【正文】 名稱：序號(hào)資料名稱移交份數(shù)備注1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　7　　　8　　　9　　　10　　　11　　　12　　　13　　　14　　　15　　　委托方經(jīng)辦人：資料接收人：　　　　　　　年 月 日　年 月 日委托方確認(rèn)資料歸還：　　　　　　　　　年 月 日表A7工程資料歸還簽收單編制單位： 編號(hào)：天職（北京）國際工程項(xiàng)目管理有限公司： 現(xiàn)收到你公司歸還的下列文件資料序號(hào)文件資料名稱份數(shù)備注說明：簽收單位：簽收人：日 期：表A8建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施方案 編號(hào)：項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱　建設(shè)規(guī)模建設(shè)單位編制依據(jù)　審計(jì)范圍　審計(jì)內(nèi)容與審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)步驟與進(jìn)度計(jì)劃審計(jì)組組長　專業(yè)負(fù)責(zé)人　成員資料員　審計(jì)分工　審計(jì)組所在項(xiàng)目負(fù)責(zé)合伙人審核意見　　　質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)審核意見　編制人： 編制日期：表A9審計(jì)會(huì)議紀(jì)要建設(shè)單位： 會(huì)議記錄人：索引號(hào)：審計(jì)項(xiàng)目：復(fù) 核 人：頁 次：會(huì)議時(shí)間:地 點(diǎn):參加單位及人員: 會(huì)議內(nèi)容:與會(huì)人員會(huì)簽：表A10 審計(jì)程序表單位名稱：編制人：日 期索引號(hào)：項(xiàng)目名稱：復(fù)核人：日 期頁 次：審計(jì)程序及主要內(nèi)容是否適用審計(jì)日記索引審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題簡述是否一、收集與審計(jì)有關(guān)的資料，審計(jì)資料的來源、是否提供或齊全，以及提供時(shí)間等，具體情況詳見《審計(jì)相關(guān)資料提供一覽表》。感謝配合！附件1：審計(jì)業(yè)務(wù)約定書；附件2：《審計(jì)所需資料清單》；附件3：《項(xiàng)目基本情況表》；附件4：《投資及完成情況一覽表》；附件5：《基建程序執(zhí)行情況調(diào)查表》；附件6：《承諾書》；附件7：《授權(quán)委托書》。特此委托。問詢事項(xiàng)：附件：單位名稱：項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 年 月 日現(xiàn)就問詢事項(xiàng)答復(fù)如下：附件：被問詢單位名稱（簽章）：負(fù) 責(zé) 人：年 月 日注：本表一式三份發(fā)被問詢單位，由被問詢單位答復(fù)并簽章后返回兩份。表A24全過程審計(jì)業(yè)務(wù)工作底稿目錄總表項(xiàng)目名稱：審計(jì)工作底稿審計(jì)程序表審計(jì)資料提供一覽表審計(jì)日記審計(jì)證據(jù)索引號(hào)底稿內(nèi)容索引號(hào)索引號(hào)索引號(hào)日記內(nèi)容審計(jì)取證其他證據(jù)索引號(hào)內(nèi)容索引號(hào)內(nèi)容A1項(xiàng)目法人及資本金制度執(zhí)行審計(jì)A2A3A41項(xiàng)目法人制審計(jì)A51…A61…A42資本金制度審計(jì)…………B1內(nèi)部控制審計(jì)B2B3B41內(nèi)控制度建立情況B51內(nèi)部控制制度不健全B61建設(shè)單位組織機(jī)構(gòu)體系B42投資控制制度的完備性B52**制度與國家**法規(guī)沖突B62內(nèi)部控制制度………………C1審批程序?qū)徲?jì)C2C3C41前期決策審計(jì)C51概算批復(fù)時(shí)間晚于開工日C61申報(bào)及審批程序C42審查開工前的準(zhǔn)備情況C52沒有及時(shí)辦理施工許可證C62竣工驗(yàn)收記錄等相關(guān)C43審查工程驗(yàn)收……C63其他………………D1設(shè)計(jì)勘查審計(jì)D2D3D41設(shè)計(jì)單位資質(zhì)、招投標(biāo)D51設(shè)計(jì)出現(xiàn)質(zhì)量事故D61…D42設(shè)計(jì)質(zhì)量D52…D62…D43勘查質(zhì)量…………………………E1工程拆遷審計(jì)E2E3E41征地拆遷管理E51…E61…E42拆遷補(bǔ)償與安置補(bǔ)償E52…E62…E43……………………………F1工程招標(biāo)投標(biāo)審計(jì)F2F3F41勘查設(shè)計(jì)招投標(biāo)F51施工招標(biāo)過程不規(guī)范F61…F42監(jiān)理單位招投標(biāo)F52…F62…F43施工承包商招投標(biāo)…………F44材料、設(shè)備招投標(biāo)…………………………G1合同管理情況審計(jì)G2G3G41…G51…G61…G42…G52…G62…G43………G63…………………H1設(shè)備材料采購審計(jì)H2H3H41…H51…H61…H42…H52…H62…………………I1工程進(jìn)度審計(jì)I2I3I41…I51…I61…I42…I52…I62…………………J1質(zhì)量管理審計(jì)　　