【正文】 不符合工作的控制 不符合工作識別人負(fù)責(zé)對糾正措施的實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗證，證實所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報請質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。 不符合項的評價。 三、職 責(zé) 內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員分別負(fù)責(zé)對管理體系和技術(shù)運作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果； 檢測報告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測報告的質(zhì)量控制； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合項評價并作出處理決定； 各科室負(fù)責(zé)對本室不符合工作采取糾正措施。復(fù)測過程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 三、職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶投訴的受理，科室主任、項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其它不滿意信息的受理，并及時上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。液體試劑倉庫應(yīng)安裝防爆燈。 儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、 試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評估分別由質(zhì)檢室和相關(guān)檢測科室負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢測人員參加，評估意見應(yīng)記入《供應(yīng) (服務(wù) )商評價表》。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0107FB012020《分包項目申請表》 HHRBDC/CX0107FB012020《分包單位調(diào)查評價表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01062020《 要求、標(biāo)書和合同評審程序 》 華惠道橋檢測實驗室 20 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01082020 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 規(guī)范對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，加強檢測用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測工作質(zhì)量。 分包的終止和變更 分包協(xié)議履行過程中，應(yīng)對分包方進(jìn)行定期評審，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實驗室要求時，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0106FB012020 技術(shù)咨詢合同書 HHRBDC/CX0106FB022020 技術(shù)服務(wù)合同書 HHRBDC/CX0106FB032020 檢測業(yè)務(wù)委托協(xié)議 HHRBDC/CX0106FB042020《合同評審記錄表》 HHRBDC/CX0106FB052020《合同評審會簽單》 HHRBDC/CX0106FB062020《合同評審會議記錄表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01072020《分包管理程序》 HHRBDC/CX01292020《檢測工 作程序》 華惠道橋檢測實驗室 18 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01072020 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 分包管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 選擇合格分包方，對分包項目進(jìn)行有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測報告。必要時進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，編制檢測方案； 檢測方案需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 遇客戶電話 訂約，應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說明所能提供的服務(wù)，與客戶達(dá)成初步意向。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。 計算機軟件 所有計算機軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保存。 需要對計算機或自動化設(shè)備進(jìn)行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性和正確性。 局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。 資料的收集與管理 檢測業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來文件、技術(shù)文件和技術(shù)資料及其信息的收集，并及時將收集到的信息或資料提供綜合檔案室，由檔案管理員登記編號造冊，或進(jìn)行跟蹤收集，以保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及各類文件現(xiàn)行有效。 文件更改申請批準(zhǔn)后，由原編制部門實施更改 (文件修改單頁不超過 30字的，可由文件持有人根據(jù)批準(zhǔn)后的《文件更改申請表》用碳素墨水劃改相應(yīng)部分 )。 文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，由領(lǐng)用人簽收。本實驗室的管理體系文件和技術(shù)文件是受控文件，外來技術(shù)文件和法規(guī)性文件是否受控由辦公室確定。 三、職 責(zé) 實驗室主任負(fù) 責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準(zhǔn)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊、程序文件的編制及審核； 各科室負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核； 辦公室負(fù)責(zé)文件的日常管理和控制。手冊的存放應(yīng)方便本部門員工的使用。 質(zhì)量手冊的發(fā)放和回收 手冊發(fā)放由綜合室資料員 XXX負(fù)責(zé)。更換下來的手冊或手冊插頁應(yīng)及時加注“作廢”標(biāo)識，歸檔保存或者銷毀。 四、程 序 編制和審批 ，按實驗室主任指令組織編制質(zhì)量手冊初稿進(jìn)。 全中心員工在監(jiān)測活動中應(yīng)自覺遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨立性、公正性和監(jiān)測誠信度的活動，保證監(jiān)測結(jié)果和監(jiān)測報告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的影響。 ，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評教育、或行政處分，后果嚴(yán)重、惡劣者直接追究法律責(zé)任。 對來訪者一律由專人負(fù)責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)在接待室進(jìn)行，未經(jīng)許可或無檢測部人員陪同 ，不得擅自進(jìn)入試驗區(qū)域、樣品室。 三、職 責(zé) 保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，保密員由相關(guān)技術(shù)人員兼任，負(fù)責(zé)監(jiān)督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責(zé)任。 華惠道橋檢測實驗室 7 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01012020 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 保護(hù)客戶機密信息和所有權(quán)的程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 保密員按《試驗委托單》中客戶要求或商定的接受時間，及時發(fā)送檢測報告或檢測結(jié)果。 三、職 責(zé) 實驗室主任負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明，對公正、誠信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任； 實驗室全體員工按公正性聲明要求開展檢測活動； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢測工作誠信度進(jìn)行監(jiān)督。 質(zhì)量手冊由實驗室主任批準(zhǔn)和發(fā)布 實施。正本和副本，受控和非受控均應(yīng)在首頁加注相應(yīng)的標(biāo)記。修改的手冊報實驗室主任批準(zhǔn)發(fā)布實施。 ,不得外借和帶離實驗室。 ，各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任對其做好宣貫工作。質(zhì)量計劃則是實驗室針對特定質(zhì)量活動，規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。 管理體系文件編號方式 HHRBDC / □□ — □□（ — FB□□） — □□□□ 文件類別： SC— 質(zhì)量手冊； CX— 程序文件； ZJ— 質(zhì)量記錄； JJ— 檢測原始記錄； CG— 操作規(guī)程； ZG— 自校規(guī)程； JF— 檢測方法； ZS— 指導(dǎo)書； FB— 附表； QT— 其他。 文件批準(zhǔn)實施年份 文件版本號 文件類別 華惠道橋檢測實驗室 文件序號 附表文件序號 華惠道橋檢測實驗室 13 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01042020 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo) 題：文件控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 文件的評審和更改 技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期分別組織對現(xiàn)有技術(shù)文件和管理體系文件 進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行更改，以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。 借閱與管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)向辦公室提出申請，辦理借閱手續(xù)。 四、程 序 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 任何科室和個人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機房，不得擅自安裝、拆卸或 改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。 各科室在 Inter網(wǎng)和 局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、實驗室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進(jìn)行壓縮、打包或解壓縮操作時，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識人員進(jìn)行操作，必要時 應(yīng)對傳輸前后數(shù)據(jù)的一致性進(jìn)行檢查。 按《保護(hù)客戶的機密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證檢測數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。 三、職 責(zé) 實驗室主任負(fù)責(zé)來自省環(huán)境保護(hù)局等指令性任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)；重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書的簽發(fā)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持評審會議和檢測方案的批準(zhǔn)； 合同管理員負(fù)責(zé)合同評審材料的收集、保存及任 務(wù)書的下達(dá)，例行、簡單合同的簽訂。 送檢樣品由送樣人交樣品管理間。 分包批 準(zhǔn)程序 各檢測科室根據(jù)檢測工作需要填寫《分包項目申請表》提出書面分包申請，包括分包項目、分包理由、分包實驗室選擇、分包可行性等內(nèi)容；向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料，起草分包協(xié)議。 檢測報告中分包方的檢測結(jié)果必須以“項目由實驗室分包”字樣明確標(biāo)識。 采購員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。 常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲備，對易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買。 辦公室應(yīng)保存所購服務(wù)和供應(yīng)品的記錄、服務(wù)和供應(yīng)商的評價記錄、獲批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)商名單。 辦公室在發(fā)放檢測報告時，不定期附《檢測報告用戶意見表》，主動征求客戶意見，提高檢測工作質(zhì) 量。 所有投訴記