【正文】 作業(yè)時，應填制進度異常反應單并注明異常原因及預定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。　　(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。　　(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。　　(二)外購：　　(含)元以下者，由經(jīng)理核決。　　(3) 請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請購單提出請購。　　(一) 材料分類編號　　、物料的劃分　　　　　　(二) 存量控制　　　　　　(三) 請(采)購作業(yè)　　1. 請購方式設定　　2. 請購部門設定　　3. 請購手續(xù)及權限　　4. 請購進度控制　　5. 供應廠商的選擇與資料建立　　6. 采購方式設定　　7. 詢價、議價及訂購作業(yè)　　8. 采購進度控制　　9. 采購核決權限　　10. 進口事務作業(yè)　　11. 廠商交貨異常處理　　(四) 驗收作業(yè)　　1. 收料作業(yè)規(guī)定　　2. 超短交料處理　　3. 檢驗規(guī)范設定　　4. 檢驗結果處理　　5. 材料退貨處理　　(五) 倉儲作業(yè)　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 料位及料品標示　　3. 帳務處理　　4. 盤點周期方式及異常處理　　5. 倉庫安全管理措施　　(六) 領料、發(fā)料作業(yè)　　1. 材料領用規(guī)定　　2. 以舊換新規(guī)定　　3. 材料退庫作業(yè)　　4. 外協(xié)加工料交運管理　　(七) 成品倉儲管理　　1. 倉位規(guī)劃　　2. 繳庫核點　　3. 出貨控制　　4. 退貨處理　　5. 滯成品管理　　(八) 滯料、廢料管理　　1. 滯料、廢料定義　　2. 滯料、廢料的處理　　(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。　　(二)零星采購及小額零星采購材料項目。　　(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。　　3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。　　第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價　　(一)采購經(jīng)辦人員接獲請購單(內(nèi)購)后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。　　(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于請購單上加蓋分批交貨章以資識別。　　(三)短交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。　　第十六條 訂購與合同　　(一)請購單(外購)經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。進口單位應依預定日期向國貿(mào)局辦理簽證，并于輸入許可證核準時通知外購部門。　　免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進口的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請非供塑膠用證明，以便于報關時據(jù)此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅。　　(二)不結匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。　　第二十八條 公證　　(一)各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。　　第三十一條 退貨或退換　　(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。　　(2)材料質量異常欲退料時，應先將退料品及退料單送質量管理單位檢驗，并將檢驗結果注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。　　采購單上所核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非采購單上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。　　第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到請購單時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。設備引進管理規(guī)定　　□ 機構　　。　　，并確定談判對象及有關事項。任何人不得單獨與供應商接觸談及引進項目的實質性問題，更不能向對方泄露公司擬定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。　　(三)對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。項目或設備的招標書、技術規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。物資處負責所有合同的商務結算工作，各使用單位應按項目的支付計劃提前十天將相關款項付給物資處。　　(八)各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實施細則以及本補充規(guī)定的內(nèi)容，認真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正?！　榱诉M一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知：　　(一)自年月日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。 有關工程所需器材，原則上由項目建設單位提前一個季度向省郵電器材公司報計劃。　　□ 集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷 集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的目的是進一步發(fā)揮郵電物資系統(tǒng)的主渠道作用，發(fā)揮整體優(yōu)勢，積極參與市場競爭，為省通信建設提供優(yōu)質、價廉的物資。 統(tǒng)購分銷的范圍電話機、傳真機、無線尋呼機、市話通信電纜(400對以下)、用戶交換機及其它通信器材。利益返還方式由省郵電器材公司返回各單位。　　第二條 本小組由主管協(xié)理擔任主席，財務部經(jīng)理為召集人，供應科科長主辦。主辦單位應隨時指派專人前往調查廠商出口材料的品質以及交貨能力，做為采購的參考。　　(三)為了保證全網(wǎng)的通信質量，便于集中監(jiān)控維護管理，發(fā)揮全省郵電規(guī)模訂貨的整體優(yōu)勢，郵電物資實行省、市(地)兩級管理，重要和關鍵的郵電通信設備和器材(見附件)由省郵電器材公司會同省局有關處室管理并根據(jù)不同的具體情況組織集中采購、統(tǒng)談分簽或統(tǒng)購分銷。　　(八)各級郵電企業(yè)要重視和加強郵電物資管理工作的領導，落實一名領導分管物資工作。對技術性較強的郵電通信設備，郵電物資部門要積極主動地與建設單位或相關專業(yè)部門(處、科、股)配合，共同進行技術談判、設備選型，郵電物資部門負責商務進貨、商務結算等工作。　　附件： 集中管理的通信產(chǎn)品目錄　?。?00對以上；　　；　　、農(nóng)話局用程控交換機；　　(含SDH、PDH設備)；　　；　　；　?。华ァ　?含開關整流器、免維護電池、柴油發(fā)電機組、交流穩(wěn)壓電源)、空調設備；　　；　??；　　、車輛及郵政營業(yè)自動化設備；　?。华ァ　。华ァ　?基站、交換機)；　?。华ァ　?；　　(含DDF、MDF、ODF)；　　24 / 24。　　。省直屬單位及縣(市)局的物資供應部門是否分設，可根據(jù)實際情況自行確定。　　(五)為強化宏觀調控，切實保證郵電物資集中采購管理規(guī)定的實施，對集中采購的物資貨款，應按合同規(guī)定的付款條款及時付給省郵電器材公司。　　第七條 本準則經(jīng)呈董事長核準后實施，修改時亦同。其參加人員依采購小組編制人員為準，但視實際需要可邀請有關人員列席。省局紀檢部門地會同相關部門不定期地對各郵電部門進行檢查，對有令不行、有禁不止、問題嚴重的單位進行嚴肅處理。若個別郵電單位利用地方優(yōu)惠政策，進貨價低于省局確定的最高限額售價，可自行組織進貨，但必須三證齊全［進口許可證(批文)、海關納稅證、手機入網(wǎng)證］，并預先將進貨情況報省局物資管理處備查。 集中采購對關系全網(wǎng)通信質量的關鍵設備器材，由省郵電器材公司根據(jù)各需要單位所報計劃匯總后，根據(jù)具體情況會同省局有關處室或省局指定的單位