J41建設(shè)單位的質(zhì)量控制J51**施工質(zhì)量不符合圖紙規(guī)范要求J61…I42施工單位質(zhì)量控制J52**材料的檢驗(yàn)頻率不符合要求J62…I43質(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督情況J53**出現(xiàn)質(zhì)量事故J63…J42工程驗(yàn)收情況…………I44現(xiàn)場質(zhì)量檢查…………I45質(zhì)量事故…………………………K1監(jiān)理制執(zhí)行情況審計(jì)K2K3K41…K51…K61…K42…K52…K62…………………L1投資管理審計(jì)L2L3L41工程進(jìn)度款的支付情況L51…L61…L42概算審核情況L52…L62…L43變更洽商審核情況…………L44工程結(jié)算審核情況…………………………M1環(huán)境保護(hù)和水土保持審計(jì)M2M3M41…M51…M61…M42…M52…M62…M43……………………………N1工程安全和文明施工審計(jì)N2N3N41…N51…N61…N42…N52…N62…………………O1工程竣工審計(jì)O2O3O41…O51…O61…O42…O52…O62…………………P1財(cái)務(wù)管理審計(jì)P2P3P41…P51…P61…P42…P52…P62…注： 階段性審計(jì)工作完成后，請(qǐng)編制此表，用于資料的歸檔。表B16工程索賠審批單工程項(xiàng)目名稱： 編號(hào)： 合同名稱合同編號(hào)索賠理由附件：索賠內(nèi)容及簡明計(jì)算過程附件：工期索賠費(fèi)用索賠承包單位負(fù)責(zé)人日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負(fù)責(zé)人： 日期：基建管理部門意見：部門負(fù)責(zé)人： 日期：造價(jià)咨詢單位意見：附件：項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 日期：建設(shè)單位審批：負(fù)責(zé)人： 日期：說明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)；本表后須附索賠申請(qǐng)、索賠計(jì)算計(jì)量、各級(jí)審批附件等支持材料。表C9憑證（交易）檢查表單位名稱：AAA公司編制人：　　日期：索引號(hào)：會(huì)計(jì)期間：
。表B14工程簽證價(jià)款審批單工程項(xiàng)目名稱： 編號(hào)： 合同名稱合同編號(hào)簽證事項(xiàng)描述工程部位：簽證內(nèi)容：簽證費(fèi)用預(yù)算本項(xiàng)簽證按合同規(guī)定申請(qǐng)?jiān)黾?減少合同金額 元附：工程預(yù)算書 承包單位負(fù)責(zé)人日期施工監(jiān)理工程師意見：附件：監(jiān)理負(fù)責(zé)人： 日期：基建管理部門意見：部門負(fù)責(zé)人： 日期：造價(jià)咨詢單位意見：附件：項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)理： 日期：建設(shè)單位審批：負(fù)責(zé)人： 日期：說明：本表一式六份，供相關(guān)單位存查；經(jīng)各單位流轉(zhuǎn)后，由施工監(jiān)理單位統(tǒng)一分發(fā)；本表后須附批準(zhǔn)的簽證記錄、簽證工程量計(jì)算表、各級(jí)審批附件等支持材料。，隨表附正式報(bào)告一份交行政與客戶部歸檔。表A11審計(jì)日記審計(jì)項(xiàng)目： 索引號(hào)：審計(jì)人員審計(jì)分工日 期審計(jì)工作具體內(nèi)容證據(jù)索引號(hào)年 月 日共 XX 頁第頁表A12審計(jì)工作底稿索引號(hào)：A01被審計(jì)單位名稱審 計(jì) 事 項(xiàng)會(huì)計(jì)期間或者截止日期審計(jì)人員編制日期審計(jì)結(jié)論或者審計(jì)查出問題摘要及其依據(jù)復(fù)核意見復(fù)核人員復(fù)核日期 共 頁第 頁 附件（共 頁）表A13審計(jì)取證函索引號(hào)： 共 頁 第 頁被審計(jì)（建設(shè)單位）單位名稱審 計(jì) 事 項(xiàng)實(shí)施審計(jì)期間或截止日期 審計(jì)事項(xiàng)摘要審計(jì)人員編制日期被審計(jì)單位意見(簽章)被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人日期附件： 份表A14審計(jì)訪談?dòng)涗洷斫ㄔO(shè)單位：建設(shè)項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：序號(hào)問詢事項(xiàng)訪談?dòng)涗洷辉L談人簽字記錄人： 記錄日期：表A15現(xiàn)場勘查記錄表 編號(hào)：建設(shè)項(xiàng)目名稱建設(shè)單位名稱施工單位名稱 監(jiān)理單位名稱 現(xiàn)場勘查記錄：施工單位人員（簽字）：監(jiān)理單位人員（簽字）：建設(shè)單位人員（簽