【正文】 設(shè)備、備用品、備用件的采購計劃； 負責(zé)維修人員的考評工作； 組織并參與設(shè)備的大檢修，負責(zé)制訂設(shè)備的保養(yǎng)計劃并組織實施； 負責(zé)對用戶投訴的處理及不合格服務(wù)的處理、糾正和預(yù)防措施的實施，跟蹤檢查； 負責(zé)《維修單》的審核和服務(wù)效果的回訪。 掃地面。三、15：40—16：00 擺放好警示牌； 打開太陽傘； 準(zhǔn)備好救生工具； 用毛巾擦干凈桌、椅； 簡單清潔地面雜物； 開過腳池水，清洗過腳池； 收放好衛(wèi)生工具； 開循環(huán)系統(tǒng)。公用工具因自然損壞或因工作的原因損壞的，借用人應(yīng)及時向倉管說明報主管后作報廢處理；公用工具因個人因素而導(dǎo)致?lián)p壞的，由責(zé)任人負責(zé)維修，嚴(yán)重損壞的責(zé)任人應(yīng)按原價賠償，或購回同樣規(guī)格、樣式的工具；工程維修人員職責(zé) 公共設(shè)備、設(shè)施維修管理，定期保養(yǎng)；供配電、供排水系統(tǒng)的運行操作、巡視保養(yǎng)維修、檢查記錄和異常情況報告及處理；房屋、道路、圍墻、停車場土建設(shè)施及其他公共設(shè)施的日常維護保養(yǎng)、維修工程預(yù)算；配合事務(wù)部監(jiān)督業(yè)主房屋裝修改造；為住戶進行日常維修服務(wù)及參與維修中涉及的鄰里協(xié)調(diào)；通信設(shè)施的管理及電話安裝入戶和故障處理；閉路電視網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理及故障處理；施工工地和臨時施工單位的管理；用戶水電管理及計量抄表； 突發(fā)事故處理；1 維修服務(wù)效果回訪。并再次進行回訪，直至業(yè)主滿意?；卦L工作規(guī)程 事務(wù)部按照《用戶投訴記錄》對投訴100%進行回訪，回訪時間按投訴內(nèi)容具體確定。將因維修所移動的物件放回原位。身著整潔工裝，佩帶工作牌，持維修單準(zhǔn)時到達維修場所，按門鈴或敲門待用戶開門后首先問“您好！”；然后禮貌客氣地詢問是否有某項目需要維修，待用戶首肯后方才進戶維修。，上交上級主管部門及本部門存檔、備案。發(fā)現(xiàn)問題及時組織專業(yè)人員處理。、冷靜、果斷地做出事故處理方案并通知事故有關(guān)部門給予協(xié)作。年員工因公出差申請單 出差人姓名 　 　 　 職別 　　預(yù)計出差天數(shù) 請 附表1 由于自身原因造成的經(jīng)濟損失，負有賠償責(zé)任。責(zé)任與權(quán)限，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以白條抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。工作內(nèi)容與要求，視程度給予獎勵或處罰。對公司員工因公借款、報銷清算負責(zé)。對資金使用情況負責(zé)。責(zé)任與權(quán)限，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成公司經(jīng)濟損失。接受財政、稅務(wù)、內(nèi)部審計等部門的檢查、審計，如實提供所需資料。本標(biāo)準(zhǔn)適用于矽感科技（深圳）有限公司。做到帳實相符。財產(chǎn)物資清查盤點：銷售物資庫存的清查、盤點由公司銷售部門負責(zé)，管理用及消耗的物資清查、盤點由人事行政部負責(zé)。各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細填列，如填寫錯誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時作廢，以便審查。銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財務(wù)部門出納負責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收，建立支票領(lǐng)用登記本。本制度從矽感科技（深圳）有限公司董事會批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設(shè)的帳戶，不得座支現(xiàn)金。固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：、盤虧由人事行政部按季盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，并會同財務(wù)部門核查落實后，報總經(jīng)理審批；、盤虧報告進行帳務(wù)處理。固定資產(chǎn)核算部門：；；；，做到帳實相符。；；；；；、器具；。固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)歷追究當(dāng)事人經(jīng)濟和刑事責(zé)任。如是人為因素給公司造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責(zé)。銷售人員應(yīng)填寫，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。方可采購。購銷合同：銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。物品購、銷管理制度為了加強物品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。會計科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式規(guī)范、計算清楚。職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。