【正文】 6． 6． 8 《污水坑巡檢記錄表 6． 6． 9 《隔油池巡檢記錄表》 6． 6． 10 《廢水坑巡檢記錄表》 6． 6． 11 《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》 6． 6． 12 《設(shè)備報廢報告單》 6． 6． 13 《設(shè)備及部件購置申請單》 6． 6． 14 《設(shè)備事故報告》 6． 6． 15 《設(shè)備維修記錄表》 6． 6． 16 《設(shè)備驗收單》 6． 6． 17 《停、送水申請表》 6． 6． 18 《穩(wěn)壓泵房簽到表》 6． 6． 19 《消防示房、穩(wěn)壓泵房巡檢記錄表》 6． 6． 20 《消防泵房簽到表》 6． 6． 21 《消防泵月運行記錄表》 6． 6． 22 《地極電阻測試記錄表》 6． 6． 23 《配電盤 /開關(guān)柜絕緣測試記錄表》 6． 6． 24 《電纜絕緣測試記錄表》 6． 6． 25 《設(shè)備登記卡片》 6． 6． 26 《頤和設(shè)備設(shè)施交接表》 6． 6． 27 《小型板式換熱器運行檢查記錄》 6． 6． 29 《水表更換記錄》 6． 6． 30 《電梯日常巡檢表》 6． 6． 31 《失梯日常巡檢表》 6． 6． 32 《設(shè)備臺帳》 6． 6． 33 《空調(diào)機級運行檢查記錄表》 6． 6． 34 《頤和變電所高壓巡檢記錄表》（中心變） 6． 6． 35 《頤和變電所高壓電量記錄表》 6． 6． 36 《頤和變電所低壓巡檢記錄表》（一） 6． 6． 37《頤和變電所低壓巡檢記錄表》（二 ） 6． 6． 38《頤和變電所低壓巡檢記錄表》（三） 6． 6． 39《頤和變電所低壓巡檢記錄表》（四） 6． 6． 40《頤和變電所低壓巡檢記錄表》（五） 6． 6． 41《工程部技術(shù)文件借閱登記表》 7． 0 服務(wù)策劃控制程序（ YHGJWYCXRS005） 7． 1 目的 對公司服務(wù)策劃的過程做出規(guī)定，使物業(yè)服務(wù)活動有序開展，保證達到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 6． 5． 3 《工程 部管理規(guī)程》（詳見《工程部管理規(guī)程目錄》）。 6． 4． 5． 4 購置設(shè)備手續(xù) 申請 — 專業(yè)主管根據(jù)地 需求填寫《設(shè)備及部件購置申請單》； 審批 — 由部門經(jīng)進審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)； 購買 — 由人事行政部門采購； 驗貨 — 專業(yè)主管依據(jù)《設(shè)備及部件購置申請單》內(nèi)容進行驗貨，待安裝調(diào)試合格驗收后，記錄存檔。 6． 4． 2 基礎(chǔ)設(shè)施的調(diào)試和驗收 6． 4． 2． 1 設(shè)施調(diào)方式由頤和設(shè)備部負(fù)責(zé)，物業(yè)工程部進行配合工作； 6． 4． 2． 2 設(shè)施的接收按《物業(yè)接收流程》進行； 6． 4． 2． 3 設(shè)施的驗收標(biāo)準(zhǔn)按《基礎(chǔ)設(shè)施驗收標(biāo)準(zhǔn)》進行。 6． 2 適用范圍 適用于對頤和控制的所有服務(wù)設(shè)備及服務(wù)設(shè)施的維護?？赏ㄟ^職業(yè)規(guī)劃、制度管理、內(nèi)部晉升，培養(yǎng)員工認(rèn)同公司價值對和目標(biāo)，鼓勵員工參加業(yè)余學(xué)習(xí)和認(rèn)真對待公司組織的培訓(xùn)，最大程度地開發(fā)和利用員工的技術(shù)和能力，幫助員工自我實現(xiàn)。候選人可從公司內(nèi)部和外部中挑選。 5． 4． 2． 4 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)：本公司中安全監(jiān)控員、消防監(jiān)控員等崗位為關(guān)鍵崗位，對這部分員工的培訓(xùn)每季不少于 8 個課時，并取得相關(guān)資格證書方能上崗； 5． 5． 2． 5 通過教育和培訓(xùn)使員工意識到： 滿足顧客和按法律、法規(guī)要求行事的重要性； 違反這些要求所造成的后果； 員人事活動與公司發(fā)展的相關(guān)性； 5． 4． 2． 6 評價所提供培訓(xùn)有效性，通過理論考核、現(xiàn)場實操考核、業(yè)績等進行考評； 5． 4． 2． 7 人事行政部負(fù)責(zé)保存員工培訓(xùn)記錄， 經(jīng)考核的培訓(xùn)建立公司的《培訓(xùn)考核成績統(tǒng)計表》； 5． 4． 3 培訓(xùn)計劃的實施 5． 4． 3． 1 人事行政部每年年底根據(jù)第二年公司整體工作情況以及各部門要求編制《年度員工培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門； 5． 4． 3． 2 每次組織培訓(xùn)，均應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容、培訓(xùn)后的有關(guān)記錄在人事行政部存檔。 5． 3． 2 人事行政部負(fù)責(zé)工作分析，制定崗位職責(zé)；識別各崗位人員的能力需求，分析員工工作績效、調(diào)整崗位人員；制定培訓(xùn)計劃；對員工進行職業(yè)管理、設(shè)立員工保障體系。做成功物業(yè)管理人！』 第 7 頁，共 37 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 5． 1 目的 準(zhǔn)確識別從事影響質(zhì)量活動崗位人員的能力需求，提供滿足各崗位工作要求的人員。 4． 4． 9 評審的跟蹤管理 4． 4． 9． 1 體制人事行政部做好《管理評審會議記錄》，并編制管理評審報告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后。 4． 