【正文】 量滿足使用要求，產(chǎn)生的生活污水經(jīng)化糞池直接流入排水管道。 2 范圍 適用于檢測站的各部門 3 職責(zé) 本有業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)實施 4 要點 檢驗所產(chǎn)生的廢水，如鋁合金門窗的水密性能；混凝土及砂漿的配合比試驗；水泥物理性能試驗；涂料的耐洗刷試 驗，在試驗過程中產(chǎn)生的廢水直接排入下水管道，進(jìn)入城市排水網(wǎng)。 （ 2）計算機有專門人員進(jìn)行管理，定時開關(guān)機，計算機前配備了電源延時器，避免了因突然斷電而導(dǎo)致 數(shù)據(jù)的丟失和設(shè)備的損壞。 易燃、易爆、腐蝕性物品及放射性物品都屬危險品，應(yīng)與電源、火源、辦公室隔開距離，有樣品保管員單獨存放，填寫 QZJ120143《危險品驗收登記臺帳》，在使用危險品時填寫 QZJ120244《危險品領(lǐng)用申請單》，按照有關(guān)的操作規(guī)程及檢驗實施細(xì)則使用。 2 范圍 本適用于同檢測業(yè)務(wù)的開展有關(guān)的一切質(zhì)量活動的操作過程。 培訓(xùn)后有的內(nèi)容需要進(jìn)行考核，有業(yè)務(wù)辦公室填寫 QZJ110340《考核情況記錄表》及 QZJ110441《考核成績匯總表》。 （ 2）對新調(diào)入的人員和換崗人員，應(yīng)參加山東省有關(guān)部門統(tǒng)一組織的檢測單位試驗員的上崗培訓(xùn)。 2 范圍 本對人員的培訓(xùn)計劃的制定實施及考核做出了規(guī)定。 管理評審所輸入的內(nèi)容一般包括： （ 1）政策和的適應(yīng)性 （ 2）管理和監(jiān)督人員的報告 （ 3）近期內(nèi)部審核的結(jié)果 （ 4）糾正措施和預(yù)防措施 （ 5）外部機構(gòu)進(jìn)行的評審 （ 6）實驗室的比對和能力驗證 結(jié)果 （ 7）工作量、工作類型的變化 （ 8）申訴和顧客的反饋 （ 9）改進(jìn)和建議 （ 10）質(zhì)量控制活動 （ 11）資源和人員的培訓(xùn)情況 （ 12）每次管理評審可根據(jù)本檢測站的實際的情況對評審的內(nèi)容進(jìn)行增加和刪減。 管理評審方式 管理評審方式有兩種：一是集中式 評審，即有最高管理者在計劃的時間內(nèi)集中召開一次評審會議，對所有進(jìn)行評審的內(nèi)容進(jìn)行全面的評審；二是專題式評審，即最高管理者按照計劃在一定的時間內(nèi)召開多次會議，每次會議就某個或幾個專題進(jìn)行評審。 2 范圍 適用于檢測站管理評審的策劃、實施、評審報告的編制，存檔。 糾正措施的跟蹤驗證 （ 1）有內(nèi)審員對各部門的糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤驗證和檢查，驗證 和檢查結(jié)果填寫《糾正措施跟蹤驗證表》。 （ 3）作出審核的評價和結(jié)論。 （ 3）如提供的數(shù)據(jù)不符合要求則在檢查表上填寫不符合，并及時與受審核部門聯(lián)系，交換意見，得到確認(rèn)。 （ 3）本公司有證的內(nèi)審員培訓(xùn)本次的內(nèi)審員，考核合格后上崗。 4 工作流程 編制審核計劃 組織內(nèi)審組 制定內(nèi)審計劃 查閱有關(guān)的文件資料 編寫檢查表 實施審核（首次會議、現(xiàn)場審核、開具不符合報告、末次會議） 編寫審核報告 整改 跟蹤驗證提交 管理評審 記錄存檔。 3 職責(zé) （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)年度及特需的質(zhì)量審核工作，組織編制 QZJ090129《審核計劃表》，確定內(nèi)審組成員并任命組長，審 批內(nèi)審組的《審核計劃表》，監(jiān)督內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實施。 （ 3）原始記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： 19 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 3 頁 共 3 頁 主題：記錄的管理 第 3 版 第 0 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 a 樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量 b 檢測地點、檢測日期 c 記錄的每頁編號及總頁數(shù) d 所采取的檢驗標(biāo)準(zhǔn)及方法 e 環(huán)境條件 f 計算公式、 計算過程、導(dǎo)出數(shù)據(jù)及處理 g 參加人員 h 所用儀器設(shè)備名稱、編號、及設(shè)備狀態(tài) （ 4）檢驗結(jié)束，有主檢人員確認(rèn)后在指定的 位置簽字，移交校核人員進(jìn)行校核簽字，原始記錄制訂、批準(zhǔn)、修改和儲存執(zhí)行《文件的控制》。 記錄的實施 （ 1）《樣品委托書》有業(yè)務(wù)辦公室業(yè)務(wù)受理員指導(dǎo)客戶認(rèn)真的填寫，委托書的內(nèi)容包括： a 委托單位 b 樣品編號 c 樣品名稱 d 生產(chǎn)單位 e 樣品到達(dá)數(shù)量及狀態(tài) f 委托方的通信地址及電話 g 檢測依據(jù)、檢驗類別、委托人 h 工程名稱、部位 18 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文 件 文件編號 第 2 頁 共 3 頁 主題：記錄的管理 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 l 見證單位、見證人 m 試驗編號 o 檢測項目及參數(shù) p 其他情況的說明 q 經(jīng)辦人審閱確認(rèn) （ 2）業(yè)務(wù)受理員在接受委托業(yè)務(wù)時，根據(jù)檢驗樣品的種類，名稱及委托日期給出樣品的唯一性標(biāo)識及結(jié)果報告的編號：樣品編號、結(jié)果報告的編號、原始記錄的委托編號應(yīng)一致，編號執(zhí)行《編號的管理規(guī)定》。 