【正文】 郵箱傳送檢測報告（結果）登記表》須經質量負責人審批。 ，根據情節(jié)和后果情況給予批評教育、或行政處分，后果嚴重、惡劣者直接追究法律責任。 二、范 圍 適用于本實驗室所有檢測活動。 全中心員工在監(jiān)測活動中應自覺遵守公正性聲明要求，嚴格執(zhí)行國家和省有關環(huán)境保護的法規(guī)、標準和環(huán)境監(jiān)測標準方法、技術規(guī)范；采取嚴格的質量保證措施，不參與任何可能會降低本中心技術能力、判斷的獨立性、公正性和監(jiān)測誠信度的活動，保證監(jiān)測結果和監(jiān)測報告不受任何可能影響其技術判斷的、不正當的商業(yè)、財務和其他方面的影響。 三、職 責 ，負責組織其編制、發(fā)放、宣貫、借閱、回收、歸檔并監(jiān)督執(zhí)行。 四、程 序 編制和審批 ，按實驗室主任指令組織編制質量手冊初稿進。 質量手冊的版本和修訂 （一本）和副本（若干本），受控和非受控。更換下來的手冊或手冊插頁應及時加注“作廢”標識，歸檔保存或者銷毀。 華惠道橋檢測實驗室 10 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01032020 第 2 頁 共 2 頁 標 題： 質量手冊的管理 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 質量負責人提出修改計劃報實驗室主任批準后實施。 質量手冊的發(fā)放和回收 手冊發(fā)放由綜合室資料員 XXX負責。 受控本更換下來的舊版手冊應及時回收，并加注“作廢”標識。手冊的存放應方便本部門員工的使用。 質量手冊宣貫 質量手冊頒布、修訂或改版后，質量負責人負責制定宣貫計劃，并做好宣貫工作，使全體人員充分了解質量手冊內容并正確執(zhí)行。 三、職 責 實驗室主任負 責質量手冊和程序文件的批準； 技術負責人負責組織技術性文件的編制和批準； 質量負責人負責組織質量手冊、程序文件的編制及審核； 各科室負責本部門技術性文件的編制和審核； 辦公室負責文件的日常管理和控制。記錄包括實驗室所有質量活動和檢測活動的即時記錄，諸如原始觀測記錄、報告、內審和管理評審的報告等。本實驗室的管理體系文件和技術文件是受控文件，外來技術文件和法規(guī)性文件是否受控由辦公室確定。 經批準的文件由辦公室檔案管理員編號登記。 文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，由領用人簽收。 文件丟失后文件使用人須重新辦理申領手續(xù)，但必須在領用原因中作出說明，檔案管理員 在補發(fā)文件中應給新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 文件更改申請批準后，由原編制部門實施更改 (文件修改單頁不超過 30字的，可由文件持有人根據批準后的《文件更改申請表》用碳素墨水劃改相應部分 )。 文件的管理 審批后的原版文件由檔案管理員登記歸檔，存入磁盤的文件均應有備份，備份文件也應標識歸檔。 資料的收集與管理 檢測業(yè)務科室負責有關技術標準、外來文件、技術文件和技術資料及其信息的收集，并及時將收集到的信息或資料提供綜合檔案室，由檔案管理員登記編號造冊，或進行跟蹤收集，以保證技術標準及各類文件現行有效。 三、職 責 技術負責人負責全實驗室計算機網絡系統(tǒng)管理軟件的維護、升級和管理等技術支持工作； 各科室負責網絡系統(tǒng)、計算機或自動化設備、系統(tǒng)管理軟件的安全使用、保密和日常維護工作； 質量負責人負責本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。 局域網上必須使用合法版權的軟件，維護知識產權。 對網絡系統(tǒng)軟件、應用軟件及信息、數據、文件實施保密措施，信息資源保密等級分為： (1)可向 Inter網公開的； (2)可向有關部門或個人公開的； (3)可向全省環(huán)境檢測系統(tǒng)公開的； (4)可向省環(huán)保局系統(tǒng)公開的； (5)可在實驗室內公開的； (6)僅限于本科室使用的； (7)僅限于個人使用的。 需要對計算機或自動化設備進行設置的，應由經培訓的操作人員操作，并檢查輸入數據或參數設置的完整性和正確性。 應對檢測數據傳輸裝置和線路進行定期維護和檢查。 計算機軟件 所有計算機軟件均應備份，由綜合檔案室妥善保存。 在用軟件的修改須經技術負責人授權，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。若程序或數據已遭破壞，應用備份軟件恢復。 二、范 圍 適用于我實驗室接受指令性任務、與客戶簽訂標書或合同 (協議 )的評審及與客戶的溝通。必要時進行現場踏勘，編制檢測方案； 檢測方案需經技術負責人批準； 遇客戶電話 訂約，應了解和記錄客戶的情況及其需求，向客戶說明所能提供的服務，與客戶達成初步意向。 