǎn)品放行的方式， 基地負(fù)責(zé)人 及相關(guān)人員到現(xiàn)場檢驗。 基地負(fù)責(zé)人按采購清單的要求，在 《合格供方名單》選擇 合格 供方進(jìn)行采購。 基地管理員 或綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定采購要求，在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是適宜 的、 充分的。 30 由基地負(fù)責(zé)人編寫采購清單 ，綜合業(yè)務(wù)部依據(jù)種植基地的所需編制種子采購計劃，簽定采購合同。 供方的控制與重新評價。 需要時， 基地負(fù)責(zé)人 到初選供方處進(jìn)行考察和評價，并填寫《供方評定記 錄 》。 基地負(fù)責(zé)人 依據(jù)實際需要確定采購要求， 實施采購 。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品召回程序》 SP/CXGAP15 6 相關(guān) 記錄 《抱怨反饋意見表》 SP/JLGAP19 《 抱怨處理單 》 SP/JLGAP20 《糾正和預(yù)防措施處理單》 SP/JLGAP11 《顧客滿意度調(diào)查表》 SP/JLGAP21 29 14 采購管理程序 SP/CXGAP07 1 目的 對采購過程及 供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 如果發(fā)生大面積投訴內(nèi)容或客戶投訴問題異常嚴(yán)重，可能會產(chǎn)生重大危害，應(yīng)立即 啟動產(chǎn)品召回措施，以防產(chǎn)生更大危害。在整個調(diào)查過程中，應(yīng)本著從速從細(xì)的原則進(jìn)行。同時查驗客戶提供的信息是否完備，如果不明應(yīng)盡量里聯(lián)系到客戶，并了解詳細(xì)情況（注意如用電話進(jìn)行溝通，請不要讓客戶打電話）。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)顧客投訴的接收、顧客投訴問題的反饋。 h) 每家農(nóng)戶自備的廁所每日由農(nóng)戶自行 清掃，保持清潔衛(wèi)生無異味 ，排入自家房后的糞池 。 26 d) 定期對田地內(nèi)的雜草進(jìn)行清除。 c) 文件應(yīng)保持清潔完整，不得有礙查看，并擺放整齊，易于查找，不能損毀文件。 c) 工具應(yīng)清潔，對原料品質(zhì)不產(chǎn)生危害。 b) 在設(shè)備定置時，要充分考慮操作要求及設(shè)備性能并考慮設(shè)備的現(xiàn)行能力。 b) 定置時，應(yīng)考慮工作要求和設(shè)備操作要求以及操作者的資格和能力等。 現(xiàn)場定置 工作現(xiàn)場應(yīng)實行定置管理。 b) 因長期使用設(shè)備 使用年限到期或損壞時， 無法修復(fù)或無修復(fù)價值的設(shè)備，應(yīng)予以報廢，提出申請報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)實施。 設(shè)備日常的保養(yǎng)和維修 a) 種植基地 由使用人 負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)，做好設(shè)備管理工作。 2 適用 范圍 適用于種植基地 的基地設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備 等的控制，對工作環(huán)境中人和物理因素的控制。 GAP 檢查員應(yīng)經(jīng)過專門 培訓(xùn)合格后上崗。 培訓(xùn)實施 綜合業(yè)務(wù)部 對整個培訓(xùn)過程進(jìn)行控制，確保培訓(xùn)的質(zhì)量和效果，監(jiān)督各相關(guān)人員 實施培訓(xùn)。 培訓(xùn)形式 公司 內(nèi)部管理、技術(shù)人員進(jìn)行授課。 培訓(xùn)對象 所有人員都要求經(jīng)過相關(guān)的 種 植 知識、 病蟲害防治知識、 相關(guān)衛(wèi)生法規(guī)知識、種植 技能、管理知識、管理制度等培訓(xùn)。 包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。 對管理評審過程中提出的改進(jìn)措施具體執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施 管理 程序》，當(dāng)由于管理評審結(jié)果而引起文件修改時 ，執(zhí)行《文件 管理 程序》。 管理者代表組織相關(guān)人員對所采取措施的結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證。 綜合業(yè)務(wù)部 準(zhǔn)備管理評審總結(jié)報告資料。分工如下： a) 內(nèi)部檢查報告、上次管理評審結(jié)論和改進(jìn)措施資料、基地種植產(chǎn)品的符合性、產(chǎn)品質(zhì)量事故、預(yù)防和糾正措施實施驗證情況、顧客滿意度測量報告等文件由綜合業(yè)務(wù)部 提供； b) 人力資源管理 和與顧客有關(guān)過程的 資料由 綜合業(yè)務(wù)部 提供； c) 基礎(chǔ)設(shè)施管理有關(guān)資料由 種植 基地提 供； d) 預(yù)防和糾正措施的實施情況以及原材料和種植過程中的控制改善情況由各基地提供。