【摘要】1/85ERP系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)KL公司公司公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說明書我的點(diǎn)評(píng):這份詳細(xì)的ERP內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過的ERP項(xiàng)目,,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購/銷售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而ERP無論成功率失敗的高低
2025-04-08 11:12
【摘要】內(nèi)部稽核工作要項(xiàng)工作階段主要工作項(xiàng)目。?!净擞?jì)劃】(AuditProgram)。【稽核工作底搞】(AuditWorkingPaper)?!居懻撝攸c(diǎn)】(DisucssionPoint)?!净私ㄗh】(AuditInquiry)?!净藭?huì)議】(AuditConference)?!净藞?bào)告】(AuditReport)
2025-07-27 01:44
【摘要】制梁場企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) 目錄 1 1 1 1 1 2 2 4 4、試驗(yàn)、計(jì)量、檢定 7 8、代號(hào)、分類 8 8代號(hào) 8 9 9 9 11 13 14 17 19 21 22、夾具 25 29
2025-07-31 08:50
【摘要】......企業(yè)內(nèi)控管理方案一、成本管控方案成本控制通過對(duì)公司的了解,建議未來在成本控制方面的計(jì)劃分為四個(gè)重點(diǎn):?1.?減少目標(biāo)不明確的項(xiàng)目和任務(wù)?在企業(yè)目標(biāo)清晰的情況下,每個(gè)項(xiàng)
2025-04-25 00:10
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)知識(shí)培訓(xùn) 內(nèi)控體系建設(shè)知識(shí)培訓(xùn) 一、企業(yè)內(nèi)部控制發(fā)展概述 1、內(nèi)部控制體系概念首先什么是內(nèi)部控制。我們常常提企業(yè)管控,所謂管控就是管理和控制,管理是管人理事教育員工怎樣正...
2024-11-18 22:48
【摘要】天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:1755696322議題一.內(nèi)部控制綜述二.內(nèi)部控制系統(tǒng)的建立三.內(nèi)部控制系統(tǒng)的評(píng)估3為什么要控制??管理的核心?降低風(fēng)險(xiǎn)?迅速發(fā)現(xiàn)問題?保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)?加強(qiáng)法人治理?避免管理層及雇員
2024-12-23 13:31
【摘要】內(nèi)部控制設(shè)計(jì)InternalControlSystem西南財(cái)大會(huì)計(jì)學(xué)院劉新琳電子郵箱:課程簡介?內(nèi)部控制作為企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段,在維護(hù)財(cái)產(chǎn)物資的完整性、保證會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性、保證財(cái)務(wù)活動(dòng)的合法性、保證經(jīng)營決策的貫徹執(zhí)行、保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性和保證國家法律法規(guī)的遵守執(zhí)行等
2025-05-12 06:20
【摘要】第四講企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析主要內(nèi)容?第一節(jié)內(nèi)部環(huán)境分析概述?第二節(jié)資源分析?第三節(jié)能力分析?第四節(jié)核心競爭力分析?第五節(jié)價(jià)值鏈和競爭優(yōu)勢分析第一節(jié)內(nèi)部環(huán)境分析概述?所謂企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境或條件是指在根本上影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的,企業(yè)能夠加以控制的內(nèi)部因素,如資源、能力和知識(shí)等。它與外部條件相比具
2025-05-05 23:49
【摘要】北京物資學(xué)院戰(zhàn)略管理課程授課講義商學(xué)院肖為群第三章企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境分析本章主要內(nèi)容資源與能力結(jié)構(gòu)對(duì)企業(yè)的持久競爭優(yōu)勢有著重要的影響。在這一章中我們將討論:第一節(jié)企業(yè)的資源分析第二節(jié)企業(yè)能力分析第三節(jié)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析方法
2025-05-05 23:58
【摘要】企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告第一篇:企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告企業(yè)內(nèi)控的自查報(bào)告公司自上市以來,董事會(huì)一直嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)、深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,注重改進(jìn)和完善公司的治理結(jié)構(gòu)。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾率先引入符合有關(guān)條件和專業(yè)能力很強(qiáng)的四位獨(dú)立董事;人數(shù)所占比例為公司董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一以上;并較早設(shè)立了董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì),每
2025-04-16 14:46
【摘要】我國境內(nèi)外同時(shí)上市公司2011年執(zhí)行企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系情況分析報(bào)告——基于2011年內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告、內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的分析財(cái)政部會(huì)計(jì)司證監(jiān)會(huì)會(huì)計(jì)部發(fā)布目錄一、基本情況...4(一)樣本選擇與數(shù)據(jù)來源...4(二)境內(nèi)外同時(shí)上市公司特征分析...7(三)境內(nèi)外同時(shí)上市公司2011年年度財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的基本情況10二
2025-04-15 22:15
【摘要】第一篇:企業(yè)內(nèi)控管理制度 企業(yè)內(nèi)控管理制度各部門及下屬單位:內(nèi)部會(huì)計(jì)控制是單位內(nèi)部管理控制系統(tǒng)的一個(gè)極其重要的組成部分。完善而有效的會(huì)計(jì)控制制度,有利于落實(shí)單位經(jīng)營自主權(quán);有利于加強(qiáng)單位經(jīng)營管理;有...
2024-11-15 01:45
【摘要】COSO企業(yè)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理模式張玉翻譯前言10年前,COSO發(fā)布了《內(nèi)部控制----整合框架》來幫助企業(yè)界和其他實(shí)體評(píng)價(jià)和加強(qiáng)他們的內(nèi)部控制制度。從那時(shí)起該框架被結(jié)合并入成千上萬企業(yè)的政策、規(guī)則和規(guī)定,并被企業(yè)用于更好地控制他們的活動(dòng),朝著實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的方向前進(jìn)。近年來,關(guān)注的重點(diǎn)和焦點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理,人們?cè)絹碓角宄卣J(rèn)識(shí)到健全的
2025-04-14 11:26
【摘要】弗布克精細(xì)化管理全案系列企業(yè)內(nèi)控精細(xì)化管理全案目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制——資金 61.1資金支付授權(quán)審批制度 61.2貨幣資金授權(quán)審批制度 81.3現(xiàn)金管理控制制度 101.4銀行存款控制制度 141.5票據(jù)管理規(guī)范 171.6印章管理
2025-05-11 23:15
【摘要】企業(yè)內(nèi)控建設(shè)工作方案模板 企業(yè)內(nèi)控建設(shè)工作方案模板(一) 為積極穩(wěn)妥地推進(jìn)建立以源頭治理和過程控制為核心的企業(yè)內(nèi)控體系,健全和完善對(duì)全資、控股、參股公司的管理控制體系,全面提升集團(tuán)公司管理水平...
2024-12-06 04:09