【正文】 錄由綜合室負責歸檔保存。 質(zhì)量負責人組織內(nèi)審員對管理體系運行情況進行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行記錄，具體程序見《內(nèi)部審核程序》。由報告審核人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，按 條款 處置。 二、范 圍 適用于本站管理體系或技。 屬一般不符合項而不能現(xiàn)場糾正的工作，及屬嚴重不符合項工作，則 由質(zhì)量負責人通知責任科室采取標識、隔離、立即停止工作等措施，并組織責任科室有關(guān)人員對產(chǎn)生不符合項的原因進行分析，提出糾正措施。質(zhì)量監(jiān)督員通過對本室檢測人員進行監(jiān)督，在人員、技能、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，并報質(zhì)量負責人。 投訴的反饋 質(zhì)量負責人就客戶投訴涉及事項的調(diào)查、處理結(jié)論向顧客反饋，反饋應(yīng)采用書面的形式。 受理人對來訪者所投訴的問題應(yīng)在《投訴登記表》中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。 過期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉庫管理員提出報廢清單，經(jīng)技術(shù)負責人審核、站長批準后，各檢測科室組織有關(guān)人員進行處理。對有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保持對其質(zhì)量的監(jiān)控。 四、程 序 各檢測科室根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請表》。分包方變更程序見本程序 。 四、程 序 下列情況下可將部分檢測項目分包： 檢測項目所需儀器設(shè)備昂貴、且使用頻次較低； 特殊的檢測項目； 暫時的未預(yù)料原因 (如工作量突然增加、突發(fā)性污染事故應(yīng)急檢測需要更多專業(yè)技術(shù)配合、暫時不具備能力等 )。 華惠道橋檢測實驗室 17 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01062020 第 2 頁 共 2 頁 標 題：要求、標書和合同評審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 評審會議 (1) 由技術(shù)負責人主持，項目負責人及項目承擔科室負責人參加評審會議； (2) 合同管理員匯報草擬的合同，項目負責人匯報草擬的檢測方案或標書，與會人員對合同或標書內(nèi)容進行逐條評審，提出改進意見； (3) 會后合同管理員根據(jù)評審結(jié)果對合同進行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的承認； (4) 標書由項目負責人進行修改，修改后的標書由實驗室主任簽發(fā) 投標。 五、附表或記錄 無 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01012020《保護客戶的機密信息和所有權(quán)程序》 HHRBDC/CX01232020《儀器設(shè)備管理程序》 華惠道橋檢測實驗室 16 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01062020 第 1 頁 共 2 頁 標 題：要求、標書和合同評審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 對客戶的要求及檢測標書、合同 (協(xié)議 )進行評審，確定本實驗室是否有能力和資源履約，以確保標書和合同能滿足客戶的要求。并保存計算機軟件的源代碼以形成文件。若運行過程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進行采集和處理。 任何科室和個人不得在局域網(wǎng)計算機上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本實驗室外。 二、范 圍 適 用于進行檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運算、記錄、報告、存貯和檢索，信息和文件存貯、傳輸或檢索的計算機或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。 作廢的文件由檔案管理員按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》收回并記錄，對需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止誤用；對要銷毀的作廢文件，由檔案管理員填寫《檔案銷毀記錄表》，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，方可銷毀。 文件破損嚴重影響使用時，文件使用人可到辦公室更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號與原文件相同，破損文件按本程序 。 其它文件由實驗室主任指定人員編寫，實驗室主任批準。 c) 作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細化，指導(dǎo)開展檢驗工作和管理工作的操作性文件； d) 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的見證性文件，它具有可追溯性，應(yīng)盡可能表格化，要求記錄做到真實、準確、及時。 歸實驗室主任。 領(lǐng)用人員在調(diào)離實驗室時 應(yīng)及時交回手冊。 遇有以下情況，手冊應(yīng)予修訂： 實際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊條款不適應(yīng)現(xiàn)實工作或有不完善之處； 組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊的執(zhí)行； 現(xiàn)行手冊的條款與有關(guān)標準和法律、法規(guī)有矛盾； 內(nèi)審和評審中認為需要進行調(diào)整。 HHRBDC/CX01042020《文件控制程序 》進行。 二、范 圍 適用于本實驗室質(zhì)量手冊的編制、修訂、改版和使用。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0101FB012020《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測報告（結(jié)果）登記表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01042020《文件控制程序》 HHRBDC/CX01052020《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理程序》 HHRBDC/CX01132020《檔案管理程序》 華惠道橋檢測實驗室 8 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01022020 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 保證實驗室誠信度的政策和程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 確保本中心全體員工不受任何來自不正當?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對監(jiān)測結(jié)果判斷的獨立性和誠實性。 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方的要求發(fā)送結(jié)果報告，為維護委托方的保密要求，具體可以指定保密員進行操作。華惠道橋檢測實驗室 1 / 98XX 道橋檢測實驗室 程 序 文 件 HHRBDC/CX0101~38— 2020 （ 第 壹 版 ） 2020 年 7 月 1 日發(fā)布 2020 年 7 月 20 日實施 華惠道橋檢測實驗室 2 / 98 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 批準頁 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 程 序 文 件 HHRBDC/CX0101~38—2020 版 號：第壹版 生效日期： 2020 年 7 月 20 日 編 制 人： KKK 審 核 人： 批 準 人： 批準日期： 2020 年 7 月 10 日 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號： 持 有 人： 華惠道橋檢測實驗室 3 / 98 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 修訂頁 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 修 訂 表 修訂 序號 修訂程序 文件編號 對應(yīng)條號 修 訂 內(nèi) 容 批準人 批準日期 華惠道橋檢測實驗室 4 / 98 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 2 頁 標 題： 目錄頁 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 程序文件目錄 序號 程序文件編號 文件名稱 頁 碼 1 HHRBDC/CX01012020 保護客戶的機密信息和所有權(quán)程序 第 1 頁 共 1 頁 2 HHRBDC/CX01022020 保證實驗室誠信度程序 3 HHRBDC/CX01032020 質(zhì)量手冊的管理 4 HHRBDC/CX01042020 文件控制程序 5 HHRBDC/CX01052020 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測用計算機及計算機軟件管理 程序 6 HHRBDC/CX01062020 要求、標書和合同評審程序 7 HHRBDC/CX01072020 分包管理程序 8 HHRBDC/CX01082020 服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 9 HHRBDC/CX01092020 投訴處理程序 10 HHRBDC/CX01102020 不符合的檢測工作控制程序 11 HHRBDC/CX01112020 糾正措施程序 12 HHRBDC/CX01122020 預(yù)防措施程序 13 HHRBDC/CX01132020 記錄控制程序 14 HHRBDC/CX01142020 內(nèi)部審核程序 15 HHRBDC/CX01152020 管理評審程序 16 HHRBDC/CX01162020 質(zhì)量監(jiān)督工作程序 17 HHRBDC/CX01172020 人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管