【正文】 要使用冷藏車。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實(shí)際采購物品相符。 三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。 所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。 交 貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件 。 各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。 醫(yī)療器材采購管理 普通器械 :根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。 依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃 (經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批 )與后勤庫管核對庫存 后集中進(jìn)行采購。 倉管在驗(yàn)貨過程中對項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗(yàn)收。采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。 與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品 種和供貨要求。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。 采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。 采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交機(jī)關(guān)處理。 (七 )采購付款方式 物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。 每年第一個月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定 PO 單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。 緊急采購時，由采購部門在 “ 物品申請單 ” 上注明 “ 緊急采購 ” 字樣，以便及時處理。 采購必須堅(jiān)持 “ 秉公辦事、維護(hù)公司利益 ” 的原則，并綜合考慮 “ 質(zhì)量、價格 ” 的競爭，擇優(yōu)選取。 費(fèi)用結(jié)算 供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)時，應(yīng)提供增值稅發(fā)票及公司驗(yàn)收單據(jù)。 驗(yàn)收入庫 經(jīng)招標(biāo)后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應(yīng)按照招標(biāo)結(jié)果使用該企業(yè)提供的產(chǎn)品。 對最終確定的供貨商招標(biāo)小組應(yīng)口徑一致，并在原材料評定表上簽名。供應(yīng)商入圍名單、投標(biāo)報(bào)價單、市場價格調(diào)查單、招標(biāo)類別供貨商評定表等均由采購招標(biāo)小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。嚴(yán)重偏離市場價格報(bào)價的 。 供應(yīng)商如有以下行為的，應(yīng)取消其參與招標(biāo)的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)資 格的 。 招標(biāo)小組應(yīng)在招標(biāo)前對企業(yè)進(jìn)行資質(zhì)審查。要從保證食品安全和維護(hù)員工利益出發(fā) ，本著 “ 誠實(shí)、信用、平等互利、協(xié)商一致 ” 的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。 采購招標(biāo)工作程序應(yīng)積極引入市場競爭機(jī)制，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫 (工地 )材料，材料驗(yàn)證人員填寫 “ 物資驗(yàn)收記錄 ” 。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。 材料采購合同 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。各使用單位 (班組 )每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料 。 工作職責(zé) 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。 九、采購監(jiān)督 醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對采購計(jì)劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負(fù)責(zé)市場詢價義務(wù)。 七、物資的報(bào)銷 物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部主任簽字，報(bào)分管院長 審核，最后由院長審批報(bào)銷。 藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計(jì)共同驗(yàn)收。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。原則上每月采購二次。 20 萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會組織實(shí)施。 采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購 人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員 (一般不少于 3 人 )限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護(hù)理部 耗材庫 。 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部 。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。 一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。 ④ 超過 30 元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。 (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購，以保證供應(yīng)。 (3)將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批 。 (2)計(jì)劃外采購或臨時增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核 。能切實(shí)看到由于采購成本降 低而帶來的公司利潤上漲。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。 我們采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變 (一 )在 3 個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。 供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。 供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排 生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。 采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家 — 5 家發(fā)出《材料詢價單》 (附表 2)。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部 門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。 做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 二、采購部人員職責(zé)及管理制度 熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。各部門、分子公司的辦公用品采購費(fèi)用由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。 第五條供應(yīng)商的確定。 供應(yīng)商供貨。本制度適用于公司內(nèi)各部門、各分公司。 有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。 認(rèn)真做好退貨工作。 認(rèn)真做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份 (一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財(cái)務(wù)核對 )，一份交財(cái)務(wù)。 二、入庫 商品進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。公司采購部管理制度范本大全（精選 16 篇） 為加強(qiáng)企業(yè)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的采購管理制度，下面是小編整理的關(guān)于公司采購部管理制度的內(nèi)容，歡迎閱讀借鑒！ 公司采購部管理制度范本篇 1 為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第 2 天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。 認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉的貨先發(fā)。 認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。 第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購。 第四條采購審批程序： 各部門、分子公司根據(jù)實(shí)際需要，確定采購辦公用品的品名、規(guī)格 型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報(bào)總經(jīng)理辦公室； 日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購；大宗物資報(bào)主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購； 有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購： ⑴ 總價值在 5000 元以上的； ⑵ 辦公自動化設(shè)備； ⑶ 單價在 1000 元以上的辦公用品； ⑷ 總經(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式。使用時由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部與各分公司結(jié)算。 第六條貨款結(jié)算。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。 及時協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》 (附表 1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購 部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。向其發(fā)出《材料訂購單》 (附表 3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。 工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。 (二 )在 6 個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。 (四 )在 2 年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。 公司采購部管理制度范本篇 4 制定采購計(jì)劃 (1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測，在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核 。 (2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算 。 (2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。 (2)倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。 ③ 按酒店財(cái)務(wù)制度，付款 30 元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款， 30 元以下者可支付現(xiàn)款。 公司采購部管理制度范本篇 5 為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。 成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門 1 名人員組成。 主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量 (有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商 )、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。藥品的主管部門是藥劑科。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科 。必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié) 約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。 一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