【正文】 的確定沒(méi)有任何效力；；；；，在長(zhǎng)時(shí)間不用電腦離開辦公地點(diǎn)時(shí)要鎖定計(jì)算 機(jī)，防止公司秘密泄漏；，應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)連接，并及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)信息部；；，不得盜用他人 IP 地址上網(wǎng)；、網(wǎng)上交易、炒股、游戲、P2P 下載或在線流媒體音視 頻等與工作無(wú)關(guān)的軟件。六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰427（一）對(duì)于私自盜取他人 ERP 密碼者，對(duì)直接責(zé)任人掛網(wǎng)記過(guò)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示（二）對(duì)于繼續(xù)使用系統(tǒng)初始密碼或與登陸名相同的密碼者，對(duì)直接責(zé)任人公告批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、 中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）ERP 用戶權(quán)限泄露，被他人利用者，除賠償集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失外，對(duì)直接責(zé)任人記過(guò) 處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示（四）在 ERP 系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片及在 ERP 系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內(nèi)者，對(duì)直接責(zé)任人記過(guò)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示（五）人力資源管理員沒(méi)有及時(shí)在 ERP 中辦理人員離職，或沒(méi)有及時(shí)將離職人員掛網(wǎng)公告，對(duì)直接責(zé)任人處以公告批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示428（六）系統(tǒng)管理員沒(méi)有及時(shí)對(duì)離職人員權(quán)限注銷，對(duì)直接責(zé)任人公告批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰 款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（七）系統(tǒng)管理員沒(méi)有及時(shí)處理或回復(fù)新入職員工開通 ERP 權(quán)限的申請(qǐng)，對(duì)直接責(zé)任人公告 批評(píng)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（八）系統(tǒng)管理員沒(méi)有及時(shí)備份 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)丟失，對(duì)直接責(zé)任人記過(guò)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示（九）系統(tǒng)管理員未經(jīng)審批，私自刪除 ERP 中文檔及流程，對(duì)直接責(zé)任人記過(guò)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款； 處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示（十）最終用戶私自刪除審批流程中的附件文檔，對(duì)直接責(zé)任人記過(guò)處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；造成重大損失追究其法律責(zé)任。如因出差或休假等事 宜，確無(wú)法正常參與流程審批，須提前在 ERP 系統(tǒng)中指定流程代理授權(quán)其他人員代辦。：在文檔目錄下創(chuàng)建的文檔需移動(dòng)或復(fù)制，需提交集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部 進(jìn)行處理。425（2）經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部各類公文（新聞，公告，文件，會(huì)議通知等），由經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部相關(guān)人員或指定人員發(fā)布。（三）各經(jīng)營(yíng)單位管理人員職責(zé)可參照?qǐng)?zhí)行。六、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰421（一）網(wǎng)絡(luò)信息部未按照申請(qǐng)部門的需求組織招標(biāo)、采購(gòu)的，致使采購(gòu)的軟件完全不符合申請(qǐng)單位需求的，對(duì)網(wǎng)絡(luò)部提出掛網(wǎng)批評(píng)，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)部部長(zhǎng)參照《干部管理制度》進(jìn)行處 罰，對(duì)直接參與人給予記過(guò)處分并處以 500 元罰款；（二）需求部門未按照《IT 項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度》提出立項(xiàng)申請(qǐng)而自行安排 IT 項(xiàng)目招 標(biāo)、采購(gòu)、實(shí)施的，對(duì)需求單位提出掛網(wǎng)批評(píng)，并對(duì)其單位總經(jīng)理參照《干部管理制度》進(jìn) 行處罰，對(duì)直接參與人給予記過(guò)處分并處以 500 元罰款；（三）需求部門對(duì)系統(tǒng)有升級(jí)的需求時(shí)未向網(wǎng)絡(luò)部提出書面申請(qǐng)而私自與軟件供應(yīng)商聯(lián) 系的，對(duì)其單位總經(jīng)理參照《干部管理制度》進(jìn)行處罰，對(duì)直接參與人給予記過(guò)處分并處以500 元罰款?！禝T 項(xiàng)目立項(xiàng)審批單》。 