【正文】 錄由綜合室負(fù)責(zé)歸檔保存。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行記錄，具體程序見《內(nèi)部審核程序》。由報(bào)告審核人核查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，按 條款 處置。 二、范 圍 適用于本站管理體系或技。 屬一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場(chǎng)糾正的工作，及屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作，則 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知責(zé)任科室采取標(biāo)識(shí)、隔離、立即停止工作等措施，并組織責(zé)任科室有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施。質(zhì)量監(jiān)督員通過對(duì)本室檢測(cè)人員進(jìn)行監(jiān)督，在人員、技能、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 投訴的反饋 質(zhì)量負(fù)責(zé)人就客戶投訴涉及事項(xiàng)的調(diào)查、處理結(jié)論向顧客反饋，反饋應(yīng)采用書面的形式。 受理人對(duì)來訪者所投訴的問題應(yīng)在《投訴登記表》中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。 過期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉庫管理員提出報(bào)廢清單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、站長(zhǎng)批準(zhǔn)后，各檢測(cè)科室組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。對(duì)有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保持對(duì)其質(zhì)量的監(jiān)控。 四、程 序 各檢測(cè)科室根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng)表》。分包方變更程序見本程序 。 四、程 序 下列情況下可將部分檢測(cè)項(xiàng)目分包： 檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備昂貴、且使用頻次較低； 特殊的檢測(cè)項(xiàng)目； 暫時(shí)的未預(yù)料原因 (如工作量突然增加、突發(fā)性污染事故應(yīng)急檢測(cè)需要更多專業(yè)技術(shù)配合、暫時(shí)不具備能力等 )。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 17 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01062020 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 評(píng)審會(huì)議 (1) 由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目承擔(dān)科室負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議； (2) 合同管理員匯報(bào)草擬的合同，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)草擬的檢測(cè)方案或標(biāo)書，與會(huì)人員對(duì)合同或標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，提出改進(jìn)意見； (3) 會(huì)后合同管理員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的承認(rèn)； (4) 標(biāo)書由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，修改后的標(biāo)書由實(shí)驗(yàn)室主任簽發(fā) 投標(biāo)。 五、附表或記錄 無 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01012020《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 HHRBDC/CX01232020《儀器設(shè)備管理程序》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 16 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01062020 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 對(duì)客戶的要求及檢測(cè)標(biāo)書、合同 (協(xié)議 )進(jìn)行評(píng)審，確定本實(shí)驗(yàn)室是否有能力和資源履約，以確保標(biāo)書和合同能滿足客戶的要求。并保存計(jì)算機(jī)軟件的源代碼以形成文件。若運(yùn)行過程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行采集和處理。 任何科室和個(gè)人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本實(shí)驗(yàn)室外。 二、范 圍 適 用于進(jìn)行檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、處理、運(yùn)算、記錄、報(bào)告、存貯和檢索，信息和文件存貯、傳輸或檢索的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。 作廢的文件由檔案管理員按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》收回并記錄，對(duì)需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止誤用；對(duì)要銷毀的作廢文件，由檔案管理員填寫《檔案銷毀記錄表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷毀。 文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人可到辦公室更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)與原文件相同，破損文件按本程序 。 其它文件由實(shí)驗(yàn)室主任指定人員編寫，實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 c) 作業(yè)指導(dǎo)書：作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化，指導(dǎo)開展檢驗(yàn)工作和管理工作的操作性文件； d) 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動(dòng)的見證性文件，它具有可追溯性，應(yīng)盡可能表格化，要求記錄做到真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。 歸實(shí)驗(yàn)室主任。 領(lǐng)用人員在調(diào)離實(shí)驗(yàn)室時(shí) 應(yīng)及時(shí)交回手冊(cè)。 遇有以下情況，手冊(cè)應(yīng)予修訂： 實(shí)際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)條款不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)工作或有不完善之處； 組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊(cè)的執(zhí)行； 現(xiàn)行手冊(cè)的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾； 內(nèi)審和評(píng)審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整。 HHRBDC/CX01042020《文件控制程序 》進(jìn)行。 二、范 圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂、改版和使用。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0101FB012020《電話、傳真、電子郵箱傳送檢測(cè)報(bào)告（結(jié)果）登記表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01042020《文件控制程序》 HHRBDC/CX01052020《網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序》 HHRBDC/CX01132020《檔案管理程序》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 8 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01022020 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 保證實(shí)驗(yàn)室誠信度的政策和程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 確保本中心全體員工不受任何來自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本中心對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性。 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方的要求發(fā)送結(jié)果報(bào)告，為維護(hù)委托方的保密要求，具體可以指定保密員進(jìn)行操作。華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 1 / 98XX 道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 程 序 文 件 HHRBDC/CX0101~38— 2020 （ 第 壹 版 ） 2020 年 7 月 1 日發(fā)布 2020 年 7 月 20 日實(shí)施 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 2 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 批準(zhǔn)頁 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 程 序 文 件 HHRBDC/CX0101~38—2020 版 號(hào)：第壹版 生效日期： 2020 年 7 月 20 日 編 制 人： KKK 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 批準(zhǔn)日期： 2020 年 7 月 10 日 受控狀態(tài)： 發(fā) 放 號(hào)： 持 有 人： 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 3 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 修訂頁 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 修 訂 表 修訂 序號(hào) 修訂程序 文件編號(hào) 對(duì)應(yīng)條號(hào) 修 訂 內(nèi) 容 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)日期 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 4 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 目錄頁 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 程序文件目錄 序號(hào) 程序文件編號(hào) 文件名稱 頁 碼 1 HHRBDC/CX01012020 保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序 第 1 頁 共 1 頁 2 HHRBDC/CX01022020 保證實(shí)驗(yàn)室誠信度程序 3 HHRBDC/CX01032020 質(zhì)量手冊(cè)的管理 4 HHRBDC/CX01042020 文件控制程序 5 HHRBDC/CX01052020 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理 程序 6 HHRBDC/CX01062020 要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 7 HHRBDC/CX01072020 分包管理程序 8 HHRBDC/CX01082020 服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 9 HHRBDC/CX01092020 投訴處理程序 10 HHRBDC/CX01102020 不符合的檢測(cè)工作控制程序 11 HHRBDC/CX01112020 糾正措施程序 12 HHRBDC/CX01122020 預(yù)防措施程序 13 HHRBDC/CX01132020 記錄控制程序 14 HHRBDC/CX01142020 內(nèi)部審核程序 15 HHRBDC/CX01152020 管理評(píng)審程序 16 HHRBDC/CX01162020 質(zhì)量監(jiān)督工作程序 17 HHRBDC/CX01172020 人員培訓(xùn)考核和技術(shù)檔案管