【正文】 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01112020 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 標(biāo) 題： 糾正措施程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 為消除已發(fā)生的不符合工作或其它不期望情況的原因，防止不符合工作的再度發(fā)生，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 檢測(cè)人員按照管理體系文件要求開展檢測(cè)工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則以記錄。 四、程 序 投訴受理 客戶就本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、檢測(cè)結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出投訴。對(duì)無(wú)質(zhì)量保證的供應(yīng)商供應(yīng)品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要時(shí)按相應(yīng)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，確保其符合要求后方可入庫(kù)。 應(yīng)在原分包協(xié)議終止后，再進(jìn)行分包方的變更。 合同書除交委托方外，公司財(cái)務(wù)部、實(shí)驗(yàn)室綜 合室應(yīng)各留存 1 份； 合同、委托協(xié)議及標(biāo)書評(píng)審 評(píng)審內(nèi)容 (1)合同內(nèi)容是否符合環(huán)保法規(guī)要求，選用檢測(cè)方法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是否合適； (2)時(shí)間要求能否滿足； (3)人力、技術(shù)等資源是否配置得當(dāng)和充足； (4)分包或協(xié)作單位的工作條件、能力應(yīng)滿足要求； (5)客戶要求與合同草案之間是否有差異； (6)經(jīng)費(fèi)核算是否全面并符合《關(guān)于調(diào)整我省計(jì)量檢定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知（粵價(jià) [2020]43號(hào)）》和財(cái)務(wù)制度。 自行研制或委托編制的專用計(jì)算機(jī)軟件（如系統(tǒng)管理軟件，測(cè)量或匯總軟件、課題專用軟件等）應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或課題組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行功能測(cè) 評(píng)、驗(yàn)證，并經(jīng)其批準(zhǔn)后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、信息處理的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。每個(gè)員工負(fù)責(zé)為自己的登 錄口令和密碼保密。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版 ，原版文件作廢，換發(fā)新版本。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 12 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01042020 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 標(biāo) 題：文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件由相關(guān)檢測(cè)業(yè)務(wù)科室人員編寫、室主任審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。持有者不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借和復(fù)印，丟失時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 遇到下列情況應(yīng)考慮對(duì)手冊(cè)進(jìn)行改版： 1）認(rèn)可準(zhǔn)則改版； 2）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； 3）檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 和服務(wù)能力發(fā)生重大變化； 4）評(píng)審中出現(xiàn)較大管理體系問題； 5）法律法規(guī)變化。 五、附表或記錄 公正聲明見質(zhì)量手冊(cè) 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01102020《 不符合的檢測(cè)工作控制程序 》 HHRBDC/CX01112020《 糾正措施程序 》 HHRBDC/CX01122020《 預(yù)防措施程序 》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 9 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01032020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊(cè)的管理 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 質(zhì)量手冊(cè)的管理主要是對(duì)其進(jìn)行控制并保持其現(xiàn)行有效，明確管理者和持有者的責(zé)任。 、傳真、電子郵件等方式送報(bào)告檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)報(bào)告時(shí)，委托方應(yīng)在《試驗(yàn)委托單》備注欄中注明傳送方式，包括郵寄、電話、傳真以及具體 接受單位、接受人、接受時(shí)間或保密要求（如設(shè)置密碼等方式）。 綜合辦公室應(yīng)根據(jù)委托方的要求發(fā)送結(jié)果報(bào)告，為維護(hù)委托方的保密要求，具體可以指定保密員進(jìn)行操作。 二、范 圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂、改版和使用。 遇有以下情況，手冊(cè)應(yīng)予修訂： 實(shí)際執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)條款不適應(yīng)現(xiàn)實(shí)工作或有不完善之處； 組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響手冊(cè)的執(zhí)行； 現(xiàn)行手冊(cè)的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾； 內(nèi)審和評(píng)審中認(rèn)為需要進(jìn)行調(diào)整。 歸實(shí)驗(yàn)室主任。 其它文件由實(shí)驗(yàn)室主任指定人員編寫，實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。 作廢的文件由檔案管理員按原《文件發(fā)放（領(lǐng)用）審批表》收回并記錄，對(duì)需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，防止誤用；對(duì)要銷毀的作廢文件，由檔案管理員填寫《檔案銷毀記錄表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可銷毀。 任何科室和個(gè)人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本實(shí)驗(yàn)室外。并保存計(jì)算機(jī)軟件的源代碼以形成文件。