【正文】 152附屬設(shè)備電子信息發(fā)布系統(tǒng)21000002020電子計量系統(tǒng)9電子監(jiān)控系統(tǒng)10103其它1合計14050科技投資明細(xì)表附表23序號投向內(nèi)容簡要工作量投資額（萬元）其中：財政無償資金主要作用單位計劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)2技術(shù)中試3技術(shù)示范示范保護(hù)地種植儀器設(shè)備技術(shù)培訓(xùn)綠色、無公害知識期1055農(nóng)藥殘留檢測知識期1055安全生產(chǎn)知識期422科技人員補助主要配套技術(shù)4其它資金合計1212 無償資金使用明細(xì)表附表2—4序號投 向總額（萬元）1項目前期費用18項目論證費3勘查費2設(shè)計費10環(huán)評費2財務(wù)審計費12電子信息發(fā)布中心35土建150平方米15電子信息發(fā)布系統(tǒng)2套203農(nóng)藥殘留檢測中心35土建150平方米15農(nóng)藥殘留檢測儀4套204安全消防中心20土建100平方米10電子監(jiān)控系統(tǒng)1套105科研培訓(xùn)費12舉辦綠色無公害知識培訓(xùn)班10期5舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測知識培訓(xùn)班10期5舉辦安全生產(chǎn)培訓(xùn)班4期26合 計120流動資金估算表（良種繁育和批發(fā)市場項目用）附表3序號年份項目投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期12345678910111年經(jīng)營成本1311601701882002202352452552每年所需流動資金*921071121171231321391441493流動資金本年增加額**0155569755* 年經(jīng)營費用X年資金周轉(zhuǎn)率：年資金周轉(zhuǎn)率是項目單位年資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的倒數(shù)。 項目建設(shè)期及運營管理過程達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的要求。 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生市場將根據(jù)《勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)制度》，加強勞動保護(hù)和安全工作，并將全面落實勞保福利，定期組織員工進(jìn)行勞保和安全崗位培訓(xùn)，做到先教育，后上崗，特殊崗位持證上崗，對于工作在第一線的員工，由定期（半年）組織到醫(yī)院進(jìn)行身體檢查，確保每一名員工的人身安全。對進(jìn)入市場的蔬菜、瓜果、等各類食品的安全等級進(jìn)行檢測，將檢測結(jié)果輸入到中心數(shù)據(jù)庫，在信息中心進(jìn)行發(fā)布，并將其質(zhì)量情況及時反饋給農(nóng)民和經(jīng)營商戶，從而監(jiān)控上市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，更好地引導(dǎo)生產(chǎn)和消費。為了實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品交易的快捷、先進(jìn)、公平、安全、經(jīng)濟，市場首先建立無紙化電子結(jié)算系統(tǒng)，由原來簡單的“錢貨兩訖交易模式”發(fā)展為全場交易自動化。 經(jīng)營管理模式根據(jù)商務(wù)部《農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》要求，某蔬菜批發(fā)市場在運行過程中將以“質(zhì)量是生命，信譽重財富“為經(jīng)營理念，實行標(biāo)準(zhǔn)化運營，規(guī)范化管理。第十一章 項目組織與管理第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分該項目由某集團(tuán)組建項目管理委員會全面負(fù)責(zé)該項目的市場調(diào)研、土建施工、設(shè)備引進(jìn)安裝調(diào)試、資金管理應(yīng)用、人員招聘培訓(xùn)等各項工作，確保項目順利實施。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收某蔬菜批發(fā)市場建有攤位600個，按照每個攤位日獲純利120元計算，每個市場商戶年可獲純利5萬元，整個市場共可獲3000萬元。檢驗檢測系統(tǒng)、質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)、電子結(jié)算系統(tǒng)的應(yīng)用將加速果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化進(jìn)程，對于促進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)具有重要意義。 評價與審批根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)法及《建設(shè)項目環(huán)境管理條例》的有關(guān)規(guī)定，某集團(tuán)委托某大學(xué)環(huán)境影響評價中心對該項目進(jìn)行環(huán)境影響評價工作。食堂采用經(jīng)國家認(rèn)可的單位檢測合格的油煙凈化設(shè)施，油煙凈化效率大于90%，可以滿足《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB37/5972006）中型要求（），對大氣環(huán)境影響較小。：水環(huán)境：項目營運期間，冷卻塔用水循環(huán)使用，定期補充，年用水量約60噸。固體廢棄物：營運期固體廢物主要是廢舊包裝物、生鮮區(qū)垃圾及員工的生活垃圾。盈虧平衡分析見圖8—1圖8—1 盈虧平衡分析圖 敏感性分析在項目計算期內(nèi)，可能發(fā)生變化的主要因素有經(jīng)營成本和銷售收入，現(xiàn)分別單價、單位變動成本、固定成本、銷量等作單因素變動的敏感性分析。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析根據(jù)產(chǎn)品銷售收入及成本費用估算，項目投資利潤率為19％，財務(wù)內(nèi)部收益率12％，財務(wù)凈現(xiàn)值290萬元。 項目總成本估算根據(jù)估算，項目第三年總成本費用184萬元，第四年213萬元，第五年223萬元。以后銷售收入仍逐年增加，經(jīng)計算，年均銷售收入506萬元。 項目建設(shè)技術(shù)方案與投資估算。項目由某集團(tuán)自籌資金300萬元，這筆資金將根據(jù)項目進(jìn)展情況及其他資金的到位情況隨時補充，確保項目順利實施。 財政無償資金使用和管理項目擬申請財政無償資金120萬元，主要用于項目可行性研究報告編制、項目初步設(shè)計等前期費用，以及建設(shè)電子信息發(fā)布中心、蔬菜農(nóng)藥殘留檢測中心、安全消防中心并購置相關(guān)設(shè)備儀器等為保證項目資金合理運用，某集團(tuán)將成立專門的市場建設(shè)運行財務(wù)管理機構(gòu)，由市財政監(jiān)督，專帳專戶、?？顚Ｓ谩Ｈ素?fù)責(zé)，嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部令第29號）、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)管理辦法》（財政部【2006】39號）規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報帳，定期接受上級部門的審計。 地方財政配套資金項目地方財政配套資金320萬元，其中有償資金240萬元，無償資金80萬元。 