【正文】 郵箱傳送檢測(cè)報(bào)告（結(jié)果）登記表》須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 ，根據(jù)情節(jié)和后果情況給予批評(píng)教育、或行政處分，后果嚴(yán)重、惡劣者直接追究法律責(zé)任。 二、范 圍 適用于本實(shí)驗(yàn)室所有檢測(cè)活動(dòng)。 全中心員工在監(jiān)測(cè)活動(dòng)中應(yīng)自覺(jué)遵守公正性聲明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會(huì)降低本中心技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公正性和監(jiān)測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)，保證監(jiān)測(cè)結(jié)果和監(jiān)測(cè)報(bào)告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的影響。 三、職 責(zé) ，負(fù)責(zé)組織其編制、發(fā)放、宣貫、借閱、回收、歸檔并監(jiān)督執(zhí)行。 四、程 序 編制和審批 ，按實(shí)驗(yàn)室主任指令組織編制質(zhì)量手冊(cè)初稿進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè)的版本和修訂 （一本）和副本（若干本），受控和非受控。更換下來(lái)的手冊(cè)或手冊(cè)插頁(yè)應(yīng)及時(shí)加注“作廢”標(biāo)識(shí)，歸檔保存或者銷(xiāo)毀。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 10 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01032020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)的管理 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改計(jì)劃報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和回收 手冊(cè)發(fā)放由綜合室資料員 XXX負(fù)責(zé)。 受控本更換下來(lái)的舊版手冊(cè)應(yīng)及時(shí)回收，并加注“作廢”標(biāo)識(shí)。手冊(cè)的存放應(yīng)方便本部門(mén)員工的使用。 質(zhì)量手冊(cè)宣貫 質(zhì)量手冊(cè)頒布、修訂或改版后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定宣貫計(jì)劃，并做好宣貫工作，使全體人員充分了解質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容并正確執(zhí)行。 三、職 責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù) 責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織技術(shù)性文件的編制和批準(zhǔn)； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核； 各科室負(fù)責(zé)本部門(mén)技術(shù)性文件的編制和審核； 辦公室負(fù)責(zé)文件的日常管理和控制。記錄包括實(shí)驗(yàn)室所有質(zhì)量活動(dòng)和檢測(cè)活動(dòng)的即時(shí)記錄，諸如原始觀測(cè)記錄、報(bào)告、內(nèi)審和管理評(píng)審的報(bào)告等。本實(shí)驗(yàn)室的管理體系文件和技術(shù)文件是受控文件，外來(lái)技術(shù)文件和法規(guī)性文件是否受控由辦公室確定。 經(jīng)批準(zhǔn)的文件由辦公室檔案管理員編號(hào)登記。 文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)和文件受控狀態(tài)，由領(lǐng)用人簽收。 文件丟失后文件使用人須重新辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須在領(lǐng)用原因中作出說(shuō)明，檔案管理員 在補(bǔ)發(fā)文件中應(yīng)給新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。 文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后，由原編制部門(mén)實(shí)施更改 (文件修改單頁(yè)不超過(guò) 30字的，可由文件持有人根據(jù)批準(zhǔn)后的《文件更改申請(qǐng)表》用碳素墨水劃改相應(yīng)部分 )。 文件的管理 審批后的原版文件由檔案管理員登記歸檔，存入磁盤(pán)的文件均應(yīng)有備份，備份文件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔。 資料的收集與管理 檢測(cè)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、外來(lái)文件、技術(shù)文件和技術(shù)資料及其信息的收集，并及時(shí)將收集到的信息或資料提供綜合檔案室，由檔案管理員登記編號(hào)造冊(cè)，或進(jìn)行跟蹤收集，以保證技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及各類(lèi)文件現(xiàn)行有效。 三、職 責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全實(shí)驗(yàn)室計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件的維護(hù)、升級(jí)和管理等技術(shù)支持工作； 各科室負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、系統(tǒng)管理軟件的安全使用、保密和日常維護(hù)工作； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。 局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息、數(shù)據(jù)、文件實(shí)施保密措施，信息資源保密等級(jí)分為： (1)可向 Inter網(wǎng)公開(kāi)的； (2)可向有關(guān)部門(mén)或個(gè)人公開(kāi)的； (3)可向全省環(huán)境檢測(cè)系統(tǒng)公開(kāi)的； (4)可向省環(huán)保局系統(tǒng)公開(kāi)的； (5)可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)公開(kāi)的； (6)僅限于本科室使用的； (7)僅限于個(gè)人使用的。 需要對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性和正確性。 應(yīng)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)傳輸裝置和線路進(jìn)行定期維護(hù)和檢查。 計(jì)算機(jī)軟件 所有計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保存。 在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。 二、范 圍 適用于我實(shí)驗(yàn)室接受指令性任務(wù)、與客戶簽訂標(biāo)書(shū)或合同 (協(xié)議 )的評(píng)審及與客戶的溝通。必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，編制檢測(cè)方案； 檢測(cè)方案需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 遇客戶電話 訂約，應(yīng)了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說(shuō)明所能提供的服務(wù)，與客戶達(dá)成初步意向。 