包括內(nèi)部檢查、第二方 、第三方進(jìn)行的 GAP 體系審核及以往的管理評審跟蹤措施； b) 顧客滿意度的測量結(jié)果與顧客申、投訴等； c) 產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，過程的運(yùn)行狀況以及產(chǎn)品與顧客要求和法律法規(guī)要求的符合性； d) 改進(jìn)的狀況，包括對內(nèi)部檢查、日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)測結(jié)果及改進(jìn)的建議； e) 可能影響管理體系的各種變化、包括內(nèi)、外環(huán)境和資源的變化； f) 體系的運(yùn)行狀況包括健康安全方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性； g) 以往管理評審的跟蹤措施。管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 參加管理評審的人員為各部門負(fù)責(zé)人。 4 工作程序 管理評審頻次。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動，對體系的適用性 、 充分性 、有效性 作出判斷，提出新的要求和方向，形成結(jié)論。 借閱時應(yīng)填寫《記錄 借閱登記表》。 記錄的修改 記錄填寫的內(nèi)容需要修改時，將需修改內(nèi)容劃掉，但順保留記錄原貌，不得涂改，并在其上方填寫修改的內(nèi)容。 種植基地的記錄由基地保存，每年年底 統(tǒng)一上報 綜合業(yè)務(wù)部 。 GAP 體系 記錄應(yīng)真實填寫 。 3 職責(zé) 綜合業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé) 基地種植過程的記錄 歸口管理。對收集到的外來文件由 綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人 識別。 文件的管理 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，文件由 綜合業(yè)務(wù)部 統(tǒng)一歸檔，并建立《文件受控清單》 。 d) 任何方式的更改都要變換修改狀態(tài)，并在更改記錄表中作記錄。 對批準(zhǔn)后的文件更改，由原編寫組織部門進(jìn)行實施更改。 文件受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與 GAP 體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由 基地使用人 按本程序規(guī)定執(zhí)行管理。 應(yīng)直接到 綜合業(yè)務(wù)部 辦理領(lǐng)取手續(xù)。 相關(guān)作業(yè)文件由基地負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 外來文件由 綜合業(yè)務(wù)部 人員收集。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn) 質(zhì)量 手冊及程序 ；管理者代表負(fù)責(zé) 相關(guān) 作業(yè) 文件 的批準(zhǔn)。 12 8 文件管理程序 SP/CXGAP01 1 目的 對 GAP 體系 涉及的所有文件進(jìn)行有效控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用的都是有效文件。 使用 農(nóng)藥 、化肥 時 ，一定要進(jìn)行跟蹤管理，特別要注意農(nóng)藥的使用量，嚴(yán)控農(nóng)殘。 3 基地負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)基地種植 過程的具體管理； 對基地使用的采購產(chǎn)品組織審查以保證來源的安全； 負(fù)責(zé) 管理范圍內(nèi)的可追溯要求； 合理組織員工學(xué)習(xí)，遵守作業(yè)規(guī)程，保障 基地員工 的健康、安全和福利 ； 對基地植被、土壤組織勘查并進(jìn)行風(fēng)險評估，保證基地安全； 對基地周邊的生物鏈進(jìn)行有效調(diào)查，制定有效保護(hù)措施，以保證生物鏈的生態(tài)平衡； 對基地員工進(jìn)行監(jiān)督檢查，指導(dǎo)工作，定期召開工作會議，以了解情況、安排工作； 負(fù)責(zé)對體系運(yùn)行中產(chǎn)品的問題進(jìn)行合理處置； 負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評價，選擇合格供方；根據(jù)種植基地的具體情況選擇合 適的地膜和包裝袋并實施采購； 負(fù)責(zé) 與基地有關(guān)的外界溝通。 質(zhì)量目標(biāo)： a) 產(chǎn)品 100%符合良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的各項要求 ； b) 顧客 零 投訴 ； c) 破壞環(huán)境、損害可持續(xù)發(fā)展的行為為零。