3 職責(zé) 有業(yè)務(wù)辦公室組織實施，各檢測室（組）及相關(guān)部門配合。 制定的糾正措施和預(yù)防措施有質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施，對糾正措施完成的情況進(jìn)行驗證。 4 要點 不符合工作是指管理和技術(shù)活動不符合管理體系文件或檢驗技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （ 4）整改結(jié)果有質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟蹤驗證，整改無效的工作應(yīng)重新進(jìn)行研究分析制定糾正措施，進(jìn)行整改，直至有滿意的效果為止。 （ 6）有責(zé)任人對不符合工作的處理結(jié)果進(jìn)行記錄，填寫 QZJ060222《不符合工作處理結(jié)果表》。 （ 2）改正：責(zé)令當(dāng)事人改正其工作行為，并進(jìn)行檢討。 2 范圍 本對不符合工作的鑒別評定、糾正及處理做出了規(guī)定，適用于檢測工作中出現(xiàn)的不符合工作的控制。 （ 5）有業(yè)務(wù)辦公室填寫 QZJ050220《申訴和投訴意見處理結(jié)果表》。 申訴和投訴的處理 （ 1）申訴和投訴的內(nèi)容關(guān)系到結(jié)果報告的正確性時，有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織責(zé)任部門和相關(guān)人員對該項目的檢測過程的控制，檢驗標(biāo)準(zhǔn)的使用，結(jié)果的計算和處理進(jìn)行調(diào)查分析，找出原因后，執(zhí)行 《糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)的控制》，三個工作日內(nèi)重新編制結(jié)果報告，原結(jié)果報告有質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收回并銷毀。 （ 2）如果客戶用電話、電傳等方式進(jìn)行投訴時，業(yè)務(wù)受理員應(yīng)認(rèn) 真的做好記錄。 5 相關(guān)文件 《記錄管理》 6 記錄 QZJ 040115 《客戶的要求、標(biāo)書和合同的評審記錄》 QZJ040216 《客戶的要求、標(biāo)書和合同的評審報告》 QZJ040317 《外部供應(yīng)商綜合能力調(diào)查表》 QZJ040418 《檢測合同臺帳》 11 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 1 頁 共 2 頁 主題：處理客戶申訴和投訴戶 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 1 目的 為了保證檢測工作的質(zhì)量得到不斷的改善和提高，給客戶以更大的可信度，保護客戶的合法權(quán)益，對客戶的申訴和投訴加以控制。 （ 3）檢測結(jié)果能否滿足客戶的要求，對檢測結(jié)果因客戶的要求 產(chǎn)生的不確定度和偏離的因素加以說明，如因客戶的要求，檢驗結(jié)果僅對來樣或此次檢驗負(fù)技術(shù)責(zé)任，填寫QZJ040216 《客戶的要求、標(biāo)書和合同的評審報告》。 4 要點 對一般性的檢驗及委托，客戶沒有特殊的要求，其委托檢驗的項目及參數(shù)同檢驗方法申請申請計量認(rèn) 證的內(nèi)容范圍一致的可不進(jìn)行評審，有業(yè)務(wù)辦公室業(yè)務(wù)受理員直接辦理委托登記。 建立外部服務(wù)和供應(yīng)商的各種質(zhì)量信息技術(shù)資料檔案，有業(yè)務(wù)辦公室制定建立填寫 QZJ030414《外部供應(yīng)商清單》。 對供應(yīng)品試劑及消耗材料的選擇 （ 1）各檢測室（組）各辦公室負(fù)責(zé)其相關(guān)工作所需的日常消耗用品、輔助設(shè)施的購買、驗收和存儲。 對外部培訓(xùn)機構(gòu)的選擇 （ 1）為了提高各類人員的業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平，檢測站要根據(jù)自身的實際情況，派人適當(dāng)?shù)貐⒓蛹夹g(shù)規(guī)范、新的檢驗標(biāo)準(zhǔn)等方 內(nèi)容的培訓(xùn)。 要點 計量器具檢定單位的選擇 （ 1）有業(yè)務(wù)辦公室計量檢定員，根據(jù)國家有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)的規(guī)定，確定檢測站所使用的儀器設(shè)備中有需要強制性檢定設(shè)備、委托第三方檢定的設(shè)備、及自檢（校）驗的儀器設(shè)備清單，填 寫 QZJ030111 《儀器設(shè)備檢定計劃表》，有技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。 （ 3）委托方提供資料文件，有業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)其有效性，并報檔案室備案。 （ 3）所有存入軟盤的文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，編目，有資料管理員按規(guī)定保存。 