02-新版3合1及50430內(nèi)審檢查表(綜合部)-全文預(yù)覽
【正文】 和工作指導(dǎo)書、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。第二階段關(guān)注法規(guī)的落實(shí)，員工和其他相關(guān)方是否及時(shí)獲取了法規(guī)及其他相關(guān)方的信息？OK 措施的策劃 E:策劃的措施是否與業(yè)務(wù)活動(dòng)過程相融合？如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性？OK 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 環(huán)境目標(biāo) 目標(biāo)和方案 Q：公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)？ 是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？ 是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？ 質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？ E/S:是否建立QEOH目標(biāo)，目標(biāo)是否圍繞職責(zé)、是否圍繞部門確定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？目標(biāo)值、目標(biāo)項(xiàng)適當(dāng)時(shí)是否提供？目標(biāo)是否選擇適當(dāng)?shù)膮?shù)來量化評(píng)價(jià)？如何溝通？ E:通過哪些方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)？ 評(píng)價(jià)目標(biāo)結(jié)果的參數(shù)是哪些？OK 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的策劃 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的策劃 Q：在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司是否有考慮：； 由誰去完成目標(biāo)；是否有充足的資源； 如何評(píng)價(jià)結(jié)果。 E/S:與績(jī)效有關(guān)的人員和與合規(guī)性有關(guān)的人員的能力要求有哪些？ 能力要求描述中有無對(duì)人員適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷要求，確保員工能夠勝任？ 有無相應(yīng)措施獲得所需能力，如何評(píng)價(jià)措施有效性？ 有無相應(yīng)的記錄證明人員能力？ OK 重要環(huán)境因素崗位員工行為公司員工及各相關(guān)方是否知曉公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 公司員工及各相關(guān)方是否明確“可接受”產(chǎn)品和“不合格”產(chǎn)品和服務(wù)的知識(shí)和理解。各職能層次間的溝通是如何開展的？對(duì)信息溝通的職責(zé)和方法以及對(duì)重大事件、問題的溝通是如何開展的？ 2） 是否使用了恰當(dāng)?shù)臏贤ㄐ问?？開展的情況，信息是否被有效的利用？ 3） 溝通的內(nèi)容是否能促進(jìn)組織質(zhì)量活動(dòng)協(xié)調(diào)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系過程及其有效性？ E/S:組織如何進(jìn)行內(nèi)外部溝通？ 如何策劃內(nèi)外部溝通的過程？ 有哪些記錄來證明？ 重要環(huán)境因素、環(huán)境績(jī)效、合規(guī)義務(wù)和持續(xù)改進(jìn)建議相關(guān)信息。OK ~定義產(chǎn)品和服務(wù)要求時(shí)是否考慮：產(chǎn)品或服務(wù)的目的是什么、顧客需求和期望、相關(guān)法律法規(guī)要求？ 在確定是否滿足了作出的產(chǎn)品和服務(wù)承諾時(shí)，組織宜考慮如下因素：可用的資源、能力和產(chǎn)能、組織知識(shí)、過程確認(rèn)？ OK ~Q：公司是否評(píng)審了對(duì)顧客作出的承諾？評(píng)審內(nèi)容包括： a）交付和交付后的行動(dòng)，例如運(yùn)輸，用戶培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)安裝，質(zhì)量保證，維修，顧客保障； b）是否可滿足隱含的需求——產(chǎn)品或服務(wù)宜能滿足顧客的期望； c）組織為超越顧客期望/提高顧客滿意度/符合內(nèi)部方針而選擇滿足的其它要求。 OK 分析與評(píng)價(jià) 、質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)Q：組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？ 對(duì)數(shù)據(jù)來源渠道和收集方法、頻次是否進(jìn)行了規(guī)定？ 組織收集的是否包括了來自監(jiān)視和測(cè)量以及顧客滿意程
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