物料采購管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 行定點采購。2．若工作人員違反上述規(guī)定，必嚴(yán)懲不貸（經(jīng)濟制裁至少為發(fā)生金額3倍以上）。（三）采購方式：可采取采購人員親臨采購、電話采購、合同采購、訂單采購和送貨、托運等方式進(jìn)行各類物料的采購。7．實行采購回避制度。4．本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實際需要，采購時應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。第四篇：食堂物料采購驗收保管管理制度食堂物料采購驗收保管管理制度為確保就餐人員的飲食衛(wèi)生安全和采購活動公開、公正、公平地進(jìn)行，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生和規(guī)范食堂的物料采購行為，降低物料采購成本，確保食堂各項物料供應(yīng)，加強食堂物料采購的監(jiān)督管理，根據(jù)《食品安全法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本制度。，倉管員根據(jù)采購訂單填寫產(chǎn)品報檢單，讓質(zhì)檢員先檢驗，檢驗合格后方可入庫，同時倉管員要仔細(xì)核對所送貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量是否相符，并開具檢驗單、入庫單，辦理入庫手續(xù)。物料采購員在確定需要采購物料后，必須在公司合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。第22條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。第20條 貨款的給付。第4章 采購作業(yè)的控制第16條 采購部人員根據(jù)采購合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對訂貨單進(jìn)行跟蹤。(3)與供應(yīng)商進(jìn)行價格磋商。(4)互惠互利原則。第14條 與供應(yīng)商的談判。具有共同性的物料，使用集中采購可降低費用時，采購部門應(yīng)根據(jù)請購單需求，定期進(jìn)行采購。第12條 采購方式的選擇。第11條 供應(yīng)商的選取。第10條 采購預(yù)算的編制。，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。由總經(jīng)理審批。，請購部門應(yīng)在說明欄中注明物料檢驗所耗費的期限。，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門及對物料的特殊要求等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。第2章 物料請購管理第4條 工廠的各物料請購部門應(yīng)根據(jù)部門本身的職權(quán)向采購部提出請購申請，具體職權(quán)劃分如下所示。第3條 采購工作的目標(biāo)。1定期與品管部溝通，組織有關(guān)人員對主要原、輔料、包裝材料的生產(chǎn)廠商進(jìn)行質(zhì)量審計，了解質(zhì)量狀況，建立合格物料供應(yīng)商檔案。1嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各種結(jié)算審批制度，按制度規(guī)定及時辦理入庫（參照《物料入庫操作規(guī)程》）和報帳手續(xù)，對于先款后貨，必須報總經(jīng)理審批后方能付款；對于應(yīng)付貨款，必須有品管部門出具的檢驗合格報告和倉庫開出的驗收單，并經(jīng)采購部登記，部門負(fù)責(zé)人簽字審核，總經(jīng)理審批后方能付款。對由于市場影響或其它原因需超計劃采購的物資，應(yīng)寫出書面報告報主管領(lǐng)導(dǎo)說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方能采購入庫。1采購員必須嚴(yán)格按當(dāng)月采購計劃進(jìn)行采購。采購物料應(yīng)嚴(yán)格按照品管部下達(dá)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在定點生產(chǎn)廠家采購，如確需在貿(mào)易商家采購小批量物料，則應(yīng)充分了解物料來源，質(zhì)量可靠程度后實施。原輔料供應(yīng)廠家必須是經(jīng)國家批準(zhǔn)、具有食品生產(chǎn)許可證、合格證、營業(yè)執(zhí)照及藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文件的廠家購進(jìn)，直接接觸食品的內(nèi)包裝材料必須是經(jīng)國家批準(zhǔn)、持有食品包裝生產(chǎn)許可證的定點企業(yè)，印刷包裝材料必須是經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的特種印刷企業(yè)。采購部根據(jù)庫存情況綜合平衡后，編制月度物料采購計劃，采購部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后實施。第一篇：物料采購管理制度物料采購管理制度為加強公司物料采購管理，規(guī)范物料采購程序，提高供應(yīng)采購水平，制定本管理制度。生產(chǎn)部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃編制物料需求計劃表，經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后送交采購部。主要原輔料及包裝材料應(yīng)做到定點采購，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。生化試劑、化學(xué)試劑等物料應(yīng)選擇信譽好、貨源充足的合格供應(yīng)商，以確保及時送貨。物料采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃和采購訂單管理。對不能按時、按量購進(jìn)的物資，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時進(jìn)行調(diào)整，決不允許影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì)量不合符標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量缺少，價格不合理時，應(yīng)
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