【正文】 　　(四)對預算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批?！　?二)各部門、分公司在業(yè)務生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計劃內(nèi)開支(采購)需求單和計劃外開支(采購)需求單所列內(nèi)容填報。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標考核的內(nèi)容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關(guān)處室不定期地對各單位進行檢查，對有令不行，問題嚴重的單位進行嚴肅處理，并追究單位領(lǐng)導的責任。 參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。　　(六)為了調(diào)動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。　　(五)市局計財處應參與設備采購的計劃制定，并負責所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源(利用外資或自籌、貸款)和支付計劃的情況下，方可開始進行商務談判。　　，或者是設備維修用的設備或配件，使用單位應提前一個季度向市局物資處報計劃?！　∫话闱闆r下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。物資供應采購管理規(guī)定 　　　　(一)部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關(guān)、運輸及其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。　　，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關(guān)追究其刑事責任。　　□ 紀律注意事項　　、詢價和談判，必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定和程序進行。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。　　，必須通過討論確定招標、詢價的對象。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護部派代表參加。　　，結(jié)合公司實際，有計劃地進行?！　　烂C的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。　　第九條 材料檢驗結(jié)果的處理　　(一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。　　第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。　　(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。　　第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的采購單時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。　　第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳?！　〉谝粭l 領(lǐng)料　　(1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料?！　〉谌臈l 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應即填制采購事務意見反應處理表(或附報告資料)，通知有關(guān)部門處理。　　(三)退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。　　(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。　　(三)進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。　　(六)船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。　　(三)關(guān)稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。　　(四)管理進口物品放行證的申請： 進口管理物品時，外購部門應于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請進口放行證或進口護照，以便據(jù)此報關(guān)提貨。　　第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時，外購部門應開立信用狀、輸入許可證修改申請書經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。　　第二十二條 進口結(jié)匯 進口單位應依請購單(外購)標示的間發(fā)信用狀日期辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開出后以開發(fā)L／C快報通知外購部門聯(lián)絡供應廠商。　　(二)進口單位應將承保公司指定的公證行在請購單(外購)上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。　　(二)進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請輸入許可證之前準備報價單及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。　　第十七條 進度控制及異常處理　　(一)外購部門應以請購單(外購)及采購控制表控制外購作業(yè)進度。　　元以上者由總經(jīng)理核決。　　第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進口事務、關(guān)務)　　第十四條 詢價、比價、議價　　(一)外購部門依請購單(外購)的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應于請購單(外購)注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。如為分批收料者，請購單(內(nèi)購)的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。　　第十二條 進度控制及事務聯(lián)系　　(一)國內(nèi)采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以采購進度控制表控制采購作業(yè)進度。　　第十條 呈核及核決　　(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于請購單詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂訂購廠商交貨期限與報價有效期限經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核?！　?三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單詢價記錄欄中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。　　(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購?！　?二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理?！　?二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：　　撤銷章后，送回原請購部門。　　附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以財產(chǎn)支出核決權(quán)限呈核。　　(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　(2) 請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。　　3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。　　(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應于請購單上注明試車檢驗及預定試車期限。詳細作業(yè)程序及要點如：　　□ 采購作業(yè)程序及要點物料與采購管理制度　　采購作業(yè)內(nèi)容是從收到請購案件開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱廠商資料、采購記錄及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。　　(三)緊急請購時，由請購部門于請購單說明欄注明原因，并加蓋緊急采購章，以急件卷宗遞送。　　2. 招待用品：飲料、香煙等?！　〉谒臈l 請購核決權(quán)限　　(壹) 內(nèi)購：　　1. 原物料：　　(1) 請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。　　(2)請購金額預估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。　　(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　第五條 請購案件的撤銷　　(一)請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于請購單(內(nèi)購)或請購單(外購)第一、二聯(lián)加蓋紅色撤銷的戳記及注明撤銷原因?！　　?采 購　　第一節(jié) 一般規(guī)定　　第六條 采購部門的劃分　　(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責辦理。　　第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：　　(一)集中計劃采購：凡