文件的換版與作廢 （ 1）有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)過內(nèi)部的評審需大量的修改時可進(jìn)行換版，原版次的文件作廢，按原發(fā)放范圍發(fā)放。 文件的更改 （ 1）文件的更改有使用部門或使用人提出，填寫《文件更改申請書》交文件原編制部門負(fù)責(zé)人審定后，有業(yè)務(wù)辦公室進(jìn)行修改。 b 受控文件破 損影響使用時，可有部門向質(zhì)量負(fù)責(zé)人申請更換新的有效文件，但必須上交破損的文件，并有質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行銷毀，填寫《銷毀文件記錄表》。 （ 4） 原始記錄，質(zhì)量記錄表格有各使用部門編制，各檢測室負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。 （ 4）文件原件和《文件處理表》有檔案管理員分類存檔。 4 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 2 頁 共 4 頁 主題：文件的控制和維護 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 （ 2）不加蓋“受控”印章的文件為非受控文件，檢測站編制的和外來的一般性的技術(shù)文件，屬于非受控文件。 （ 2）外來文件 a 外來質(zhì)量文件（如上級發(fā)布的有關(guān)的法令、法規(guī)、政策以及行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則等）。 （ 3）各職能部門的專用文件及資料有各職能部門自行控制和保管。 相關(guān)文件 《保密的規(guī)定》 《文件的控制和管理》 《數(shù)據(jù)的保護》 記錄 QZJ010101 《文件資料的借閱復(fù)印登記表》 QZJ010202 《銷毀文件記錄表》 QZJ010303 《文件泄密處置表》 3 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 1 頁 共 4 頁 主題：文件的控制和維護 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 目的 對檢測站的質(zhì)量管理所要求的文件進(jìn)行控制和維護，確保本站的檢驗及有關(guān)場所使用的文件資料為最新有效版本。 當(dāng)客戶需要用電傳、電話、及錄音的方式索取檢測結(jié)果及保密信息時，業(yè)務(wù)辦公室首先要對對方的身份進(jìn)行確認(rèn)，在確認(rèn)沒有外人在場時方可傳送。 各部門、各檢測室對《保密的規(guī)定》認(rèn)真的貫徹執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)有泄密的情況及時報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理，填寫 QZJ010303《文件泄密處置表》。 （ 6） 儀器設(shè)備檔案。 （ 2） 上級主管部門下達(dá)的監(jiān)督檢驗計劃及能力驗證計劃。 1 文件編號 第 1 頁 共 2 頁 主題：保證公正性和保護客 戶機密所有權(quán)的 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 目的 為了保證與檢測站所從事的檢驗業(yè)務(wù)有關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)銷售單位，檢驗業(yè)務(wù)的委托單位及其他有關(guān)客戶的合法權(quán)宜不受侵害，保證檢驗結(jié)果的公證性及合法性，需對客戶技術(shù)文件資料、檢驗結(jié)果進(jìn)行保密控制。 要點 保密的范圍 （ 1） 客戶提供的技術(shù)文件和資料。 （ 5） 質(zhì)量活動記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織本站所有檢測人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《保密的規(guī)定》并貫徹執(zhí)行。 2 魯 市建筑工程質(zhì)量檢測站文件 文件編號 第 2 頁 共 2 頁 主 題：保證公正性和保護客 戶機密所有權(quán)的 第 3 版 第 1 次修改 頒布日期： 2020 年 11 月 30 日 查閱文件時要在指定的位置進(jìn)行，查閱過程中不得損壞原始的文件資料 ， 查閱后將文件防回原處。 保密資料的整理和存檔執(zhí)行《文件的控制和管理》。 （ 2）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的 控制和管理。 b 檢測站編制的一般性技術(shù)文件（如請示、報告、總結(jié)等）。 文件的受控與非受控 （ 1）文件上加蓋“受控”印章的文件為受控文件，本站編制的管理體系文件（如質(zhì)量手冊、文件、作業(yè)文件等）和國家現(xiàn)行有效的法令、法規(guī)、政策及行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則等屬于受控文件。 （ 3）按處理意見送至傳閱人或執(zhí)行人（如：需要文件可復(fù)印，留于傳閱人或執(zhí)行人使用）。 （ 2） 《質(zhì)量手冊》，《文件》有質(zhì)量負(fù) 責(zé)人編制，站長批準(zhǔn)實施， （ 3） 自檢（校）方法，操作規(guī)程，檢驗實施細(xì)則等作業(yè)指導(dǎo)性文件，有各檢測室負(fù)責(zé)編制，檢測室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。 文件的發(fā)放 （ 1）受控文件的發(fā)放 a 受控文件有質(zhì)量負(fù)責(zé)人按需要發(fā)放至部門及有關(guān)人員，填寫 QZJ02