02-新版3合1及50430內(nèi)審檢查表(綜合部)-全文預覽
【正文】 和工作指導書、培訓及使用有能力人員等方面。第二階段關(guān)注法規(guī)的落實，員工和其他相關(guān)方是否及時獲取了法規(guī)及其他相關(guān)方的信息？OK 措施的策劃 E:策劃的措施是否與業(yè)務活動過程相融合？如何評價這些措施的有效性？OK 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 環(huán)境目標 目標和方案 Q：公司質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標是否可測量？ 質(zhì)量目標是否適用于公司？ 質(zhì)量目標是否與產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意相關(guān)？ 是否對質(zhì)量目標進行監(jiān)視？ 是否將質(zhì)量目標與各相關(guān)方進行溝通？ 質(zhì)量目標是否適時更新？ 質(zhì)量目標是否形成文件并保存？ E/S:是否建立QEOH目標，目標是否圍繞職責、是否圍繞部門確定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務并考慮風險和機遇？目標值、目標項適當時是否提供？目標是否選擇適當?shù)膮?shù)來量化評價？如何溝通？ E:通過哪些方法實現(xiàn)目標？ 評價目標結(jié)果的參數(shù)是哪些？OK 實現(xiàn)環(huán)境目標的策劃 實現(xiàn)環(huán)境目標的策劃 Q：在策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標時，公司是否有考慮：； 由誰去完成目標；是否有充足的資源； 如何評價結(jié)果。 E/S:與績效有關(guān)的人員和與合規(guī)性有關(guān)的人員的能力要求有哪些？ 能力要求描述中有無對人員適當?shù)慕逃⑴嘤柣蚪?jīng)歷要求，確保員工能夠勝任？ 有無相應措施獲得所需能力，如何評價措施有效性？ 有無相應的記錄證明人員能力？ OK 重要環(huán)境因素崗位員工行為公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 公司員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務的知識和理解。各職能層次間的溝通是如何開展的？對信息溝通的職責和方法以及對重大事件、問題的溝通是如何開展的？ 2） 是否使用了恰當?shù)臏贤ㄐ问?？開展的情況，信息是否被有效的利用？ 3） 溝通的內(nèi)容是否能促進組織質(zhì)量活動協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系過程及其有效性？ E/S:組織如何進行內(nèi)外部溝通？ 如何策劃內(nèi)外部溝通的過程？ 有哪些記錄來證明？ 重要環(huán)境因素、環(huán)境績效、合規(guī)義務和持續(xù)改進建議相關(guān)信息。OK ~定義產(chǎn)品和服務要求時是否考慮：產(chǎn)品或服務的目的是什么、顧客需求和期望、相關(guān)法律法規(guī)要求？ 在確定是否滿足了作出的產(chǎn)品和服務承諾時，組織宜考慮如下因素：可用的資源、能力和產(chǎn)能、組織知識、過程確認？ OK ~Q：公司是否評審了對顧客作出的承諾？評審內(nèi)容包括： a）交付和交付后的行動，例如運輸，用戶培訓，現(xiàn)場安裝，質(zhì)量保證，維修，顧客保障； b）是否可滿足隱含的需求——產(chǎn)品或服務宜能滿足顧客的期望； c）組織為超越顧客期望/提高顧客滿意度/符合內(nèi)部方針而選擇滿足的其它要求。 OK 分析與評價 、質(zhì)量管理活動監(jiān)督檢查和評價Q：組織是否確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量體系的適宜性和有效性？ 對數(shù)據(jù)來源渠道和收集方法、頻次是否進行了規(guī)定？ 組織收集的是否包括了來自監(jiān)視和測量以及顧客滿意程
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