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 17 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01062020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 評(píng)審會(huì)議 (1) 由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目承擔(dān)科室負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議； (2) 合同管理員匯報(bào)草擬的合同，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)草擬的檢測(cè)方案或標(biāo)書，與會(huì)人員對(duì)合同或標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，提出改進(jìn)意見； (3) 會(huì)后合同管理員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的承認(rèn)； (4) 標(biāo)書由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，修改后的標(biāo)書由實(shí)驗(yàn)室主任簽發(fā) 投標(biāo)。分包方變更程序見本程序 。對(duì)有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保持對(duì)其質(zhì)量的監(jiān)控。 受理人對(duì)來(lái)訪者所投訴的問題應(yīng)在《投訴登記表》中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。質(zhì)量監(jiān)督員通過對(duì)本室檢測(cè)人員進(jìn)行監(jiān)督，在人員、技能、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 二、范 圍 適用于本站管理體系或技。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行記錄，具體程序見《內(nèi)部審核程序》。 辦公室在發(fā)放檢測(cè)報(bào)告時(shí)，不定期附《檢測(cè)報(bào)告用戶意見表》，主動(dòng)征求客戶意見，提高檢測(cè)工作質(zhì) 量。 常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲(chǔ)備，對(duì)易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買。 檢測(cè)報(bào)告中分包方的檢測(cè)結(jié)果必須以“項(xiàng)目由實(shí)驗(yàn)室分包”字樣明確標(biāo)識(shí)。 送檢樣品由送樣人交樣品管理間。 按《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證檢測(cè)數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。 各科室在 Inter網(wǎng)和 局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。 借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，辦理借閱手續(xù)。 管理體系文件編號(hào)方式 HHRBDC / □□ — □□（ — FB□□） — □□□□ 文件類別： SC— 質(zhì)量手冊(cè)； CX— 程序文件； ZJ— 質(zhì)量記錄； JJ— 檢測(cè)原始記錄； CG— 操作規(guī)程； ZG— 自校規(guī)程； JF— 檢測(cè)方法； ZS— 指導(dǎo)書； FB— 附表； QT— 其他。 ，各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任對(duì)其做好宣貫工作。修改的手冊(cè)報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)和發(fā)布 實(shí)施。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 7 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01012020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 保密員按《試驗(yàn)委托單》中客戶要求或商定的接受時(shí)間，及時(shí)發(fā)送檢測(cè)報(bào)告或檢測(cè)結(jié)果。 對(duì)來(lái)訪者一律由專人負(fù)責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)在接待室進(jìn)行，未經(jīng)許可或無(wú)檢測(cè)部人員陪同 ，不得擅自進(jìn)入試驗(yàn)區(qū)域、樣品室。 全中心員工在監(jiān)測(cè)活動(dòng)中應(yīng)自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和監(jiān)測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果和監(jiān)測(cè)報(bào)告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的影響。更換下來(lái)的手冊(cè)或手冊(cè)插頁(yè)應(yīng)及時(shí)加注“作廢”標(biāo)識(shí)，歸檔保存或者銷毀。手冊(cè)的存放應(yīng)方便本部門員工的使用。本實(shí)驗(yàn)室的管理體系文件和技術(shù)文件是受控文件，外來(lái)技術(shù)文件和法規(guī)性文件是否受控由辦公室確定。 文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由原編制部門實(shí)施更改 (文件修改單頁(yè)不超過 30字的，可由文件持有人根據(jù)批準(zhǔn)后的《文件更改申請(qǐng)表》用碳素墨水劃改相應(yīng)部分 )。 局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 計(jì)算機(jī)軟件 所有計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保存。必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，編制檢測(cè)方案； 檢測(cè)方案需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 遇客戶電話 訂約，應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說明所能提供的服務(wù)，與客戶達(dá)成初步意向。 分包的終止和變更 分包協(xié)議履行過程中，應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行定期評(píng)審，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求時(shí)，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。 儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、 試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評(píng)估分別由質(zhì)檢室和相關(guān)檢測(cè)科室負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢測(cè)人員參加，評(píng)估意見應(yīng)記入《供應(yīng) (服務(wù) )商評(píng)價(jià)表》。 三、職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶投訴的受理，科室主任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其它不滿意信息的受理，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 三、職 責(zé) 內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員分別負(fù)責(zé)對(duì)管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果