【正文】 水衛(wèi)生標準 GB508492 農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準 GB89781996 污水綜合排放標準 GB/～ 7 農(nóng)藥合理使用準則 GB4285 農(nóng)藥安全使用標準 8 5 質(zhì)量方針 與 質(zhì)量目標 質(zhì)量方針： 遵守良好 農(nóng)業(yè) 規(guī)范及相關(guān)法律法 規(guī)要求，嚴格管理整個種植過程，生產(chǎn)符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范標準要求的南瓜和向日葵 ； 滿足 生產(chǎn)、 生態(tài)發(fā)展要求， 走可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展道路。 9 6 組織結(jié)構(gòu) 注：生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部 、財務(wù)部不列入 GAP 管理體系 范圍 內(nèi) 。 2 管理者代表 負責 審核 質(zhì)量手冊 ， 批準 作業(yè) 文件 ； 負責 組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理匯報體系運行的情況和需要改進的方面； 負責批準糾正預防措施計劃和審批審核報告； 負責根據(jù)每年對質(zhì)量環(huán)境及基地和 GAP 體系審核情況向最高管理者報告； 負責跟蹤良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 標準 和適用 法律法規(guī)的更新； 負責組織評審現(xiàn)行文件與 公司 生產(chǎn)的適宜性并組織更新。 4 綜合業(yè)務(wù)部 11 負責種植基地文件的管理，質(zhì)量方針和目標的宣傳貫徹； 負責基地人員培訓的策劃、實施、培訓有效性的評價以及人員的聘用； 負責組織編制種植技術(shù)作業(yè)指導書， 編制 每年度的 種植計劃 和輪作計劃 ； 編制 農(nóng)場管理計劃 和保護管理計劃； 負責建立 基地 的追溯體系； 負責對顧客的投訴以及相關(guān)措施的具體 實施； 負責組織 管理 體系內(nèi)部審核活動的實施。 根據(jù)法律法規(guī) 的要求 選擇合適的植保產(chǎn)品，保證人員、環(huán)境安全，保證實施效果； 定期進行病蟲害預防工作，以指導基地病蟲害防治； 及時記錄種植 的相關(guān)數(shù)據(jù)。 根據(jù)國內(nèi)外農(nóng)殘管理規(guī)定，制定農(nóng)藥 、 化肥的使用種類及用量。 負責聯(lián)系運輸車輛，簽定運輸協(xié)議，監(jiān)督裝車。 2 適用 范圍 適用于 GAP 體系 所有文件的 控制。 基地負責人負責審核 管理 體系文件 。 4 工作程序 文件的類型 體系文件包括 質(zhì)量手冊及程序 、相關(guān)作業(yè)文件 等。 文件的編寫 質(zhì)量 手冊及程序 及 相 關(guān) 作業(yè)文件由綜合業(yè)務(wù)部 組織人員編寫。 種植管理技術(shù)由種植基地 組織人員編寫。 文件的審批 GAP 質(zhì)量手冊及程序文件 由管理者代表審核，總經(jīng)理 批準。 文件的發(fā)放 GAP 體系文件發(fā)放，由 綜合業(yè)務(wù)部 填寫《 文件發(fā)放 登記表》 后 發(fā)放 至相關(guān)部門及人員 。 當需要使用文件的人員未 領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復印。 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)辦理更換手續(xù)，交回破損文件銷毀，新文件的發(fā)放號仍用原文件的分發(fā)號。文件發(fā)放人員在 發(fā) 放文件時，應(yīng)給予新的 分發(fā)號，并注名丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知 使用人 防止誤用。