建設(shè)期利息26萬元。土建投資明細(xì)如下：建設(shè)蔬菜交易大廳4800平方米，單位造價800元/平方米，投資432萬元；建設(shè)冷藏庫400平方米，單位造價1200元/平方米，投資48萬元；建設(shè)電子信息發(fā)布中心150平方米，單位造價1000元/平方米，投資15萬元；建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測中心150平方米，單位造價1000元/平方米，投資15萬元；建設(shè)電子結(jié)算中心100平方米，單位造價1000元/平方米，投資10萬元；建設(shè)安全消防中心100平方米，單位造價1000元/平方米，投資10萬元；建設(shè)庫房100平方米，單位造價600元/平方米，投資6萬元；建設(shè)動力車間50平方米，單位造價1000元/平方米，投資5萬元；建設(shè)停車場等室外工程3500平方米，單位造價60元/平方米，投資21萬元。項目建設(shè)分月進(jìn)度安排見表6—1表。整個項目土建工程由某市建筑設(shè)計院按照山東省有關(guān)規(guī)定設(shè)計、規(guī)劃；安裝工程由山東省安裝工程有關(guān)規(guī)定規(guī)劃；設(shè)備安裝根據(jù)設(shè)備要求，由專業(yè)人員按行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安裝；環(huán)保設(shè)施按照環(huán)境保護(hù)與職業(yè)安全、衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、施工、投產(chǎn)；職業(yè)安全采用GBJ65—83《工業(yè)與民用電力接地設(shè)計規(guī)范》，嚴(yán)格按照防雷、防靜電設(shè)計規(guī)范設(shè)計。第六章 建設(shè)方案第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模該項目計劃在某市區(qū)建設(shè)一處布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進(jìn)、服務(wù)規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場。然后通過分銷渠道，滿足某市民的吃菜需求。公司通過電視、報紙等相關(guān)媒體，發(fā)布合作信息，需求招商合作，擴大市場的知名度。種植面積及產(chǎn)量居全國前列。1974年參加工作，先后任某市王村建筑工程公司技術(shù)員、副經(jīng)理、經(jīng)理、某集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理。集團(tuán)現(xiàn)有員工650人，其中具有大專以上學(xué)歷或中級以上職稱者96人，人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化。第四章 建設(shè)單位基本情況第四章 建設(shè)單位基本情況 概況該項目單位某集團(tuán)是一個以建筑施工、房地產(chǎn)開發(fā)為基礎(chǔ)，以生態(tài)農(nóng)業(yè)為科技龍頭的多元化企業(yè)集團(tuán)。巨大的蔬菜產(chǎn)量確保了基地與市場的貨源暢通。市鄉(xiāng)公路四通八達(dá)，境內(nèi)還有鰲山、女島兩個國家二類開放碼頭，形成了海陸空交通便利的交通網(wǎng)絡(luò)。該項目適應(yīng)國家發(fā)展農(nóng)村市場體系的需要，建設(shè)布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進(jìn)、服務(wù)規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場，推進(jìn)本地區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動廣大農(nóng)民增收，政策優(yōu)勢突出。城市居民人均消費性支出7685元,農(nóng)村居民人均消費性支出3364元。某位于某市北部，東瀕黃海，南依嶗山，是某近郊市，素有某后院之稱?？傊?，該市場的建設(shè)解決了蔬菜供應(yīng)產(chǎn)、供、銷銜接不合理，農(nóng)民賣菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問題，起到了穩(wěn)定菜價、調(diào)劑余缺的作用，對于促進(jìn)農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費，發(fā)展壯大蔬菜產(chǎn)業(yè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定增長，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和農(nóng)村經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展、完善社會主義市場經(jīng)濟體制，都具有重要意義。種植面積及產(chǎn)量居全國前列。有在全國、地區(qū)聞名的某服裝批發(fā)市場、小商品城、廚具商城、副食品批發(fā)市場、布匹床上用品批發(fā)市場、電器批發(fā)市場等，它們在促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提高人民生活水平上起到了重要作用。2004年和2005年兩個中央1號文件、《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā)〔2006〕1號）、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2005〕19號）、《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門〈關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見〉的通知》（國辦發(fā)〔2004〕57號）、商務(wù)部《全國商品市場體系建設(shè)綱要》、商務(wù)部《農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》及其他十幾個相關(guān)文件，對農(nóng)村商品流通和市場體系建設(shè)從政策、目標(biāo)、方針和戰(zhàn)略上都予以了明確的闡述。 《2007年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目、投資參股項目申報指南》 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》 商務(wù)部《農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》 建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 綜合評價該項目針對當(dāng)前某市蔬菜市場建設(shè)運行不規(guī)范，農(nóng)民賣菜難和城鎮(zhèn)居民吃菜問題，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)一處大型現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場，起到了穩(wěn)定菜價、調(diào)劑余缺、連接城鄉(xiāng)、平衡產(chǎn)銷的作用，對于促進(jìn)農(nóng)民增收、引導(dǎo)農(nóng)村消費，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整、確保農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟穩(wěn)定增長，完善社會主義市場經(jīng)濟體制，都具有重要意義?？偼顿Y中申請中央財政資