五、懲罰（一）由于操作人員對(duì) IT 設(shè)備誤操作導(dǎo)致設(shè)備損壞的，視損壞程度，對(duì)其資產(chǎn)責(zé)任 人處以警告處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款，對(duì)直接責(zé)任人處以公告批評(píng)和經(jīng)濟(jì)罰款并掛網(wǎng)公示， 視情節(jié)嚴(yán)重程度追究上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注警告200100503020口頭批評(píng)可不掛網(wǎng)公示公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（二）由于操作人員故意對(duì) IT 設(shè)備進(jìn)行破壞的，視損壞程度，對(duì)其資產(chǎn)責(zé)任人處以公 告批評(píng)和相對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并掛網(wǎng)公示，對(duì)直接責(zé)任人處以記大過(guò)處分和對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并 掛網(wǎng)公示；對(duì)直接責(zé)任人的直屬上級(jí)處以公告批評(píng)和對(duì)應(yīng)層級(jí)的經(jīng)濟(jì)處罰；造成重要數(shù)據(jù)丟 失的，直接或間接給公司帶來(lái)巨大損失的，追究直接責(zé)任人的法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：417類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示記大過(guò)500020001000800500（三）對(duì)于資產(chǎn)責(zé)任人和直接責(zé)任人為同一人時(shí)，執(zhí)行直接責(zé)任人處罰標(biāo)準(zhǔn)。五、制度主體（一）基本原則最大程度上提高 IT 設(shè)備的使用年限，做到零件再利用，避免可用設(shè)備流失。予以記 過(guò)處分并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注記過(guò)30001000500300200須掛網(wǎng)公示406（六）因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的。職責(zé)分離原則：原則上采購(gòu)人員不得參與市場(chǎng)調(diào)研、商品驗(yàn)收。 IT 資產(chǎn)管理員每月 21～24 日負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)各職能部門、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的下一個(gè) 月的 IT 費(fèi)用計(jì)劃，審核后上報(bào)網(wǎng)絡(luò)信息部長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)信息部長(zhǎng)簽批后，資產(chǎn)管理員以紙價(jià)及 電子文件兩種方式傳給計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金主管；（五）采購(gòu)原則： 資產(chǎn)管理員每月初將審批完成的本月資金計(jì)劃傳送給采購(gòu)人員，采購(gòu)人員根據(jù)本 月資金計(jì)劃，進(jìn)行日常采購(gòu)工作。新型、大型項(xiàng)目采購(gòu)或大型設(shè)備采購(gòu)，需求部門需提前一個(gè)月向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT 產(chǎn)品 申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》，網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，以確定以直接采購(gòu)或招標(biāo)的形式執(zhí)行采購(gòu)。、質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，并監(jiān)督及售后服務(wù)，并匯總問(wèn)題，及時(shí)提交 到采購(gòu)部門。、詢價(jià)、確定價(jià)格并通知供應(yīng)商送貨。 IT 采購(gòu)平臺(tái)，依據(jù)市場(chǎng)變化情況隨時(shí)調(diào)整價(jià)格信息?！禝T 設(shè)備配置制度》申購(gòu)，不得超標(biāo)申購(gòu)。（如：特殊配置的計(jì)算機(jī)等），需求部門需提前三天向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT 產(chǎn)403品申購(gòu)單（網(wǎng)絡(luò)部）》，以便網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)研，制定合理的配置方案后再執(zhí)行采購(gòu)。（四）資金計(jì)劃匯總審核原則： 20 日下班前上報(bào)本部門或集團(tuán)下一個(gè)月的 IT 費(fèi)用計(jì) 劃。，本月無(wú)法報(bào)銷，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)單位財(cái)務(wù)及供應(yīng)商溝通，協(xié)商 解決辦法或者將該費(fèi)用報(bào)到下一個(gè)月計(jì)劃中。 違反者予以 公告批評(píng)并處以對(duì)應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（五）隱瞞供應(yīng)商供應(yīng)物資質(zhì)量問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。 三、術(shù)語(yǔ)解釋無(wú) 四、職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)對(duì) IT 設(shè)備的故障做鑒定和維修，并出具鑒定報(bào)告，對(duì)鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)；（二）申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)填寫《IT 固定資產(chǎn)減損單》和《IT 低值易耗品減損單》，并按照 流程進(jìn)行審批；（三）流程中各節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)保管單據(jù)，定期送交檔案室歸檔，以便日后備查；（四）網(wǎng)絡(luò)部根據(jù) IT 設(shè)備的報(bào)廢情況，對(duì)報(bào)廢設(shè)備做不定期處理，處理方案報(bào)總裁審 批，所得款交財(cái)務(wù)部入帳。 三、術(shù)語(yǔ)解釋四、制度主體（一）基本原則 查明為人為原因造成設(shè)備損壞的，視情節(jié)予以處罰。（二）IT 系統(tǒng)建設(shè)管理 系統(tǒng)建設(shè)流程按照《IT 系統(tǒng)建設(shè)管理流程》執(zhí)行。