【正文】 …H42…H52…H62…………………I1工程進(jìn)度審計(jì)I2I3I41…I51…I61…I42…I52…I62…………………J1質(zhì)量管理審計(jì)　　J41建設(shè)單位的質(zhì)量控制J51**施工質(zhì)量不符合圖紙規(guī)范要求J61…I42施工單位質(zhì)量控制J52**材料的檢驗(yàn)頻率不符合要求J62…I43質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督情況J53**出現(xiàn)質(zhì)量事故J63…J42工程驗(yàn)收情況…………I44現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查…………I45質(zhì)量事故…………………………K1監(jiān)理制執(zhí)行情況審計(jì)K2K3K41…K51…K61…K42…K52…K62…………………L1投資管理審計(jì)L2L3L41工程進(jìn)度款的支付情況L51…L61…L42概算審核情況L52…L62…L43變更洽商審核情況…………L44工程結(jié)算審核情況…………………………M1環(huán)境保護(hù)和水土保持審計(jì)M2M3M41…M51…M61…M42…M52…M62…M43……………………………N1工程安全和文明施工審計(jì)N2N3N41…N51…N61…N42…N52…N62…………………O1工程竣工審計(jì)O2O3O41…O51…O61…O42…O52…O62…………………P1財(cái)務(wù)管理審計(jì)P2P3P41…P51…P61…P42…P52…P62…注： 階段性審計(jì)工作完成后，請(qǐng)編制此表，用于資料的歸檔。、工程審計(jì)報(bào)告檔案總表等應(yīng)歸檔資料。問詢事項(xiàng)：附件：?jiǎn)挝幻Q：項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 年 月 日現(xiàn)就問詢事項(xiàng)答復(fù)如下：附件：被問詢單位名稱（簽章）：負(fù) 責(zé) 人：年 月 日注：本表一式三份發(fā)被問詢單位，由被問詢單位答復(fù)并簽章后返回兩份。 二、取得所需資料后，執(zhí)行如下審計(jì)程序，對(duì)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目審批程序的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)試分析、調(diào)查及抽查等工作。特此委托。 天職（北京）國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 年 月 日表A3承 諾 書 （審計(jì)單位）： 我單位按照《審計(jì)通知書》（天工審[****]**號(hào)）要求向?qū)徲?jì)組提供了工程決算資料、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料和相關(guān)資料（詳見提供審計(jì)資料清單），現(xiàn)特此作出如下承諾：按照要求向?qū)徲?jì)組提交的下列“提供審計(jì)資料清單”所列的各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、工程結(jié)算、決算等相關(guān)資料是按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《國(guó)有建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》以及國(guó)家其他有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法的規(guī)定編制的，公允地反映了我單位的項(xiàng)目建設(shè)、財(cái)務(wù)收支情況。感謝配合！附件1：審計(jì)業(yè)務(wù)約定書；附件2：《審計(jì)所需資料清單》；附件3：《項(xiàng)目基本情況表》；附件4：《投資及完成情況一覽表》；附件5：《基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表》；附件6：《承諾書》；附件7：《授權(quán)委托書》。建設(shè)單位名稱：（簽章）法定代表人（或授權(quán)代理人）：（簽章）建設(shè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理：（簽章）年 月 日表A4授權(quán)委托書 ：本授權(quán)委托書聲明：我系 單位的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托我單位 為我的授權(quán)委托人，以我單位的名義參加 項(xiàng)目的審計(jì)工作，授權(quán)委托人所簽署的一切文件和處理與此有關(guān)的一切事務(wù)，我均予承認(rèn)。被審計(jì)單位簽字： 時(shí)間：表A6工程資料移交清單工程名稱：建設(shè)單位名稱：序號(hào)資料名稱移交份數(shù)備注1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　　10　　　11　　　12　　　13　　　14　　　15　　　委托方經(jīng)辦人：資料接收人：　　　　　　　年 月 日　年 月 日委托方確認(rèn)資料歸還：　　　　　　　　　年 月 日表A7工程資料歸還簽收單編制單位： 編號(hào)：天職（北京）國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司： 現(xiàn)收到你公司歸還的下列文件資料序號(hào)文件資料名稱份數(shù)備注說明：簽收單位：簽收人：日 期：表A8建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案 編號(hào)：項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱　建設(shè)規(guī)模建設(shè)單位編制依據(jù)　審計(jì)范圍　審計(jì)內(nèi)容與審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)步驟與進(jìn)度計(jì)劃審計(jì)組組長(zhǎng)　專業(yè)負(fù)責(zé)人　成員資料員　審計(jì)分工　審計(jì)組所在項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人審核意見　　　質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)審核意見　編制人： 編制日期：表A9審計(jì)會(huì)議紀(jì)要建設(shè)單位： 會(huì)議記錄人：索引號(hào)：審計(jì)項(xiàng)目：復(fù) 核 人：頁 次：會(huì)議時(shí)間:地 點(diǎn):參加單位及人員: 會(huì)議內(nèi)容:與會(huì)人員會(huì)簽：表A10 審計(jì)程序表單位名稱：編制人：日 期索引號(hào)：項(xiàng)目名稱：復(fù)核人：日 期頁 次：審計(jì)程序及主要內(nèi)容是否適用審計(jì)日記索引審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題簡(jiǎn)述是否一、收集與審計(jì)有關(guān)的資料，審計(jì)資料的來源、是否提供或齊全，以及提供時(shí)間等，具體情況詳見《審計(jì)相關(guān)資料提供一覽表》。 現(xiàn)有如下事項(xiàng)我們不太明確，特發(fā)函向貴方予以詢問。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司天職（北京）國(guó)際工程項(xiàng)目管理有限公司 年 月 日現(xiàn)將我單位對(duì)報(bào)告書初稿的意見陳述如下： 委托單位負(fù)責(zé)人簽名：委 托 單 位 公 章：年 月 日表A19文書送達(dá)回證　　　　　編號(hào)：受送達(dá)單位送達(dá)地點(diǎn)發(fā)送單位事 由文書名稱份數(shù)每份頁數(shù)送件人收件人收到日期表A20回訪記錄表 編號(hào)：項(xiàng)目名稱　合同編號(hào)　委托單位　服務(wù)內(nèi)容　序號(hào)評(píng)價(jià)事項(xiàng)委托單位意見1業(yè)務(wù)水平□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差2管理能力□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差3規(guī)范服務(wù)□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差4職業(yè)道德□很滿意 □滿意 □一般 □較差 □很差委托方建議： 委托方（簽章）： 日 期：表A21工程審計(jì)報(bào)告書流轉(zhuǎn)控制表 索引號(hào)： 頁 次：客戶名稱： 報(bào)告書份數(shù)： 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目類別： 報(bào)告書編號(hào)： 業(yè)務(wù)約定書編號(hào)： 收費(fèi)金額： 簽 名 年 月 日 時(shí) 備 注撰 稿 人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人： 總工程師 ： 總經(jīng)理簽發(fā)： 打 ?。? 校 核： 復(fù)印裝訂 ： 蓋 公 章： 領(lǐng)取報(bào)告人： 注：，逐級(jí)復(fù)核并簽字。表A22工程審計(jì)三級(jí)復(fù)核記錄委托單位名稱：