數(shù)量、單價和金額；填制憑證單位的名稱或填制人的姓名；原始憑證的審核各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。對違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出，財務(wù)不予報銷。在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷；用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。短途出差不享受住宿補助。通訊費以郵局憑證報銷。住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷），節(jié)約歸已。長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 30 40 100HKD主管、工程師級 40 50 100HKD部門經(jīng)理級 60 80 150HKD公司副總經(jīng)理級 100 150 200HKD出差補助標(biāo)準(zhǔn)150130 首日長途和員工出差返回后，填寫差旅費報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。員工出差應(yīng)填寫出差申請單（見附表1），并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。借款報銷的審批權(quán)限 (3)工具設(shè)備的驗證資料由倉管員按月歸檔長期保存。 (2)退回倉庫的物品驗證程序： ①退物品人員將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收； ②倉管員應(yīng)先核對： ——該物品的規(guī)格型號； ——該物品的性能情況； ——該物品的可利用價值； ——該物品的其他特性。 (2)物品質(zhì)量的驗證方法： ①倉管員應(yīng)仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂逢或扭曲變形； ②倉管員在驗證鐵制的物品時，應(yīng)注意有無銹跡； ③轉(zhuǎn)動物品連接部位，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活，有無大的磨擦聲； ④仔細檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象； ⑤驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求； ⑥物品顏色是否符合要求； ⑦驗證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求； ⑧對物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實驗，看其是否達到規(guī)定的受力標(biāo)準(zhǔn)； ⑨檢查物品附屬件是否齊全。 ③應(yīng)抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品： ——水暖類：水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等； ——電器類：開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等； ——易耗工具類：玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等； ——其他應(yīng)驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。 (5)對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符。 四、程序要點 物品驗證的要求 (1)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100%抽樣驗證。 二、適用范圍 適用于物業(yè)部及其下屬各處物品驗證工作。3．5 停機3．5．1關(guān)閉蒸汽閥門；3．5．2按“C—2”停止鈕，機組自動進入稀釋狀態(tài)，但仍需調(diào)整發(fā)生器液位穩(wěn)定，直至停機（熱水型機組不必）；3．5．3打開冷劑泵旁通閥，液位過低即停泵，如短期停機（如周日），且室溫t≥25℃,可不旁通。3．4．2每次抄表時，還應(yīng)檢查下列各項與平時數(shù)據(jù)是否正常？3．4．2．1屏蔽泵：振動、電流、溫度、壓力；3．4．2．2冷水泵、冷卻水泵、冷卻塔風(fēng)機（包括水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)）：壓力、電流、振動、補水、水量（給藥、補水、排污、水至等）；3．4．2．3冷凝器進蒸發(fā)器的冷劑水溫度（t1）是否正常？t1≤t2+()℃式中t2是冷凝器的冷卻水出水溫度。供汽壓力還需視負荷大小而定。3．2．3檢查3．2．3．1蒸汽電磁閥前的閥應(yīng)全開，后邊的閥應(yīng)關(guān)閉；3．2．3．2蒸汽凝水閥是否打開？（開）新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件文件名稱：中央空調(diào)操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/153．2．3．3冷劑水旁通閥是否關(guān)閉？（關(guān)）3．2．3．4冷卻水溫度？（t≥18℃，如果低于此值應(yīng)調(diào)整）3．2．3．5聯(lián)系或檢查供汽條件是否具備。