所有受控文件必須在該文件封面受控狀態(tài)欄加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，沒有受控欄的在其右上角加蓋表明其受控狀 14 態(tài)的印章。 文件更改的審核、批準應(yīng)由原審批人進行。更改方式： a) 對打印錯誤等一般性更改，直接在更改處劃改，加蓋更改印章。 c) 對更改較多，影響文件 使用時，可實行重新打印進行換版。 文件的換版 、 作廢 、銷毀 文件經(jīng)多次更改或文件需要大幅度修改時，應(yīng)改進換版，原版本文件作廢，換發(fā)新版本。需做資料保留的作廢文件， 由綜合業(yè)務(wù)部人員標注“作廢留用”字樣，避免誤用 。 需臨時借閱文件的人員，經(jīng) 綜合業(yè)務(wù)部負責人 批準 后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指 定日期歸還，到期不歸還的由 綜合業(yè)務(wù)部 收回，原版文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。 綜合業(yè)務(wù)部 應(yīng)及時收集各類外來文件。對識別為有用的或有效的文件應(yīng) 由 綜合業(yè)務(wù)部 登記備案，作受控標識，然后根據(jù)需要由 綜合業(yè)務(wù)部 將外來文件發(fā)至使用部門。 2 適用范圍 適用于 GAP 體系運行過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管理 。 綜合業(yè)務(wù)部負責填寫 GAP 體系運行過程中的相關(guān)記錄。 4 工作程序 記錄管理 綜合業(yè)務(wù)部 編制 《 受控 記錄清單》。對影響 記錄真實性的空項用斜線劃去，字跡清晰、端正，數(shù)據(jù)準確，不得隨意修改，保持其完整性。 記錄保管 記錄至少保存 3 年，法律法規(guī)和某些特殊控制點要求保存期限更長時間的記錄應(yīng)要求確定保存期限。有長期保存價值的由 綜合業(yè)務(wù)部 歸檔保存。 綜合業(yè)務(wù)部 應(yīng)在年底清查各類記錄，對 過期的列出清單，同時填寫《 文件 /記錄 銷毀清單 》 ，報管理者代表批準后銷毀。 17 在記錄表格使用過程中，使用部門提出記錄表式更改時應(yīng)將更改的表樣提交綜合業(yè)務(wù)部 ，由 綜合業(yè)務(wù)部 審核后 啟用新表格。 顧客要求借閱時，經(jīng)管理者代表批準后，在 綜合業(yè)務(wù)部 辦理借閱手續(xù) 。 記錄的處理 超過保存 期 限或無參考價值的記錄， 管理者代表 批準 后由 綜合業(yè)務(wù)部 統(tǒng)一 登記銷毀 并填寫《文件 /記錄銷毀清單》。 2 適用范圍 適用于對 公司 GAP 體系的評審。 綜合業(yè)務(wù)部 負責組織制定《管理評審計劃》。 種植基地負責準備并提供與本 基地 有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審所提出的糾正預防措施。 根據(jù) 公司 的發(fā)展情況及 GAP 體系的變化，每年年初對上年度進行一次管理評審活動，當出現(xiàn)下列任何一種情況時，可根據(jù)需求增加管理評審的頻次。 評審人員 管理評審由總經(jīng)理負責組織， 管理者代表協(xié)助做好與管理評審有關(guān)的各項準備工作。 必要時，由總經(jīng)理決定是否需要增加或減少參與管理評審的人員。 19 管理評審計劃 管理評審計劃的內(nèi)容包括評審目的、評審范圍、評審內(nèi)容、評審人員和時間安排等。 在實施管理評審前兩周，由管理者代表負責安排將管理評審計劃下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)人員。 a) 審核結(jié)果。 管理評審的實施 管理評審以評審會的形式進行，由總經(jīng)理親 自主持，根據(jù)審核結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境或持續(xù)改進的承諾，對方針、目標及管理體系改進的可能性進行評審。參加管理評審的人員在簽收管理評審計劃后，依據(jù)評審目的和評審內(nèi)容，通過收集、分析有關(guān)的記錄，在兩周內(nèi)準備好需要提交的資料。 