【正文】 批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批?！　?二)各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按計(jì)劃內(nèi)開支(采購)需求單和計(jì)劃外開支(采購)需求單所列內(nèi)容填報(bào)。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計(jì)部門將會(huì)同物資、計(jì)財(cái)、科技等相關(guān)處室不定期地對(duì)各單位進(jìn)行檢查，對(duì)有令不行，問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。　　(六)為了調(diào)動(dòng)各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費(fèi)用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。　　(五)市局計(jì)財(cái)處應(yīng)參與設(shè)備采購的計(jì)劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進(jìn)，必須在明確了資金來源(利用外資或自籌、貸款)和支付計(jì)劃的情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。　　，或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。　　一般情況下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長，必要時(shí)也可由分管局長擔(dān)任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。任何單位不得越級(jí)向省局訂購，更不能擅自在市場(chǎng)上采購。物資供應(yīng)采購管理規(guī)定 　　　　(一)部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。　　，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。　　□ 紀(jì)律注意事項(xiàng)　　、詢價(jià)和談判，必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。　　，必須通過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱總工辦)、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。　　，結(jié)合公司實(shí)際，有計(jì)劃地進(jìn)行。　　、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)人員必須高度重視，以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。　　第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理　　(一)檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。　　第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過訂購量部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。　　(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。　　第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的采購單時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。　　第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制材料移轉(zhuǎn)單向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制領(lǐng)料單，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳?！　〉谝粭l 領(lǐng)料　　(1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立領(lǐng)料單經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。　　第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表(或附報(bào)告資料)，通知有關(guān)部門處理。　　(三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。　　(二)以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購部門辦理索賠。　　(三)進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。　　(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。　　(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。　　(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)口放行證或進(jìn)口護(hù)照，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。　　第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時(shí)，外購部門應(yīng)開立信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。　　第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依請(qǐng)購單(外購)標(biāo)示的間發(fā)信用狀日期辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開出后以開發(fā)L／C快報(bào)通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。　　(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在請(qǐng)購單(外購)上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。　　(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng)輸入許可證之前準(zhǔn)備報(bào)價(jià)單及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。　　第十七條 進(jìn)度控制及異常處理　　(一)外購部門應(yīng)以請(qǐng)購單(外購)及采購控制表控制外購作業(yè)進(jìn)度。　　元以上者由總經(jīng)理核決。　　第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))　　第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)　　(一)外購部門依請(qǐng)購單(外購)的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于請(qǐng)購單(外購)注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。如為分批收料者，請(qǐng)購單(內(nèi)購)的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。　　第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系　　(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以采購進(jìn)度控制表控制采購作業(yè)進(jìn)度。　　第十條 呈核及核決　　(一)采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于請(qǐng)購單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核?！　?三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請(qǐng)購量)，采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購單詢價(jià)記錄欄中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。　　(二)長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購?！　?二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。　　(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：　　撤銷章后，送回原請(qǐng)購部門。　　附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以財(cái)產(chǎn)支出核決權(quán)限呈核。　　(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　(2) 請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。　　3. 書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。　　(四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于請(qǐng)購單上注明試車檢驗(yàn)及預(yù)定試車期限。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如：　　□ 采購作業(yè)程序及要點(diǎn)編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第42頁 共42頁物料與采購管理系統(tǒng)　　采購作業(yè)內(nèi)容是從收到請(qǐng)購案件開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購內(nèi)容，查閱廠商資料、采購記錄及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。　　(三)緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于請(qǐng)購單說明欄注明原因，并加蓋緊急采購章，以急件卷宗遞送。　　2. 招待用品：飲料、香煙等?！　〉谒臈l 請(qǐng)購核決權(quán)限　　(壹) 內(nèi)購：　　1. 原物料：　　(1) 請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。　　(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。　　(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。　　第五條 請(qǐng)購案件的撤銷　　(一)請(qǐng)購案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于請(qǐng)購單(內(nèi)購)或請(qǐng)購單(外購)第一、二聯(lián)加蓋紅色撤銷的戳記及注明撤銷原因。　　□ 采 購　　第一節(jié) 一般規(guī)定　　第六條 采購部門的劃分　　(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理?！　〉谄邨l 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：