任務下達 承接指令性任務和客戶委托的業(yè)務并簽訂合同后，由合同管理員將合同、委托協議及標書正式移交項目負責人。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0106FB012020 技術咨詢合同書 HHRBDC/CX0106FB022020 技術服務合同書 HHRBDC/CX0106FB032020 檢測業(yè)務委托協議 HHRBDC/CX0106FB042020《合同評審記錄表》 HHRBDC/CX0106FB052020《合同評審會簽單》 HHRBDC/CX0106FB062020《合同評審會議記錄表》 六、相關程序文件 HHRBDC/CX01072020《分包管理程序》 HHRBDC/CX01292020《檢測工 作程序》 華惠道橋檢測實驗室 18 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01072020 第 1 頁 共 2 頁 標 題： 分包管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 選擇合格分包方，對分包項目進行有效控制，保證向客戶提供準確有效的檢測報告。 應選擇遵守 CNAS/CL01:2020《檢測和校準實驗室能力認可準則》標準、并具有相應檢測能力的實驗室進行分包。 分包的終止和變更 分包協議履行過程中，應對分包方進行定期評審，若發(fā)現分包方的能力發(fā)生變化，不能滿足本實驗室要求時，應立即終止分包協議。 華惠道橋檢測實驗室 19 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01072020 第 2 頁 共 2 頁 標 題：分包管 理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 分包項目應在檢測工作實施前以書面形式征得委托方同意。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0107FB012020《分包項目申請表》 HHRBDC/CX0107FB012020《分包單位調查評價表》 六、相關程序文件 HHRBDC/CX01062020《 要求、標書和合同評審程序 》 華惠道橋檢測實驗室 20 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01082020 第 1 頁 共 2 頁 標 題： 服務和供應品管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 規(guī)范對檢測質量有影響的服務和供應品的采購，加強檢測用試劑和消耗性材料的管理，確保檢測工作質量。 對檢測質量有影響的供應品采購文件 (包括采購申請表、圖紙、 檢查方法以及表明檢測結果可被接受的技術條件等信息或資料 )在發(fā)出之前，其技術內容應經技術負責人審查批準。 儀器設備服務商和供應商、 試劑與消耗性材料供應商的評估分別由質檢室和相關檢測科室負責組織，技術負責人、有關檢測人員參加，評估意見應記入《供應 (服務 )商評價表》。 倉庫管理員應建立健全入庫試劑、消耗性材料臺帳，檢測人員領用材料須登記，領用劇毒品須經室主任批 準。液體試劑倉庫應安裝防爆燈。凡有毒有害物品按《實驗室 管理程序》 。 三、職 責 質量負責人負責客戶投訴的受理，科室主任、項目負責人負責其它不滿意信息的受理，并及時上報質量負責人。對電話、傳真等形式的投訴，由受理人在《投訴登記表》作相應記錄。復測過程應由質量監(jiān)督員進行質量監(jiān)督。 證實檢測報告有誤時，應按《檢測報告管理程序》發(fā)放更改報告，并承擔客戶損失和不良影響。 三、職 責 內審員和質量監(jiān)督員分別負責對管理體系和技術運作的各環(huán)節(jié)中所出現的不符合工作進行識別，并跟蹤不符合工作的處理結果； 檢測報告審核人員、授權簽字人負責檢測報告的質量控制； 質量負責人負責對不符合項評價并作出處理決定； 各科室負責對本室不符合工作采取糾正措施。 質量負責人通過各科室反映的情況，以及客戶投訴等進行分析，提出是否增加內部審核的 頻次，或進行附加審核建議，報實驗室主任批準后實施。 不符合項的評價。 華惠道橋檢測實驗室 24 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01102020 第 2 頁 共 2 頁 標 題：不符合的檢測工作控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 屬不合格檢測報告則由授權簽字人扣發(fā)報告。 不符合工作的控制 不符合工作識別人負責對糾正措施的實施結果進行跟蹤驗證，證實所采用的糾正措施已消除了產生不符合工作的所有因素，報請質量負責人批準后通知相關部門恢復