新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件文件名稱：中央空調(diào)操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/15編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1 目的為規(guī)范中央空調(diào)操作人員的工作，確保正常運行。9. 有權(quán)根據(jù)工作需要指揮調(diào)動本班人員。5. 熟悉保安員各崗位職責(zé)，掌握公司管理區(qū)域內(nèi)安全保衛(wèi)工作的規(guī)律及重點。安全班長崗位職責(zé) 1. 負責(zé)主持本班日常工作，帶領(lǐng)和督導(dǎo)全班人員依據(jù)崗位職責(zé)，認真做好小區(qū)安全保衛(wèi)工作。對消防報警系統(tǒng)監(jiān)控，發(fā)生故障及時給工程組發(fā)維修單，確保所有設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，共同完成火災(zāi)報警后的確認工作。在這一項工作中，為了積極配合各職能組工作，安全組將快速辦理各項手續(xù)。為確保演習(xí)的效果，安全組盡可能將演習(xí)程序，相關(guān)各職能組任務(wù)方案通知到有關(guān)職能組，相關(guān)職能組應(yīng)通知其職能組員工知道自己的職責(zé)、任務(wù)、并配合消防演習(xí)。制定保安部年度工作計劃、目標(biāo)。 庫房內(nèi)存放的易燃易爆物應(yīng)與其他物品單獨存放，并標(biāo)注標(biāo)簽。 不準(zhǔn)在辦公室內(nèi)使用任何電加熱器具，特殊情況要報安全部批準(zhǔn)后辦理手續(xù)后方可使用。 辦公室用過的廢紙要放在紙簍內(nèi)并及時清除，不準(zhǔn)在室內(nèi)焚燒紙張，物品。 各辦公場所均應(yīng)擺放滅火器材，并要求員工熟練使用。安全組主管職責(zé) 全面主持保安部各項管理工作。 安全組定期對各組組織規(guī)模不同的各類消防演習(xí)。 在各種鑰匙的發(fā)放、領(lǐng)取、借用，配置及歸還上安全組將會有可能同時和幾個相關(guān)職能組發(fā)生協(xié)作關(guān)系。 與工程組共同做好消防和安全工程設(shè)施總體驗收工作，加強對施工單位施工管理及施工證件發(fā)放，施工項目審批手續(xù)，根據(jù)施工要求辦理“動火證”。 安全組應(yīng)與超市、商鋪等區(qū)域的安全人員密切配合，在發(fā)現(xiàn)問題時及時向他們通報，并做出處理意見。4. 負責(zé)協(xié)調(diào)本班與其它班之間的工作關(guān)系和本班人員的關(guān)系。8. 有權(quán)對本班人員上崗執(zhí)勤情況進行檢查、督導(dǎo)，有權(quán)對本班人員進行表揚和批評。12. 嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，沉著、機智、嚴(yán)明、公正地處理各類事務(wù)，并完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。3． 2 準(zhǔn)備工作3．2．1冷卻水系統(tǒng)3．2．1．1檢查貯水水量及補水是否正常：有貯水池的還檢查水位計是否有效；3．2．1．2如有水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)，使之正常投入；3．2．1．3啟動冷卻水泵，將水量調(diào)到正常值（80—120%）；3．2．1．4冷卻塔風(fēng)機是否開啟，視水溫和天氣而定（主要決定于濕球溫度的高低）；3．2．2冷水系統(tǒng)3．2．2．1根據(jù)系統(tǒng)狀況（開始或閉式），檢查貯水以及補水狀況；3．2．2．2啟動冷水泵調(diào)到正常流量（80—120%）；3．2．2．2．1可根據(jù)需要調(diào)整旁通閥—視是否需要冷水調(diào)至所需溫度才送出等要求而定；3．2．2．2．2閉式系統(tǒng)還需根據(jù)壓力狀況（部分風(fēng)機盤管無負荷時切斷冷水進水） 調(diào)節(jié)旁通閥。3．3．3供汽供汽時管道及機組預(yù)熱開始時P≈，切不可過猛，在半小時左右逐步達到正常供汽壓力。3．4 運行3．4．1按時準(zhǔn)確抄錄《組運轉(zhuǎn)記錄表》，一般每班四次。3．4．3．3蒸汽壓力和凝水溫度；3．4．3．4冷水出口溫度和冷卻水進水溫度；3．4．3．5自抽裝置鏡處氣泡的多少。新奧物業(yè)管理有限公司ISO9001質(zhì)量管理體系文件文件名稱：中央空調(diào)操作規(guī)程 編號：WZBWZ16版本：A 頁狀態(tài)：00 發(fā)布日期：2001/8/1 生效日期：2001/8/15開 機 停 機 合上電源 停供蒸汽 Yes調(diào) 整 No 機組真空 等 待 No 冷劑水啟動冷水泵 低液位冷卻水泵 （風(fēng)機） Yes停冷劑泵冷卻水 t43℃No 冷 水 水 質(zhì) 調(diào) 整 流量溫度 穩(wěn)定系統(tǒng) 稀釋完畢停 機Yes啟動溶液泵 停冷卻水泵風(fēng)機YesNo 調(diào) 整 高發(fā)液位 停冷水泵 停水質(zhì)穩(wěn)定系統(tǒng)Yes供應(yīng)蒸汽等 待No 冷劑水凝液Yes啟動冷劑水泵正常運行物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 適用采購物品的驗證工作，確保入倉物品符合規(guī)定要求。 公司財務(wù)部主管負責(zé)物品驗證的監(jiān)督工作。 (4)對目測無法驗證物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證。 ②應(yīng)抽樣驗收合格證的物品： ——水暖類：水表； ——電器類：電表； ——清潔類：清潔劑、去污粉、潔廁靈等；