，系統(tǒng)需要升級(jí)的，需求部門必須提出書面申請(qǐng)，網(wǎng)絡(luò)提供 解決方案，報(bào)總裁辦公會(huì)審定，由網(wǎng)絡(luò)部與軟件供應(yīng)商聯(lián)系升級(jí)事宜，不得私自與軟件供應(yīng) 商溝通。（二）集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)操作技術(shù)的培訓(xùn)，系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備的維護(hù)、管理。、公告等知識(shí)目錄管理（1）集團(tuán)各部門及經(jīng)營(yíng)單位設(shè)定 12 人為發(fā)布集團(tuán)級(jí)新聞、公告管理人員，由其發(fā)布 集團(tuán)及經(jīng)營(yíng)單位上報(bào)的各類公文（包括集團(tuán)新聞、公告、文件、會(huì)議通知等）。：上報(bào)集團(tuán)級(jí)的文檔可以全集團(tuán)共享，經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部的原則上不能超出所 在經(jīng)營(yíng)單位的共享范圍，如超出須請(qǐng)示集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部方可執(zhí)行。（5）出差人員在出差期間也應(yīng)登陸 ERP 系統(tǒng)，履行相關(guān)審批責(zé)任。 ERP 系統(tǒng)需求及數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé) ERP 系統(tǒng)文檔目錄、流 程等開發(fā)。 ERP 系統(tǒng)上文檔每年整理一次，并刻錄成光盤，存入集團(tuán)檔案室。 五、制度主體（一）日常管理（軟件或硬件）故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)記錄故障情況，并通知網(wǎng)絡(luò)信息 部，以便網(wǎng)絡(luò)信息部采取相應(yīng)的解決措施，不得自行拆卸電腦部件；（故意或無(wú)意）導(dǎo)致計(jì)算機(jī)故障，給集團(tuán)造成損失的，網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)損失情況 對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中 高層中層基層主管一般員工備注公告批評(píng)100050020010050須掛網(wǎng)公示（十）下載及進(jìn)行游戲、看電影、炒股、在線音視頻等與工作無(wú)關(guān)的行為者，對(duì)責(zé)任人 予以公告批評(píng)處分和相對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。 對(duì)權(quán)限不清楚時(shí)，可咨詢網(wǎng)絡(luò)部門。（一）招投標(biāo)與合同管理小組職責(zé)、整理、匯報(bào)。六、招標(biāo)要求（一）信息化項(xiàng)目在 5 萬(wàn)元以上的（含 5 萬(wàn)元），所有與該項(xiàng)目相關(guān)的軟硬件產(chǎn)品采購(gòu)、 工程施工必須經(jīng)過(guò)招標(biāo)方式確定合作單位。（六）質(zhì)優(yōu)低價(jià)中標(biāo)原則：信息化系統(tǒng)關(guān)系著集團(tuán)的日常經(jīng)營(yíng)管理，提供信息化系統(tǒng)設(shè) 備的生產(chǎn)廠商必須是通過(guò) TL9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、具備質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證的“計(jì)量檢 測(cè)體系合格證書”或者相關(guān)國(guó)家規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。（四）收集《投標(biāo)書》448（五）確定評(píng)標(biāo)原則及方法（需要報(bào)批的要進(jìn)行報(bào)批）。不允許投標(biāo)公司因?yàn)闊o(wú)法達(dá)到招標(biāo)要求，修改投標(biāo)方案。投標(biāo)保證金可以使用支票、銀行匯票等，一般不得超過(guò)投標(biāo)總價(jià)的 2％，最高不得超過(guò) 50 萬(wàn)元。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間后送達(dá)的補(bǔ)充或者修改的449內(nèi)容無(wú)效。由招標(biāo)人、投標(biāo)人及審計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人進(jìn)行檢查并公證。（五）評(píng)標(biāo)小組經(jīng)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投 標(biāo)。（八）招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)有效期截止時(shí)限 30 日前確定中標(biāo)人。（六）評(píng)委與投標(biāo)人有利益關(guān)系或其它有可能影響公正評(píng)審關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)回避。十四、附件（一）投標(biāo)邀請(qǐng)函（二）投標(biāo)資格預(yù)審表（三）供應(yīng)商考察表（四）投標(biāo)承諾函（五）開標(biāo)記錄（六）評(píng)標(biāo)定標(biāo)評(píng)審表（七）中標(biāo)通知書452附 投標(biāo)邀請(qǐng)函致：（投標(biāo)人名稱）投標(biāo)邀請(qǐng)函（招標(biāo)人名稱）的（招標(biāo)項(xiàng)目），已由（招標(biāo)單位）批準(zhǔn)。資格預(yù)審申請(qǐng)書必須經(jīng)密封后，在 年 月 日 時(shí)以前送至招標(biāo)人。 實(shí)價(jià)（人民幣大寫）： 元；如貴方接受我方對(duì)貴方招標(biāo)書、標(biāo)準(zhǔn)合同中的條款進(jìn)行以下修改，我方完成接受招 標(biāo)書、標(biāo)準(zhǔn)合同、施工圖等附近中的其它所有內(nèi)容，則： 在上述投標(biāo)總價(jià)基礎(chǔ)上下浮 %，實(shí)價(jià)為： 元，實(shí)價(jià)（人民幣大寫）： 元； 我方對(duì)貴方投標(biāo)書，標(biāo)準(zhǔn)合同中的全部要求中僅提出修改意見如下：二、 設(shè)備材料承諾報(bào)價(jià)：三、 付款方式：我方同意貴方標(biāo)書、合同中的以下條款：預(yù)付款：簽訂合同 是內(nèi)，支付合同價(jià)的 %為預(yù)付款；進(jìn)度款： 支付；質(zhì)保金：按合同總價(jià)的 %扣留。特此通知