4． 6 評審的輸入 4． 4． 6． 1 質(zhì)量體系運行情況報告，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 4． 4 工作程序 4． 4． 1 評審的頻次 4． 4． 1． 1 公司每年進行一次管理評審； 4． 4． 1． 2 當(dāng)本公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、綸結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整 /顧客有嚴(yán)重投訴時，由總經(jīng)理抽出調(diào)整時間，增加 評審頻次。做成功物業(yè)管理人！』 第 5 頁，共 37 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 4． 3 主要 職責(zé) 4． 3． 1 總經(jīng)理 4． 3． 1． 1 工科負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量方針、目標(biāo)、近期的內(nèi)審報告及重大的糾正措施等信息資料進行評審； 4． 3． 1． 2 批準(zhǔn)《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 3． 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄銷毀申請單》； 《質(zhì)量記錄控制清單》。 3． 4． 4 質(zhì)量記錄檢索 為便于檢查，質(zhì)量記錄應(yīng)按類別、按流水號依次順序排列，當(dāng)需要找某項記錄時，保管人員應(yīng)迅速將其查出并交付。做成功物業(yè)管理人！』 第 4 頁，共 37 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 3． 3． 1 人事行政部負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的歸口管理，各部門的《質(zhì)量記錄控制清單》在人理行政部存檔； 3． 3． 2 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、歸類和保管。 2． 5 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放明細表》； 《文件更改申請表》； 《受控文件清單》。 2． 4． 6 文件的換版和作廢 2． 4． 6． 1 每個程序文件、規(guī)章制度、方案、流程、崗位職責(zé)都有獨立的文件編號、版本號和生效日期，均以換版的方式進行變更； 2． 4． 6． 2 作廢文件的處置由人事行政部負(fù)責(zé)收回各部門的作廢文件，加蓋“作廢”章后銷毀或另保存，除人事行政部外，其它部門不得保存作廢文件。 2． 4． 5 文件更改 2． 4． 5． 1 程序文件和管理制度的修改，可由公司任一員工提出并填寫《文件更改申請單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人評審后，報管理者代表審批并組織修改。 2． 4． 3 評審與批準(zhǔn) 2． 4． 3． 1 規(guī)章制度總經(jīng)理簽字或蓋章批準(zhǔn)后發(fā)放； 2． 4． 3． 2 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)管理者代表簽字或蓋章批準(zhǔn)后發(fā)放； 2． 4． 3． 3 質(zhì)量記錄經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后發(fā)放。做成功物業(yè)管理人！』 第 2 頁，共 37 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 保潔綠化服務(wù)控制程序 …………………………………………………35 門禁管理控制程序 ………………………………………………………39 車場管理控制程序 ………………………………………………………41 裝修工程控制程序 ………………………………………………………43 樓宇交接控制程序 ………………………………………………………46 現(xiàn)場服務(wù)客戶管理控制程序 ……………………………………………48 緊急突發(fā)事件處理控制程序 ……………………………………………51 顧客滿意控制程序 ………………………………………………………53 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 ………………………………………56 服務(wù)質(zhì)量檢查評定考核控制程序 ………………………………………59 不合格服務(wù)控制程序 ……………………………………………………61 糾正和預(yù)防措施控制程序 ………………………………………………64 供方合同評審控制程序 …………………………………………………67 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ………………………………………………69 2． 0 文件管理控制程序（ YHGJWYCXRS001） 2． 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，確保公司所有受控的場合使用的均為相應(yīng)文件的有效版本。做成功物業(yè)管理人！』 