【正文】 性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項 (或不合格檢測報告 )，通過原因分析，如涉及到需對管理體系文件的修改，則按《文件控制程序》進行。 二、范 圍 適用于本站管理體系或技。 若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶本實驗室暫不具備開展該 項檢測工作的能力，取消該項檢測工作，必要時給客戶一定賠償。由報告審核人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，按 條款 處置。 質(zhì)量負責人對所有發(fā)現(xiàn) 的不符合工作按要素和科室進行統(tǒng)計分析，對個別 的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實不會影響檢測質(zhì)量的，鑒別為一般不符合項； 經(jīng)統(tǒng)計分析，屬某科室整體出現(xiàn)不符合項或某要素失控，或直接影響到檢測報告質(zhì)量的，鑒別為嚴重不符合項； 凡檢測報告中出現(xiàn)不符合項均定為不合格檢測報告。 質(zhì)量負責人組織內(nèi)審員對管理體系運行情況進行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行記錄，具體程序見《內(nèi)部審核程序》。 四、程 序 不符合項的識別 不符合項的識別可在管理體系和技術(shù)運作的各個環(huán)節(jié)進行，例如客戶投訴、質(zhì)量控制、儀器設(shè)備校準和期間核查、消耗材料的核查、質(zhì)量監(jiān)督、檢測報告審核簽發(fā)、內(nèi)審和外審、管理評審等。 所有投訴記錄由綜合室負責歸檔保存。 如投訴內(nèi)容涉及違反本實驗室質(zhì)量方針或程序，或者對實驗室管理體系的作是否符合 CNAS/CL01:2020《檢測和校準實驗室 能力認可準則》產(chǎn)生疑問時，質(zhì)量負責人應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》對涉及的要素和部門進行附加審核。 辦公室在發(fā)放檢測報告時，不定期附《檢測報告用戶意見表》，主動征求客戶意見，提高檢測工作質(zhì) 量。 質(zhì)量負責人組織投訴調(diào)查、分析 復(fù)驗（必要時）、糾正措施落實以及向客戶反饋信息； 各責任科室配合受理人做好客戶投訴處理工作； 辦公室負責投訴記錄的歸檔保存。 辦公室應(yīng)保存所購服務(wù)和供應(yīng)品的記錄、服務(wù)和供應(yīng)商的評價記錄、獲批準的服務(wù)和供應(yīng)商名單。固體試劑、液體試劑及氣瓶等應(yīng)分類存放。 常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲備，對易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買。 新購入的所有影響檢測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、消耗性材料等均由倉庫管理員 會同有關(guān)檢測人員進行驗收。 采購員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。 二、范 圍 適 用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、采購、接收、儲存及使用的控制。 檢測報告中分包方的檢測結(jié)果必須以“項目由實驗室分包”字樣明確標識。 分包協(xié)議的終止由相關(guān)檢測科室提出書面申請材料，交質(zhì)量負責人審核，經(jīng)技術(shù)負責人批準后由總工室實施。 分包批 準程序 各檢測科室根據(jù)檢測工作需要填寫《分包項目申請表》提出書面分包申請，包括分包項目、分包理由、分包實驗室選擇、分包可行性等內(nèi)容；向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料，起草分包協(xié)議。 二、范 圍 適用于分包檢測項目的控制。 送檢樣品由送樣人交樣品管理間。 對于招投標項目，由 項目負責人 填寫標書； 業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、范圍和客戶要求按以下兩種方式，對合同、委托協(xié)議和標書進行評審： (1)對于簡單任務(wù)、例行和常規(guī)工作、內(nèi)部客戶的要求由合同管理員按 ； (2)對復(fù)雜、先進、重大任務(wù)的合同、委托協(xié)議或標書，按 ，合同、委托協(xié)議及標書由實驗室主任簽訂。 三、職 責 實驗室主任負責來自省環(huán)境保護局等指令性任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)；重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標書的簽發(fā)； 技術(shù)負責人主持評審會議和檢測方案的批準； 合同管理員負責合同評審材料的收集、保存及任 務(wù)書的下達，例行、簡單合同的簽訂。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機 或自動化設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時通知網(wǎng)絡(luò)管理員。 按《保護客戶的機密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證檢測數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。 通用計算機軟件（如 Windows2020,office,wps 等）和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)視為合格軟件，可直接投入使用。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進行壓縮、打包或解壓縮操作時，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識人員進行操作，必要時 應(yīng)對傳輸前后數(shù)據(jù)的一致性進行檢查。 計算機或自動化設(shè)備進行數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個過程的連續(xù)性和完整性。 各科室在 Inter網(wǎng)和 局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)科室負責人核準、實驗室領(lǐng)導(dǎo)批準后方可發(fā)布。 網(wǎng)絡(luò)維護員應(yīng)為每個員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責設(shè)定不同的調(diào)閱權(quán)限。 