總結(jié)報告和評審資料的提交。管理者代表在此基礎(chǔ)上，在管理評審實施前準備好全面的分析報告。 召開管理評審會議 公司 所進行的管理評審通常以會議的形式進行，管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表負責會議的組織工作， 綜合業(yè)務(wù)部 做好相應(yīng)的會議通知、簽到和會議記 錄并予以保存。 由管理者代表按管理評審會議的決定填寫《 糾正和預防措施處理單 》 ，包括責任部門、整改項目描述、整改措施。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面： a) GAP 體系及其過程有效性的改進措施，包括對健康安全方針、目標、組織機構(gòu)、 過程控制等方面的評價； b) 與顧客有關(guān)要求的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價； c) 體系運行以及持續(xù)改進對資源的需求。 《管理評審報告》經(jīng)總經(jīng)理批準后，由管理者代表負責在管理評審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參加評審會議的有關(guān)部門和人員。 管理評審產(chǎn)生的所有記錄由 綜合業(yè)務(wù)部 按《記錄 管理 程序》進行保管。 2 適用 范圍 適用于 公司 內(nèi)所有從事與基地管理有關(guān)人員工作 的培訓 。 3 職責 綜合業(yè)務(wù)部 負責 組織 編制各 人員任職資格要求 ； 負責制定及監(jiān)督實施《年度培訓計劃》 ； 負責上崗基礎(chǔ)教育 ； 負責保存相關(guān)培訓記錄 ； 管理者代表 負責批準各部門《 人員任職資格要求 》 ； 總經(jīng)理 負責 批準 《 年度培訓計劃 》 。 綜合業(yè)務(wù)部 編制各部門《 人員任職資格要求 》，報基地負責人批準。 基地種植 人員須經(jīng) 過 GAP 知識的培訓。 培訓內(nèi)容： 農(nóng)業(yè) 良好 規(guī)范 標準，農(nóng)藥、化肥使用常識 ； 農(nóng)藥使用安全知識；農(nóng)藥中毒應(yīng)急知識等，正確護理教育 ， 福利制度 ，突發(fā)事故現(xiàn)場救助辦法；國家相關(guān)制度、法律法規(guī)。 外聘專業(yè)人員來 公司 對 員工進行專業(yè)授課培訓。 培訓計劃的編制和審批 每年初， 綜合業(yè)務(wù)部 根據(jù) 基地 人員素質(zhì)、崗位要求等制訂年度培訓計劃，報 管理者代表 審 核，總經(jīng)理 批準后實施。 種植基地 根據(jù)培訓計劃、內(nèi)容和要求，進行培訓的具體實施，做好培訓記錄。 計劃外 的 培訓，應(yīng)填寫培訓申請單，報 總經(jīng)理 批準， 綜合業(yè)務(wù)部 組織實施。 綜合業(yè)務(wù)部 應(yīng)建立員工檔案。 5 相關(guān)文件 無 6 相關(guān) 記錄 《 年度培訓計劃 》 SP/JLGAP13 《培訓記錄》 SP/JLGAP14 《培訓需求申請表》 SP/JLGAP15 《資格證書一覽表》 SP/JLGAP16 24 12 設(shè)施與工作環(huán)境管理程序 SP/CXGAP05 1 目的 提供和維護實現(xiàn) 基地種植 南瓜和向日葵 的符合性所需的基地設(shè)施和工作環(huán)境，以確保種植出的 南瓜和向日葵 滿足生產(chǎn)的要求。 3 職責 種植基地 負責對 種植南瓜和向日葵 的符合性所需設(shè)備進行控制。 4 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供、使用及維護 設(shè)施的識別 公司 為實現(xiàn)原料的符合性活動提供的設(shè)施包括工作場所、設(shè)備與工具、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施、運輸設(shè)施等。 b) 種植基地 應(yīng)按設(shè)備使用說明制訂《設(shè)備安全操作規(guī)程》發(fā)放相關(guān)人員執(zhí)行 。 