【正文】 不期望情況的原因，防止不符合工作的再度發(fā)生，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。如果不符合檢測(cè)報(bào)告已發(fā)出，則由辦公室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的檢測(cè)報(bào)告。 報(bào)告審核人和授權(quán)簽字人通過(guò)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的格式、內(nèi)容、所含信息量和結(jié)果表示等進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢測(cè)報(bào)告及時(shí)記錄，并反饋到質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0109FB012020《投訴登記表》 HHRBDC/CX0109FB022020《投訴受理與處理記錄表》 HHRBDC/CX0109FB032020《投訴統(tǒng)計(jì)表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01142020《 內(nèi)部審核程序 》 HHRBDC/CX01372020《檢測(cè)報(bào)告管理程序》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 23 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01102020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 不符合的檢測(cè)工作控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 及時(shí)對(duì)檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識(shí)別和控制，以保證檢測(cè)工作質(zhì)量。 投訴的處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查、分析，判定是否存在影響工作質(zhì)量的因素，并責(zé)成有關(guān)人員處理，處理完畢后填寫《投訴受理與處理記錄表》。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 21 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01082020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0108FB012020《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng)表》 HHRBDC/CX0108FB022020《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)申請(qǐng)及驗(yàn)收單》 HHRBDC/CX0108FB032020《供應(yīng) (服務(wù) )商評(píng)價(jià)表》 HHRBDC/CX0108FB042020《供應(yīng)商評(píng)價(jià)檔案登記表》 HHRBDC/CX0108FB052020《供應(yīng)合同登記表》 HHRBDC/CX0108FB062020《服務(wù)與供應(yīng)品驗(yàn)證不合格處理記錄表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX0119 2020《 實(shí)驗(yàn)室管理程序 》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 22 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01092020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 投訴處理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 正確、有效地處理客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量提出的投訴，維護(hù)客戶的權(quán)益和本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)信譽(yù)。 試劑、消耗性材料應(yīng)貯存于固定的場(chǎng)所（倉(cāng)庫(kù)），嚴(yán)禁煙火，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。若服務(wù)商或供應(yīng)商無(wú)獨(dú)立質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)服務(wù)商或供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，選擇質(zhì)量相對(duì)保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。分包方提供的檢測(cè)報(bào)告連同本站檢測(cè)原始記錄與檢測(cè)報(bào)告副本一起存檔。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員和相關(guān)檢測(cè)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)審，并填寫《分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表》，如結(jié)果符合要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室與分包方簽訂分包協(xié)議。 合同簽訂后的任何偏離由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或合同管理員及時(shí)與客戶溝通，并保存相應(yīng)的記錄。 項(xiàng)目承擔(dān)科室配合合同管理員接洽業(yè)務(wù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方案的編制，標(biāo)書和合同的填寫。 所有計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝病毒防火墻軟件。 對(duì)計(jì)算機(jī)錄入或自動(dòng)化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計(jì)算機(jī)處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須妥善保存，及時(shí)備份。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 15 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01052020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)軟件管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)采集自動(dòng)化設(shè)備 用于檢測(cè)和數(shù)據(jù)管理的計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)納入《儀器設(shè)備管理程序》的管理范圍。 任何科室和個(gè)人不得利用聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)從事危害本實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)服務(wù)器、局域網(wǎng)服務(wù)器、工作站的活動(dòng)，不得危害或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由檔案管理員辦理，并登記編號(hào) 。 文件需要更改時(shí)，一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)填寫《文件更改申請(qǐng)表 》，說(shuō)明更改原因，對(duì)重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 說(shuō)明 ：主體文件的編號(hào)形式是 HHRBDC / □□ — □□ — □□□□ 文件附表的編號(hào)形式是 HHRBDC / □□ — FB□□ — □□□□ 文件的發(fā)放 由檔案管理員填寫《文件 發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放文件。