5全過程跟蹤審計匯總報告(存儲版)
【正文】 時，應(yīng)提前通知我公司，并提供驗收的部位及內(nèi)容，我公司相關(guān)專業(yè)工程師參與驗收。 第 15 頁 共 18 頁 （ 4）施工單位自行采購的材料和設(shè)備，未經(jīng)確認(rèn)已使用在本工程，業(yè)主現(xiàn)場代表和監(jiān)理工程師有權(quán)要求現(xiàn)場剝離檢查，對剝離所發(fā)生的費用由施工單位承擔(dān)，價格由四方派代表到市場詢價，按市價的低價結(jié)算。 （ 3）我公司對工程價款進度結(jié)算書進行審核，首先對工程量核定確認(rèn)，然后審 核洽商記錄的真實性、合法性；審核工程子目綜合單價是否與清單報價一致；實物工程量與圖紙不符、施工情況與施工合同不符、施工用料發(fā)生變化必須獲取必要的洽商，審核時據(jù)實調(diào)整。 （ 4）業(yè)主指令提高設(shè)計、施工、材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（ 10）不可抗力因素等。 （ 2）工程地質(zhì)條件與合同規(guī)定、設(shè)計文件不一致。對合同范圍內(nèi)的工程量和變更的工程量分別洽商認(rèn)可。 （ 2）招標(biāo)文件中沒有確定的材料、設(shè)備以及暫估價，定價方式同第 ② 條。 隱蔽工程造價管理的工作程序 （ 1）對隱蔽工程，要隨工程的進度及時跟蹤，以檢查綜合單價中的項目特征、工作內(nèi)容是否發(fā)生改變 ，實際施工是否與圖紙或變更相一致，作為計算實際工程量，調(diào)整綜合單價的依據(jù)。 ③ 當(dāng)投標(biāo)報價中沒有適用和類似于調(diào)整的工程量的單價時，由乙方提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)與甲方或其委托的代理人（甲方 第 12 頁 共 18 頁 代表、監(jiān)理工程師）協(xié)商確定單價；協(xié)商不成，報工程造價管理機構(gòu)審核確定。d 參考定額價。調(diào)查取得價格信息資料后，就要對這些資料進行綜合分析、平衡、過濾，從而取定最接近客觀實際并符合審價要求的價格。 （ 2）材料價格簽證確認(rèn)的方法 相對于其他簽證來說，材料價格簽證的確認(rèn)是比較難的。 （ 3）實質(zhì)性審核。以防止簽證上虛增材料數(shù)量、工程量、費用等。工程變更與工程現(xiàn)場簽證審核的依據(jù)應(yīng)充分，設(shè)計變更手續(xù)、簽證程序應(yīng)齊全，內(nèi)容與實際情況應(yīng)相符，所選用的計價方式應(yīng)合理并符 第 8 頁 共 18 頁 合施工合同規(guī)定。如果不一致，說明洽商簽證的內(nèi)容存在虛假情況，必須糾正。 ② 各類簽證的處理方法 以上 a、 b、 c 各類簽證的處理方面同各類工程變更的處理方法，見第 7 頁，不在此重復(fù)。 審核工程量的計算是否按合同中約定的計量規(guī)則進行計算，有無高估冒算。 第 5 頁 共 18 頁 b 由設(shè)計部門的錯誤或缺陷造成的變更費用，以及采取的補救措施，如返修、加固、拆除所生的費用，這部分費用按 c 類變更處理后 由監(jiān)理單位協(xié)助業(yè)主與設(shè)計部門協(xié)商是否對設(shè)計部門索賠。同一原因引起的、數(shù)額較大的變更項目不能肢解為多個變更項目申報而逃避審批。 施工機械準(zhǔn)備是否已經(jīng)完成，設(shè)備型號規(guī)格、數(shù)量、時間上能否滿足施工計劃要求，是否有易損件配置。 ④ 總價或單價包干合同的包干總價或包干單價須事前審計。 ③ 參加業(yè)主、監(jiān)理組織的圖紙會審工作，對其中因變更而增加的費用部分進行咨詢準(zhǔn)備。 ② 協(xié)助業(yè)主對設(shè)計方、監(jiān)理方、施工方的溝通協(xié)調(diào)，對作為工程結(jié)算依據(jù)的相關(guān)設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證有效性提供咨詢。合同主體的合法性，合同內(nèi)容的完整性，結(jié)算及價款調(diào)整條款的內(nèi)容表述是否準(zhǔn)確、完整。 （ 2）施工準(zhǔn)備 第 3 頁 共 18 頁 施工準(zhǔn)備 中是否分項分部編制實施性的施工組織設(shè)計方案，針對 2 重點關(guān)鍵工序是否組織專項技術(shù)攻關(guān)措施。根據(jù)變更引起造價變更的數(shù)額實行分級審批制，明確審批權(quán)限， 3 加速變更工作的進展。 a 由于施工不當(dāng)，或施工錯誤造成的變更，監(jiān)理工程師應(yīng)注明原因，此變更費用不予處理，由施工單位自負，若對工期、質(zhì)量、投資效益造成影響的，還應(yīng)進行反索賠。 c 審核設(shè)計變更計算過程是否規(guī)范。這類變更涉及 合同約定的工程內(nèi)容變化，或?qū)俸贤s定的范圍之外的工程內(nèi)容，且變更價款在合同約定的追加或減少費用范圍之內(nèi)。 ③ 審查洽商簽證內(nèi)容與竣工圖、隱蔽工程記錄和完工項
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