第 1 頁，共 37 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) [頤和物業(yè) ] 程 序 文 件 頤和物業(yè)管理有限公司 二 00 六年十月十八日生效 目 錄 文件管理控制程序 ………………………………………………………3 質(zhì)量記錄控制程序 ………………………………………………………6 管理評審控制程序 ………………………………………………………8 人力資源管理控制程序 …………………………………………………12 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 ………………………………………………………15 服務(wù)策劃控制程序 ………………………………………………………19 客戶費用收了控制程序 …………………………………………………21 工程報修服務(wù)控制程序 …………………………………………………23 采購控制程序 ……………………………………………………………25 消防服務(wù)控制程序 ………………………………………………………28 安管服務(wù)控制程序 ………………………………………………………32 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 2． 4 工作程序 2． 4． 1 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)）的控制； 2． 4． 2 程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的控制（本條款指書面形式發(fā)放文件的控制）； 2． 4． 2． 1 管理者代表負(fù)責(zé)組織人員編寫（或修改）質(zhì)量管理體系文件； 2． 4． 2． 2 標(biāo)識與編碼 受控的《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》的批準(zhǔn)頁應(yīng)有“受控文件”印章（填寫發(fā)放序號）、審核和批準(zhǔn)人簽字（或蓋章）； 文件的編碼方法按質(zhì)量手冊中的“術(shù)語和定義”中的規(guī)定執(zhí)行； 質(zhì)量管理體系文件對公司外部的非受控發(fā)放應(yīng)加諫“非受控文件”字樣的印章，不受更改控制； 無受控印章或已失效的質(zhì)量管理體系文件，在本公司內(nèi)禁止使用，一 旦發(fā)現(xiàn)人事行政部予以沒收交銷毀，并通報批評。做成功物業(yè)管理人！』 第 3 頁，共 37 頁 中國物業(yè)服務(wù)教育網(wǎng) 2． 4． 4． 3 各部門負(fù)責(zé)作業(yè) 指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄的編寫、發(fā)布、歸檔和管理，工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放和管理； 2． 4． 4． 4 保管質(zhì)量管理體系文件（包括電腦貯存的文件）由人事行政部負(fù)責(zé)，各部門持有的質(zhì)量管理體系文件由本門文員負(fù)責(zé)保管，各部門應(yīng)確保文件保持清晰、易于識別和查找。《文件更改申請單》由本部門存檔，后附上原有內(nèi)容和更改后的內(nèi)容。 2． 4． 8 外來文件控制 2． 4． 8． 1 人事行政部 /工程部要識別外來文件的適用性，明確哪些是一質(zhì)量管理體系有關(guān)的外業(yè)文件，并列入《受控文件清單》，對外來文件要控制分發(fā)，以確保其 有效； 2． 4． 8． 2 人事行政部負(fù)責(zé)收集國家相關(guān)行業(yè)的法律、法規(guī)的最新版本統(tǒng)一編號并加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，發(fā)放控制執(zhí)行本程序 2 .。 3． 3 主要職責(zé) 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 3． 4． 3 選 題記錄的貯存和保存期 3． 4． 3． 1 選題記錄的環(huán)境要適宜，保管方式要合理，應(yīng)防潮、防火、防蛀； 3． 4． 3． 2 質(zhì)量記錄的保存期按《質(zhì)量記錄控制清單》的規(guī)定進行。 3． 5 相關(guān) /支持性文件 “質(zhì)量手冊”中“手冊說明”的第二款“術(shù)語和定義”中的有關(guān)規(guī)定。 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 4． 3． 4 各部門工作內(nèi)容 4． 3． 4． 1 負(fù)責(zé)評審輸入資料的編制及評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 4． 4． 5 管理評審前的準(zhǔn)備 4． 4． 5． 1 管理者代表在組織人事行政部編寫《管理評審計劃》中需明確： 評審時間 評審地點 參加人員 評審目的 評審范圍 評審依據(jù) 評審內(nèi)容 編制人 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 4． 4． 5． 2 在實施管理評審前一周，人事行政部負(fù)責(zé)將《管理評審計劃》下發(fā)給參加管理評審的相關(guān)人員。 4． 4． 8 評審的輸出 4． 4． 8． 1 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面評價； 4． 4． 8． 2 與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進，包括對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價、資源需求等。 4． 5 相關(guān) /支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 4． 6 質(zhì)量記錄 《管理評審會議記錄》； 《管理評審計劃》； 《管理評審報告》； 《糾正 /預(yù)防措施通知》 5． 0 人力資源管理控制程序（ YHGJWYCXRS004） 『學(xué)習(xí)改變?nèi)松? 5． 3 主要職責(zé) 5． 3． 1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審