設(shè)備的封存和報廢 a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，對基地不用或新購未使用的設(shè)備 ，在該設(shè)備上掛上“封存”牌，并適當加蓋防塵罩 。 c) 對報廢設(shè)備做好標識，并進行合理存放。包括： 25 a) 按種植管理區(qū)確定的民用住房，做為基地管理人員的 工作室； b) 配置適當?shù)男l(wèi)生設(shè)施； c) 配置適量的 垃圾存放處。定置管理的對象主要是操作者、設(shè)備、工具等。特定的工作和設(shè)備只能由規(guī)定的操作人員進行操作，如農(nóng)藥的配比分裝、拖拉機的駕駛等。只有滿足要求的人員，才能被安置在該崗位，對有特殊要求的，應(yīng)進行資格考核。 設(shè)備定置 a) 根據(jù) 設(shè)備類型、設(shè)備性能進行定置。 c) 設(shè)備能力降低后，應(yīng)根據(jù)工作要求，重新將設(shè)備定置或現(xiàn)行能力認可。 b) 工具應(yīng)由專人進行保管，擺放整齊，使用方便。 現(xiàn)場文件。 b) 現(xiàn)場文件應(yīng)保持現(xiàn)行有效，禁止使用失效或作廢文件。 現(xiàn)場衛(wèi)生 a) 禁止在田地內(nèi)吸煙、吃帶殼的食品。 c) 定期對田地進行衛(wèi)生清潔，將石塊、電池類放射性廢品、塑料薄膜類不可降解等垃圾清掃出來。 e) 及時清除植物殘體，減少微生物滋生的中間寄主。 g) 不使用未成熟的有機肥，以免滋生微生物污染田地。 i) 種植 基地內(nèi)垃圾 每日由專人進行打掃，禁止垃圾堆積過多，以免成為滋生微生物細菌源；垃圾存放每日 由專人處理，嚴禁產(chǎn)生垃圾堆放現(xiàn)象，垃圾存放處定時清理，防止產(chǎn)生污水聚積。 2 適用 范圍 適用于應(yīng)用本 公司 產(chǎn)品的所有客戶以及終端消費者。 管理者代表負責組織 種植基地 分析原因。并將記錄備案登記；如果客戶為來信投訴，應(yīng) 將客 戶的來信備案登記。 在了解了投訴的詳細情況后，應(yīng)立即通知或組織相關(guān)人員針對投訴進行分析，確定投訴的性質(zhì)，分析投訴可能產(chǎn)生的原因、等級、后果、并立即組織展開調(diào)查。 根據(jù)分析結(jié)果及 制定的糾正、預防措施，制成書面文件，并向投訴客戶提交調(diào)查報告。在對客戶回答過程中應(yīng)態(tài)度誠懇（即使是屬于客戶的誤會或惡意投訴），力求客戶諒解。 如果調(diào)查結(jié)果得到客戶的滿意，應(yīng)立即根據(jù)調(diào)查報告中所訂立的糾正、預防措施實施，并定期跟蹤檢查實施效果，同時隨時 做 出調(diào)整。 28 顧客滿意度測量 每年年底， 綜合業(yè)務(wù)部 向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對產(chǎn)品要的符合性，滿足其需求和期望以及產(chǎn)品的價格和交付等方面的情況的滿頭程度。 綜合業(yè)務(wù)部 對購買本 公司 產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，按照信息分類保存，以便持續(xù)地獲得顧客的信息。 2 范圍 適用于 為基地 所采購的工具、 農(nóng)業(yè)機械、地膜、包裝袋等農(nóng) 用物資 。 種植基地 對供方的評價、控制和重新評價及采購產(chǎn)品的驗收。 4 工作程序 供方的評價。負責對銷售種子的供方進行評價。 評價時，可采用以下幾種方式： a) 供方 產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息 ； b) 適當時，優(yōu)先選擇通過質(zhì)量管理體系或有機產(chǎn)品認證的供方； c) 產(chǎn)品樣品的評價； d) 對比相似產(chǎn)品的質(zhì)量情況； e) 對比其他使用者的經(jīng)驗和評價。 綜合業(yè)務(wù)部負責對提供種子的供方進行評價，經(jīng)管理者代表批準后，符合要求的供方列入《合格供方名單》。 基地管 理員 和綜合業(yè)務(wù)部 每年 年初 分別 對合格供