公司法人 xxx 多次被評為十佳經(jīng)理人、勞動模范、十佳文明企業(yè)家等，在 6 當(dāng)?shù)赜休^大影響和較高聲望。新疆奇臺縣西地鎮(zhèn) 17425 畝基地正在籌劃通過“ GAP”認(rèn)證，該種植基地有專業(yè)管理人員 3 名，大型的機(jī)械設(shè)備 臺，地 理環(huán)境適宜種植南瓜和向日葵作物，能夠保證作物質(zhì)量，實現(xiàn)我公司從原料種植到加工生產(chǎn)全程監(jiān)控，形成了種植、收購、倉儲、加工、出口銷售一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈。 公司現(xiàn)有在職員工 xxx 人，實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的部門負(fù)責(zé)制，設(shè)有總經(jīng)理辦公室、綜合業(yè)務(wù)部、市場開發(fā)部、財務(wù)部、采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部幾個主要部門，主要負(fù)責(zé)人均具有大學(xué)以上學(xué)歷，具有中、高級以上積稱超過 10 人。 現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并定于 2020 年 3 月 1 日 開始實施。 xxxxxx 商貿(mào)有限公司 GAP 手冊及程序SP/GAPA2020 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控 狀態(tài) ： 分發(fā)號： 持有人： 2020 年 2 月 28 日發(fā)布 2020 年 3 月 1 日實施 2 目 錄 1. 頒布令 2. 任命書 3. 公司 簡介 4. 引用標(biāo)準(zhǔn) 5. 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 6. 組織結(jié)構(gòu) 7. 職責(zé)與權(quán)限 8. 文件管理程序 9. 記錄管理程序 10. 管理評審控制程序 11. 培訓(xùn)管 理程序 12. 設(shè)施與工作環(huán)境管理程序 13. 客戶投訴處理管理程序 14. 采購管理程序 15. 種植 基地管理程序 16. 種子管理程序 17. 有機(jī)肥的 管理程序 18. 田間管理程序 19. 標(biāo)識和可追溯性管理程序 20. 內(nèi)部檢查控制 程序 21. 不合格品管理程序 22. 產(chǎn)品召回管理程序 23. 糾正和預(yù)防措施管理程序 24. 認(rèn)證標(biāo)志管理程序 3 1 手冊頒布令 本 手冊 是根據(jù) 《 GB/～ GB/ 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 》 標(biāo)準(zhǔn) 以及其它 相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合 公司 新疆奇臺縣西地鎮(zhèn) 基地 的實際情況而制定的。 公司 新疆奇臺縣西地鎮(zhèn)基地 的 全體職工都必須切實嚴(yán)格執(zhí)行本手冊中的各項規(guī)定。 公司注冊資本 300 萬元，擁有總資產(chǎn) 3000 萬元，生產(chǎn)廠區(qū)面積 10000 平方米，建筑面積 6000 平方米，建有全世界最先進(jìn)的籽仁精加工生產(chǎn)線兩條，年加工籽仁產(chǎn)品 1 萬噸，產(chǎn)值 億元，出口創(chuàng)匯 1000 萬美元，實現(xiàn)利稅 1000 萬元，解決 200人就業(yè)，年帶動增加農(nóng)民收入 4000 萬元。 為保證產(chǎn)品質(zhì)量和市場供應(yīng)，公司在新疆、甘肅、內(nèi)蒙建立種植基地 5 萬畝，其中有機(jī)原料基地 3 萬畝，設(shè)原料收購網(wǎng)點 300 余家。 公司多次被市旗兩級政府評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品流通示范企業(yè)、百佳文明誠信私營企業(yè)等稱 號，被中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行評為 AAA 級信用企業(yè)。您給我們一個“信任”，我公司將 還您一個“驚喜”！ 地址： xxxxxx 鎮(zhèn)西環(huán)北路 58 號 電話： 0xxx6653328 傳真： 0xxx6636650 郵編： xxxx00 7 4 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第 1 部分 術(shù)語 GB/T 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第 2 部分 農(nóng)場基礎(chǔ)控制點與符合性規(guī)范 GB/T 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 第 3 部分 作物基礎(chǔ)控制點與符合性規(guī)范 GB/T 良好農(nóng)