【正文】 計(jì)劃的情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。 ，或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向 市局物資處報(bào)計(jì)劃。 一般情況下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長，必要時(shí)也可由分管局長擔(dān)任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工 作小組由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。 物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 (一 )部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。記錄資料必須妥善保存。 ，并確定談判對象及有關(guān)事項(xiàng)。 ，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 □ 機(jī)構(gòu) 。 ，秉公辦事，維護(hù)公司的利益。 第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂 材料驗(yàn)收規(guī)范 ，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依據(jù)。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃 待驗(yàn)區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 進(jìn)貨日報(bào)表 以為 入帳清單的依據(jù)。 (二 )外購收料 ，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依 裝箱單 及 采購單 開柜 (箱 )核對材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于 采購單 。 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制 領(lǐng)料單 ，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。 (二 )采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠 商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目(如外購散裝材料 )，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 記錄，以便督促銷案。 (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 (二 )外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具 輸入許可證 及有關(guān)文件，以 裝運(yùn)文件處理單 先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。 免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口 的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請 非供 塑膠用 證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 (二 )進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開發(fā)申請書 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準(zhǔn)時(shí)通知外購部門。 (三 )外購部門于外購案件 裝船日期 有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 進(jìn)度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 第十六條 訂購與合同 (一 )請購單 (外購 )經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制 請購單 (外購 )，擬訂 訂購廠商預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。 第十三條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 請購單 連同 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 (其免填 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請購單 上加蓋 分批交貨 章以資識別。 (五 )采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 請購單 (內(nèi)購 )后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 3. 原請購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請購部門。 10 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (2)請購金額預(yù)估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 ： (1)請購金額預(yù)估在 20xx 元以下者，由科長核決。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以 總務(wù)用品申請單 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如： □ 采購作業(yè)程序及要點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項(xiàng)材料的請購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預(yù)備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一 )請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請購單 (內(nèi)購 )(外購 )附 請購案件寄送清單 送采購部門。 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請購單 提出請購。 4. 打字、刻印、報(bào)表等。 (3) 請購金額預(yù)估在 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： (1)請購金額預(yù)估在 1000 元以下者，由科長核決。 (二 )外購： 10 萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 請購單 已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。 (四 )對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 (二 )采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請購單 后應(yīng)以 訂購單 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請購單編號 及 包裝方式 。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 進(jìn)度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依