計(jì)劃包括檢測(cè)計(jì)劃、審核和評(píng)審計(jì)劃、能力驗(yàn)證 和比對(duì)計(jì)劃、測(cè)量溯源計(jì)劃、人員培訓(xùn)計(jì)劃、儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、開(kāi)展新項(xiàng)目的計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、抽樣計(jì)劃等。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0103FB012020《質(zhì)量手冊(cè)修訂記錄表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01042020《文件控制程序》 HHRBDC/CX01132020《檔案管理程序》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 11 / 98 程 序 文 件 文件 編號(hào)： HHRBDC/CX01042020 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題： 文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 控制本公司管理體系的所有文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、變更，防止使用無(wú)效、過(guò)期、作廢文件；并定期審查、修訂文件，確保文件持續(xù)適用和滿足使用要求。 、發(fā)放和復(fù)印，應(yīng)得到實(shí)驗(yàn)室主任的批準(zhǔn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行審核，對(duì)不適應(yīng)的部分進(jìn)行及時(shí)的修改和調(diào)整，當(dāng)修改部分文字較少或需緊急修改時(shí)，可以進(jìn)行手寫修改。 受控副本編號(hào)登記發(fā)放，受控正本存檔。 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)編制或作出重大修訂后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織全體員工進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹。 四、程 序 為了鑒別潛在的利益沖突，中心主任應(yīng)根據(jù)本中心監(jiān)測(cè)工作特點(diǎn)，界定對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全中心監(jiān)測(cè)活動(dòng)公正性的具體要求。注意發(fā)送前應(yīng)通過(guò)電話聯(lián)系，核實(shí)接受人、接受單位。 四、程 序 各類工作人員，應(yīng)按照《質(zhì)量手冊(cè)》的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護(hù)客戶的機(jī)密資料和所有權(quán)。 試驗(yàn)區(qū)域、樣品室應(yīng)實(shí)行加鎖管理。 取。 中心主任應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我中心監(jiān)測(cè)活動(dòng)公正性的理解和支持，并 要求行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)出具不對(duì)本中心工作實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保本中心對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果判斷獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性的公告 (或聲明 )。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)維護(hù)質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效。手冊(cè)內(nèi)容需作更改時(shí)，應(yīng)首先對(duì)受控正本進(jìn)行更改，其后再對(duì)受控副本進(jìn)行跟蹤更換。修改的部分應(yīng)由其簽字并注明修改日期。 。 二、范 圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部制定和形成的和來(lái)自外部的與檢測(cè)工作有關(guān)的法規(guī)性文件、技術(shù)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和技術(shù)資料的控制。 文件資料按其管理方式分為受控類和非受控類。保證對(duì)管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到并使用現(xiàn)行有效的文件。 文件更改的審核、批準(zhǔn)由原文件的審核、批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，當(dāng)原審批人不在崗時(shí)，可由接替其崗位的人員審批。 內(nèi)部審核前，檔案管理員應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來(lái)歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對(duì)于來(lái)歷不明的可能引起計(jì)算機(jī)病毒的軟件應(yīng)使用殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測(cè)用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的完整和安全。 檢測(cè)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使 用要求和檢測(cè)工作要求（如溫度、濕度、電磁干擾等），必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控。檢測(cè)結(jié)果應(yīng)打印或刻錄光盤以便于長(zhǎng)期保存。使用軟盤、光盤、優(yōu)盤和移動(dòng)硬盤操作時(shí)，必須先進(jìn)行病毒檢查。 四、程 序 業(yè)務(wù)接洽 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)指令性任務(wù)的接洽并協(xié)調(diào)； 業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽，檢測(cè)室配合； 檢測(cè) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 選擇檢測(cè)方法，對(duì)分包項(xiàng)目、使用的非標(biāo)方法、經(jīng)我實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證確認(rèn)但未經(jīng)計(jì)量認(rèn)證的檢測(cè)方法要征得客戶同意。 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按 ，并將修改內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶。 分包協(xié)議內(nèi)容包括： (1)分包項(xiàng)目名稱和執(zhí)行的檢測(cè)依據(jù)； (2)分包項(xiàng)目檢測(cè)費(fèi)用； (3)雙方承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)； (4)違約責(zé)任； (5)分 包有效期限。 辦公室負(fù)責(zé)保存有關(guān)分包的所有記錄（如能力評(píng)審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。 評(píng)估的主要內(nèi)容： (1)各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比較； (2)各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力； (3)性價(jià)比； (4)其他用戶的使用信息反饋。保持存放場(chǎng)所的適宜環(huán)境條件，并配備通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施。 二、范 圍 適用于所有客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量投訴的受理和處理。 需對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)測(cè)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員（一般為非原檢測(cè)人員）對(duì)原樣品進(jìn)行檢