02-新版3合1及50430內審檢查表(綜合部)(已修改)
2025-07-07 04:58 本頁面
【正文】 管理體系檢查表 審核部門：綜合部 審核員： 審核日期： 9001條款及要求 14001條款及要求 18001條款及要求50430條款及要求 查 詢 問 題評價 應對風險和機遇的措施 總則 Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應對的風險和機遇？為確定需要應對的風險和機遇： 公司在策劃質量管理體系時，是否考慮內部和外部因素？ 公司在策劃質量管理體系時，是否有理解相關方需求？ E:策劃環(huán)境管理體系時，？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應對的風險和機遇？以及潛在的緊急情況？有無相應的需要應對風險和機遇的文件化信息？ OK 策劃應對這些風險和機遇的措施 環(huán)境因素 危險源辨識、風險評價和控制措施的確定Q：？這些措施可能是產品及服務的檢查、監(jiān)視和測量、校準、產品及過程設計、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導書、培訓及使用有能力人員等方面。 2。應對風險和機遇的措施是否得到實施和評價措施的有效性？ E/S:有哪些環(huán)境因素及重要環(huán)境因素？如何進行環(huán)境影響評價？環(huán)境因素信息是否及時更新？ E/S:是否存在能夠施加影響的環(huán)境因素？ 環(huán)境因素的確定過程如何控制？ 第一階段審核：關注主管部門，查相關記錄，驗證辨識與評價過程是否符合程序？抽一部分危險源，評定其辨識的合理性、科學性；現(xiàn)場巡視各處，簡單驗證危險源是否有遺漏，風險評價是否合理？ 第二階段審核：風險評價方法是否及時主動？現(xiàn)場核實針對識別出的不允許、重大、中度風險制定目標，管理方案及采取控制措施是否落實？風險評價是否與運行經驗和采取的風險控制措施的能力相適應？為確定提供資源，保證風險運行控制提供了信息嗎？提供必要的檢測活動是否已落實？重點查看企業(yè)各過程需要爭取控制措施的風險是否有遺漏？評價是否合理？是否批準、傳達？ OK 合規(guī)義務 法律法規(guī)和其他要求J:E/S:與組織環(huán)境因素有關的合規(guī)義務有哪些？有無形成文件的信息？其他要求的適用性如何？ 版本是否及時更新？判斷是否準確？現(xiàn)場驗證其適用性。第二階段關注法規(guī)的落實，員工和其他相關方是否及時獲取了法規(guī)及其他相關方的信息？OK 措施的策劃 E:策劃的措施是否與業(yè)務活動過程相融合？如何評價這些措施的有效性？OK 質量目標及其實現(xiàn)的策劃 環(huán)境目標 目標和方案 Q：公司質量目標是否與質量方針保持一致？ 質量目標是否可測量？ 質量目標是否適用于公司？ 質量目標是否與產品和服務合格以及增強顧客滿意相關？ 是否對質量目標進行監(jiān)視？ 是否將質量目標與各相關方進行溝通？ 質量目標是否適時更新？ 質量目標是否形成文件并保存？ E/S:是否建立QEOH目標，目標是否圍繞職責、是否圍繞部門確定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務并考慮風險和機遇？目標值、目標項適當時是否提供？目標是否選擇適當?shù)膮?shù)來量化評價？如何溝通？ E:通過哪些方法實現(xiàn)目標？ 評價目標結果的參數(shù)是哪些？OK 實現(xiàn)環(huán)境目標的策劃 實現(xiàn)環(huán)境目標的策劃 Q：在策劃如何實現(xiàn)質量目標時，公司是否有考慮：； 由誰去完成目標；
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