02-新版3合1及50430內(nèi)審檢查表(綜合部)(已修改)
2025-07-07 04:58 本頁面
【正文】 管理體系檢查表 審核部門：綜合部 審核員： 審核日期： 9001條款及要求 14001條款及要求 18001條款及要求50430條款及要求 查 詢 問 題評(píng)價(jià) 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 總則 Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇： 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)部和外部因素？ 公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，是否有理解相關(guān)方需求？ E:策劃環(huán)境管理體系時(shí)，？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息？ OK 策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 環(huán)境因素 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定Q：？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測(cè)量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過程設(shè)計(jì)、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。 2。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否得到實(shí)施和評(píng)價(jià)措施的有效性？ E/S:有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)？環(huán)境因素信息是否及時(shí)更新？ E/S:是否存在能夠施加影響的環(huán)境因素？ 環(huán)境因素的確定過程如何控制？ 第一階段審核：關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗(yàn)證辨識(shí)與評(píng)價(jià)過程是否符合程序？抽一部分危險(xiǎn)源，評(píng)定其辨識(shí)的合理性、科學(xué)性；現(xiàn)場(chǎng)巡視各處，簡單驗(yàn)證危險(xiǎn)源是否有遺漏，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否合理？ 第二階段審核：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否及時(shí)主動(dòng)？現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)針對(duì)識(shí)別出的不允許、重大、中度風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)，管理方案及采取控制措施是否落實(shí)？風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)？為確定提供資源，保證風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行控制提供了信息嗎？提供必要的檢測(cè)活動(dòng)是否已落實(shí)？重點(diǎn)查看企業(yè)各過程需要爭取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)是否有遺漏？評(píng)價(jià)是否合理？是否批準(zhǔn)、傳達(dá)？ OK 合規(guī)義務(wù) 法律法規(guī)和其他要求J:E/S:與組織環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)有哪些？有無形成文件的信息？其他要求的適用性如何？ 版本是否及時(shí)更新？判斷是否準(zhǔn)確？現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證其適用性。第二階段關(guān)注法規(guī)的落實(shí)，員工和其他相關(guān)方是否及時(shí)獲取了法規(guī)及其他相關(guān)方的信息？OK 措施的策劃 E:策劃的措施是否與業(yè)務(wù)活動(dòng)過程相融合？如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性？OK 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 環(huán)境目標(biāo) 目標(biāo)和方案 Q：公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)？ 是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？ 是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？ 質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？ 質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？ E/S:是否建立QEOH目標(biāo)，目標(biāo)是否圍繞職責(zé)、是否圍繞部門確定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？目標(biāo)值、目標(biāo)項(xiàng)適當(dāng)時(shí)是否提供？目標(biāo)是否選擇適當(dāng)?shù)膮?shù)來量化評(píng)價(jià)？如何溝通？ E:通過哪些方法實(shí)現(xiàn)目標(biāo)？ 評(píng)價(jià)目標(biāo)結(jié)果的參數(shù)是哪些？OK 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的策劃 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的策劃 Q：在策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司是否有考慮：； 由誰去完成目標(biāo)；
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