四、程 序 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 任何科室和個人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機房，不得擅自安裝、拆卸或 改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。 保存在計算機系統(tǒng)內(nèi)電子文件或在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸?shù)奈募瑧?yīng)及時備份、嚴 格控制，確保安全完整，具體執(zhí)行《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序》。 借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請，辦理借閱手續(xù)。文件更改時應(yīng)注明更改人標識和更改生效時間，并按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件批準實施年份 文件版本號 文件類別 華惠道橋檢測實驗室 文件序號 附表文件序號 華惠道橋檢測實驗室 13 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01042020 第 3 頁 共 3 頁 標 題：文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 文件的評審和更改 技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人應(yīng)定期分別組織對現(xiàn)有技術(shù)文件和管理體系文件 進行評審，必要時進行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。受控文件應(yīng)加蓋“受控文件”印章。 管理體系文件編號方式 HHRBDC / □□ — □□（ — FB□□） — □□□□ 文件類別： SC— 質(zhì)量手冊； CX— 程序文件； ZJ— 質(zhì)量記錄； JJ— 檢測原始記錄； CG— 操作規(guī)程； ZG— 自校規(guī)程； JF— 檢測方法； ZS— 指導(dǎo)書； FB— 附表； QT— 其他。 文件的編制、批準 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責人根據(jù) ISO/IEC17025： 2020《檢測和校準實驗室能力的通用要求》、 GB/T154812020《檢測和校準實驗室能力的通用要求》、 CNAS/CL01:2020《檢測和校準實驗室能力認可準則》 的要求組織編制，實驗室主任批準。質(zhì)量計劃則是實驗室針對特定質(zhì)量活動，規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。 四、程 序 文件分類 文件資料按其性質(zhì)分為四類： a) 質(zhì)量手冊是本公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，它明確了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、部門和人員職責以及體系中各職能部門質(zhì)量活動的要點。 ，各部門負責人有責任對其做好宣貫工作。 ，不得自行更改。 ,不得外借和帶離實驗室。 受控副本上交認可委，并發(fā)放至技術(shù)負責人 XXX。修改的手冊報實驗室主任批準發(fā)布實施。 .3 非受控手冊文本僅作發(fā)放登記，不作發(fā)放編號。正本和副本，受控和非受控均應(yīng)在首頁加注相應(yīng)的標記。 由實驗室主任組織技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和綜合室對質(zhì)量手冊初稿進行討論，專門會議審定，記錄由綜合室負責存檔。 質(zhì)量手冊由實驗室主任批準和發(fā)布 實施。 在監(jiān)測工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評審過程中， 如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測工作不符合或潛在不符合公正性聲明的要求、從而影響了本中心誠信度時，中心主任應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時對責任人進行教育或處罰，同時質(zhì)量負責人啟動《不符合的檢測工作控制程序》、《糾正措施程序》或《預(yù)防措施程序》。 三、職 責 實驗室主任負責發(fā)布公正性聲明，對公正、誠信承擔相關(guān)法律責任； 實驗室全體員工按公正性聲明要求開展檢測活動； 質(zhì)量負責人負責對檢測工作誠信度進行監(jiān)督。 ，不準將文件帶至公共場所和家中，防止泄密。 華惠道橋檢測實驗室 7 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01012020 第 2 頁 共 2 頁 標 題： 保護客戶機密信息和所有權(quán)的程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 保密員按《試驗委托單》中客戶要求或商定的接受時間，及時發(fā)送檢測報告或檢測結(jié)果。 未征得質(zhì)量負責人同意，工作人員不可進入與本職工作無關(guān)的樣品室、檢測室；不得直接或間接地查看、詢問與已無關(guān)的被檢樣品和原始記錄及檢測情況。 三、職 責 保密工作由質(zhì)量負責人負責，保密員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負責監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責任。 二、范 圍 本實驗室保密范圍的保密或管理工作 包括： A） 抽、送檢的樣品及客戶要求保密的技術(shù)資料、信息； B） 檢測及檢測業(yè)務(wù)的原始記錄、檢測 結(jié)果 及檢測報告、質(zhì)量分析報告、重大試驗事故分析報告的內(nèi)容； C） 檢測及檢測業(yè)務(wù)技術(shù)機密； D） 正在進行的新檢測技術(shù)研究資料、信息及研究動向信息； E） 未公開的技術(shù)、情報資料及實驗室正在起草的有關(guān)文件； F） 檢測設(shè)備的詳盡技術(shù)文件； G） 屬于專利范圍的內(nèi)容； H） 實驗室驗證或比對結(jié)果； I） 實驗室 其它規(guī)定的保密內(nèi)容。 對來訪者一律由專人負責接待，洽談業(yè)務(wù)在接待室進行，未經(jīng)許可或無檢測部人員陪同 ，不得擅自進入試驗區(qū)域、樣品室。 《電話、傳真、電子