【正文】 422QB/ZXX省XX集團有限公司企業(yè)標準QB/Z2010ERP 系統(tǒng)運行管理制度規(guī)定文件編號：ZD/ZDWL08生效日期：20150701受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)6正文4附錄0編制：審核：批準：XX省XX集團有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)423文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期424一、目的（一）為提高公司工作效率，有效降低和節(jié)約成本，加快辦公自動化建設，保障文件和 各種信息傳遞快捷暢通，根據(jù)公司的實際，制定本制度。，由網(wǎng)絡部負責后期系統(tǒng)維護工作。、明確的告知網(wǎng)絡部，不得含糊說明。五、制度主體（一）基本原則IT 系統(tǒng)的建立要根據(jù)必要性、合理性、經(jīng)濟性，保證投資收益。六、附則（一）本規(guī)定由網(wǎng)絡信息部起草并負責解釋；（二）本規(guī)定自頒布之日起生效。 二、適用范圍適用于集團各職能部門及各經(jīng)營單位的 IT 設備報廢流程。 六、獎勵與懲罰對于不按照配置制度申請 IT 設備或者自行調(diào)配 IT 設備的部門掛網(wǎng)批評，并對直接責 任人和其直屬上級處以公告批評和對應經(jīng)濟罰款。二、適用范圍適用于集團各職能部門及各經(jīng)營單位的 IT 設備的報廢及閑置。 處罰標準：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記大過500020001000800500須掛網(wǎng)公示八、附則（一）本制度由網(wǎng)絡信息部起草并負責解釋。予以公告批評并處以對應罰款； 處罰標準：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（四）采購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為。六、監(jiān)督與檢查 無 七、獎勵與懲罰申購人員及采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。（七）報銷原則： 2023 號完成與供應商對帳，每月 2430 號完成本月費用報銷填寫及審 批。每月 20 號后提交或者 20 號以后 到達的 IT 商品申購流程，采購人員將不予辦理。，采購人員負責與合作商溝通協(xié)調(diào)價格，如合 作商價格無法降低，采購人員需要提交《價格偏離審批表》，經(jīng)網(wǎng)絡信息總監(jiān)及網(wǎng)絡部長審 批后，確定按合作商提供價格采購或取消供應商合作資格，并重新選定供應商。：（1）每次采購必須兩家以上供應商提供報價，采購人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨時 間、售后服務等因素進行綜合評定，確定最終采購價格及供應商。 五、制度主體（一）申購時間，采購人員接收到采購流程后，一個工作日內(nèi)完成商品采購。、報銷流程審批。在流程中詳細標明商 品數(shù)量及其它要求。 三、術(shù)語解釋四、職責（一）網(wǎng)絡信息部： IT 采購管理。二、適用范圍適用于集團各職能部門、各產(chǎn)業(yè)集團及下屬分公司的 IT 產(chǎn)品采購。、價格及服務能力進行監(jiān)督。（二）申購單位：，經(jīng)辦人根據(jù)需求在 ERP 采購平臺中發(fā)起申購流程。（三）申購部門財務：。（二）基本原則：網(wǎng)絡信息部選擇供應商必須與集團簽訂長期合作協(xié)議。采購 人員根據(jù)調(diào)研回來的價格變更采購平臺商品價格。、產(chǎn)業(yè)集團及下屬公司相關(guān)人員每月 20 號前在采購平臺中完成 IT 商品申購 流程填寫及審批，采購人員接收到該流程后執(zhí)行采購工作。（六）入庫原則：，驗收合格后交由需求部門使用，需求部門收到采 購商品后，提交《驗收入庫單（網(wǎng)絡部）》流程 資產(chǎn)管理員負責《IT 固定資產(chǎn)增加單》、《IT 低值易耗品增加單》的歸檔。商品質(zhì)量、數(shù)量、有無 損壞等由網(wǎng)絡信息部相關(guān)人員會同申購人員及供應商共同完成。 予以公告批評并處以對應罰款； 處罰標準：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）網(wǎng)絡部采購人員未按照第三條基本原則進行采購的。予以公記過處分并處以對應罰款；處罰標準：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（七）其它違反集團制度并給公司造成嚴重損失的，予以記大過處分并處以對應罰款；根據(jù)情節(jié)嚴重程度追求其法律責任并辭退。 