任務(wù)下達(dá) 承接指令性任務(wù)和客戶委托的業(yè)務(wù)并簽訂合同后，由合同管理員將合同、委托協(xié)議及標(biāo)書(shū)正式移交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0106FB012020 技術(shù)咨詢合同書(shū) HHRBDC/CX0106FB022020 技術(shù)服務(wù)合同書(shū) HHRBDC/CX0106FB032020 檢測(cè)業(yè)務(wù)委托協(xié)議 HHRBDC/CX0106FB042020《合同評(píng)審記錄表》 HHRBDC/CX0106FB052020《合同評(píng)審會(huì)簽單》 HHRBDC/CX0106FB062020《合同評(píng)審會(huì)議記錄表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01072020《分包管理程序》 HHRBDC/CX01292020《檢測(cè)工 作程序》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 18 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01072020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 分包管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 選擇合格分包方，對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行有效控制，保證向客戶提供準(zhǔn)確有效的檢測(cè)報(bào)告。 應(yīng)選擇遵守 CNAS/CL01:2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)、并具有相應(yīng)檢測(cè)能力的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行分包。 分包的終止和變更 分包協(xié)議履行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行定期評(píng)審，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實(shí)驗(yàn)室要求時(shí)，應(yīng)立即終止分包協(xié)議。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 19 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01072020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：分包管 理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 分包項(xiàng)目應(yīng)在檢測(cè)工作實(shí)施前以書(shū)面形式征得委托方同意。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0107FB012020《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》 HHRBDC/CX0107FB012020《分包單位調(diào)查評(píng)價(jià)表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01062020《 要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序 》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 20 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01082020 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題： 服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 規(guī)范對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，加強(qiáng)檢測(cè)用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。 對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購(gòu)文件 (包括采購(gòu)申請(qǐng)表、圖紙、 檢查方法以及表明檢測(cè)結(jié)果可被接受的技術(shù)條件等信息或資料 )在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)。 儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、 試劑與消耗性材料供應(yīng)商的評(píng)估分別由質(zhì)檢室和相關(guān)檢測(cè)科室負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、有關(guān)檢測(cè)人員參加，評(píng)估意見(jiàn)應(yīng)記入《供應(yīng) (服務(wù) )商評(píng)價(jià)表》。 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立健全入庫(kù)試劑、消耗性材料臺(tái)帳，檢測(cè)人員領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)室主任批 準(zhǔn)。液體試劑倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝防爆燈。凡有毒有害物品按《實(shí)驗(yàn)室 管理程序》 。 三、職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶投訴的受理，科室主任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其它不滿意信息的受理，并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。對(duì)電話、傳真等形式的投訴，由受理人在《投訴登記表》作相應(yīng)記錄。復(fù)測(cè)過(guò)程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 證實(shí)檢測(cè)報(bào)告有誤時(shí)，應(yīng)按《檢測(cè)報(bào)告管理程序》發(fā)放更改報(bào)告，并承擔(dān)客戶損失和不良影響。 三、職 責(zé) 內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員分別負(fù)責(zé)對(duì)管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果； 檢測(cè)報(bào)告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量控制； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合項(xiàng)評(píng)價(jià)并作出處理決定； 各科室負(fù)責(zé)對(duì)本室不符合工作采取糾正措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過(guò)各科室反映的情況，以及客戶投訴等進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的 頻次，或進(jìn)行附加審核建議，報(bào)實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 不符合項(xiàng)的評(píng)價(jià)。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 24 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01102020 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 標(biāo) 題：不符合的檢測(cè)工作控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 屬不合格檢測(cè)報(bào)告則由授權(quán)簽字人扣發(fā)報(bào)告。 不符合工作的控制 不符合工作識(shí)別人負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報(bào)請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門(mén)恢復(fù)