九、附件（一）報價單（二）詢價單（三）價格偏離表407 報價單網(wǎng)絡信息部報價單報價日期： 報價單位 報價人：序號 名稱 品牌 規(guī)格本月單價 備注123456789單位蓋章：408 詢價單網(wǎng)絡信息部詢價單詢價日期： 詢價人：序號 名稱 品牌 規(guī)格 單價 公司報價人及 備注1234567891011409 價格偏離表網(wǎng)絡信息部價格偏離表上報日期：上報人：合作合作合作調(diào)研調(diào)研調(diào)研名稱品牌規(guī)格公司公司公司公司公司公司價格價格價格價格價格價格410QB/ZXX省XX集團有限公司企業(yè)標準QB/Z2010IT 設備報廢制度文件編號：ZD/ZDWL03生效日期：20071201受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/1總頁數(shù)3正文1附錄0編制：審核：批準：XX省XX集團有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)411文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期412一、目的為規(guī)范 IT 設備的報廢行為，加強 IT 設備的管理，避免可用資源的浪費及流失，特制定 本制度。（二）IT 設備報廢管理 設備報廢流程按《IT 設備報廢流程》執(zhí)行； 設備報廢鑒定為人為原因的，按照《IT 設備管理處罰規(guī)定》對相關(guān)責任人進行處 罰；；，由計劃財務部、審計部負責監(jiān)督。414QB/ZXX省XX集團有限公司企業(yè)標準QB/Z2010IT 設備管理處罰規(guī)定文件編號：ZD/ZDWL04生效日期：20151201受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)3正文1附錄0編制：審核：批準：XX省XX集團有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)415文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期416一、目的為規(guī)范 IT 設備的管理，避免人為破壞使可用資源的浪費及流失，特制定本制度。（四）由于操作人員人為因素造成計算機、計算機外設、網(wǎng)絡設備造成損壞的，對直接 責任者除執(zhí)行以上罰則外，并按原值或折舊價值進行賠償。 三、術(shù)語解釋無 四、職責（一）IT 系統(tǒng)的建立由網(wǎng)絡部負責組織招標會、簽訂合同、項目實施；（二）建設部門提出立項報告申請，由網(wǎng)絡信息部提供技術(shù)方案及投資方案；（三）IT 系統(tǒng)立項必須報總裁辦公會審定；（四）申請部門必須積極主動地參與、配合網(wǎng)絡部組織的各項有關(guān)系統(tǒng)建立的會議、工 作等。，以便于網(wǎng)絡部組織招標等工作。，主動與申請部門協(xié)調(diào)溝通，及時解決出現(xiàn)的 問題。 七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡信息部起草并負責解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。（二）ERP 系統(tǒng)用戶暫定為集團高層領(lǐng)導、職能部門及經(jīng)營單位相關(guān)管理人員。 五、制度主體（原則、要求等）（一）ERP 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)使用管理（1）ERP 系統(tǒng)為XX集團員工網(wǎng)上辦公的平臺，主要內(nèi)容包括新聞公告發(fā)布，集團文件 共享及傳輸，相關(guān)工作流程審批等。（5）禁止在 ERP 系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片等。（3）任何對內(nèi)、對外發(fā)布的新聞咨詢必須經(jīng)直屬上級同意后方可發(fā)布。（2）文檔目錄使用及文檔共享 、使用和共享文檔。：文檔創(chuàng)建者可刪除自行創(chuàng)建的文檔，但部分文檔由于發(fā)生審批流程，不 能自行刪除，如需必需刪除則需提交文檔刪除審批單，由集團網(wǎng)絡信息部予以刪除。（3）流程發(fā)起后，發(fā)起人應為第一責任人，及時通過 ERP 系統(tǒng)了解流程進程，并進行催 辦和督辦，如發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)人員聯(lián)系。426（6）流程的刪除：任何人均沒有權(quán)限刪除所在流程，如需刪除相關(guān)流程，需提交流程刪除審批單，由集團網(wǎng)絡信息部進行刪除。，新員工入職后，應立即對其 進行上崗培訓。 ERP 系統(tǒng)，并向網(wǎng)絡信息部提交 ERP 系統(tǒng)日常使用出現(xiàn)問題。網(wǎng)絡信息部應保管好 ERP 系統(tǒng)管理員密碼，不得泄漏給任何人。 處罰標準：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示七、附則429（一）本制度由網(wǎng)絡部起草并負責解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其他制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。（二）網(wǎng)絡信息